安全隐患排查整治表

安全隐患排查整治表一、目的

本安全隐患排查整治表的制定，旨在加强安全管理，预防和减少安全事故的发生，保障员工的生命财产安全，维护企业正常的生产经营秩序。通过规范隐患排查工作，提高企业安全管理水平，确保企业安全生产形势稳定。

二、适用范围

1.本制度适用于公司所属各部门、子公司及外包单位的安全隐患排查治理工作。

2.本制度适用于公司生产、办公、仓储、生活等各个区域的安全隐患排查治理。

3.本制度适用于公司各类设备、设施、作业场所及作业过程的安全隐患排查治理。

4.本制度适用于公司所有员工的安全意识教育和培训。

三、职责

1.公司安全生产委员会：

（1）负责组织制定公司安全隐患排查整治方案；

（2）负责监督、检查公司安全隐患排查整治工作的实施情况；

（3）负责对公司安全隐患排查整治工作进行总结和评价。

2.各部门、子公司：

（1）负责本部门、子公司安全隐患排查整治工作的具体实施；

（2）负责制定本部门、子公司安全隐患排查整治计划；

（3）负责对排查出的安全隐患进行整改落实。

3.安全生产管理部门：

（1）负责公司安全隐患排查整治工作的组织和协调；

（2）负责安全隐患排查整治工作的技术指导；

（3）负责对安全隐患排查整治工作进行监督、检查。

4.各级管理人员：

（1）负责本岗位、本部门的安全隐患排查整治工作；

（2）负责对员工进行安全意识教育和培训；

（3）负责对排查出的安全隐患进行整改落实。

5.员工：

（1）积极参与安全隐患排查整治工作，发现安全隐患及时上报；

（2）严格遵守安全操作规程，确保自身安全；

（3）对排查出的安全隐患进行整改落实。

四、隐患排查范围

1.作业场所安全：

（1）生产车间、作业区域的安全通道、安全标志是否完好；

（2）设备、设施的安全防护装置是否齐全、有效；

（3）电气线路、设备的绝缘保护是否到位，有无老化、破损现象；

（4）易燃易爆物品的存放、使用是否符合规定，消防设施是否完好；

（5）高空作业、受限空间作业的安全防护措施是否到位；

（6）有毒有害物质的防护设施是否齐全，是否定期检测。

2.设备设施安全：

（1）机械设备的安全防护装置是否齐全、可靠；

（2）电气设备、线路的绝缘性能是否良好，有无漏电现象；

（3）特种设备是否定期检测、维护，安全附件是否齐全；

（4）管道、阀门、法兰等是否存在泄漏、损坏；

（5）压力容器、锅炉等特种设备的运行状态是否正常。

3.作业过程安全：

（1）生产工艺流程是否存在潜在的安全风险；

（2）作业人员的操作是否符合安全规程；

（3）作业现场是否存在交叉作业，是否采取有效隔离措施；

（4）临时作业的安全措施是否到位。

4.环境保护安全：

（1）废气、废水排放是否符合环保要求；

（2）固体废物处理是否符合相关规定；

（3）噪音、振动等物理因素是否对周边环境产生影响；

（4）环保设施是否正常运行，是否定期检查、维护。

5.职业健康安全：

（1）员工个人防护用品的使用是否符合规定；

（2）员工职业健康检查是否定期进行；

（3）工作场所的职业病危害因素是否得到有效控制。

6.应急管理：

（1）应急预案是否制定并定期演练；

（2）应急设施、器材是否完好、适用；

（3）应急队伍的组建和培训是否到位；

（4）信息报告和事故处理是否及时、准确。

7.其他安全：

（1）交通安全，包括厂内车辆、员工通勤车辆的安全管理；

（2）食品安全，包括食堂、小卖部等餐饮服务场所的安全管理；

（3）网络安全，包括信息系统的安全防护；

（4）疫情防控，包括疫情防控措施的落实。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.综合检查是指对公司整体安全状况的全面检查，包括但不限于生产、设备、环境、职业健康、应急管理等各个方面。

2.综合检查应由公司安全生产委员会组织，涉及多个部门和专业人员的参与。

3.检查内容应涵盖安全生产法律法规的遵守情况、安全生产责任制落实情况、安全生产规章制度执行情况等。

4.综合检查至少每年进行一次，根据公司实际情况可适当增加检查频次。

（二）专业检查

1.专业检查是指针对特定专业领域进行的深入检查，如机械、电气、环保、职业健康等。

2.专业检查应由具备相关专业知识和技能的人员负责，必要时可聘请外部专家参与。

3.检查内容应针对专业领域的特点和潜在风险，进行全面、细致的检查。

4.专业检查的频次应根据设备设施的使用情况、作业环境的变化等因素确定。

（三）季节性检查

1.季节性检查是指根据季节变化对安全生产可能产生的影响进行的检查，如夏季的高温、雨季的防洪等。

2.季节性检查应在季节转换前进行，以确保季节性风险得到有效控制。

3.检查内容应包括季节性风险防控措施的落实情况，以及设备设施的季节性维护保养情况。

4.季节性检查应由相关部门根据季节特点制定检查计划并实施。

（四）节假日检查

1.节假日检查是指在节假日前夕对安全生产进行的检查，以确保节假日期间的安全稳定。

2.节假日检查应重点关注节假日值班安排、应急响应准备、设备设施的关闭与开启操作等。

3.检查应由公司安全生产管理部门组织，相关部门配合实施。

4.节假日检查结果应记录在案，并对发现的问题进行及时整改。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指在日常生产活动中对安全生产进行的经常性检查，由一线员工和班组长负责。

2.定期检查是指根据设备设施的使用周期和作业特点，定期进行的检查，由专业人员负责。

3.日常检查应包括对设备设施的巡回检查、作业环境的监控、员工操作行为的监督等。

4.定期检查应根据设备设施的使用寿命、维护保养周期等制定检查计划。

5.日常检查和定期检查的结果应记录在案，对发现的问题及时进行整改，并跟踪整改效果。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假期间工业安全检查的目的在于确保长假期间生产线的安全稳定，防止因假期期间管理松懈导致的安全事故。

2.检查范围应包括所有生产车间、仓库、动力设施等生产相关区域。

3.检查内容应包括但不限于以下方面：

-生产设备是否按照规定进行停机、维护保养，并确保长假期间设备处于安全状态；

-生产线的安全防护装置是否完好，紧急停车按钮是否有效；

-电气线路和设备的绝缘性能是否良好，是否存在漏电风险；

-有限空间、高空作业区域的安全防护措施是否到位，警示标志是否明显；

-易燃易爆物品的存放是否符合安全规定，消防设施是否完好；

-检查生产现场的应急逃生通道是否畅通，应急指示标识是否醒目；

-确认值班人员的安全培训情况，以及值班期间的安全生产职责；

-检查安全监控系统的运行状态，确保长假期间监控无死角；

-针对长假期间可能发生的突发事件，检查应急预案的制定和演练情况；

-检查值班期间的通讯工具是否畅通，确保紧急情况下能够及时联络；

-对于长假期间需要进行维修保养的工作，检查是否制定了严格的安全措施和操作规程。

4.检查应由公司安全生产管理部门组织，涉及相关部门的负责人和值班人员共同参与。

5.检查结果应记录在案，并对发现的安全隐患及时进行整改，确保长假期间的生产安全。

（二）交通安全

1.长假期间交通安全检查的目的是确保公司员工在长假期间出行和公司车辆运行的安全。

2.检查范围应包括公司所有车辆（包括但不限于通勤车、公务车、运输车辆等）以及员工个人交通工具。

3.检查内容应包括以下方面：

-车辆的安全性能是否经过全面检查，包括制动系统、灯光、轮胎、油电路等关键部件；

-车辆的维护保养记录是否齐全，是否存在过期未检的情况；

-车辆内的安全设施是否完备，如灭火器、急救包、安全锤等；

-车辆的行驶记录仪等监控设备是否正常工作，确保行驶过程中的实时监控；

-司机的资质是否符合要求，是否持有有效驾驶证件，是否经过交通安全教育培训；

-司机的休息时间是否符合规定，防止疲劳驾驶；

-对于通勤车辆，检查座位安全带是否完好，乘客是否按规定使用；

-检查车辆是否按照规定路线行驶，是否存在超速、违章行驶等行为；

-对于个人交通工具，检查是否符合交通安全规定，如电动自行车、摩托车是否佩戴头盔；

-检查公司交通安全宣传教育工作是否到位，员工交通安全意识是否提高。

4.检查应由公司安全管理部门或专门的交通安全小组负责，必要时可邀请交通管理部门参与。

5.检查结果应详细记录，对发现的问题应立即采取措施进行整改，确保长假期间的交通安全。同时，应加强对司机的安全意识教育和技能培训，提高应对紧急情况的能力。

（三）环境保护安全

1.长假期间环境保护安全检查的目的是确保公司环境保护设施正常运行，防止环境污染事故的发生。

2.检查范围应包括公司的废水、废气、固体废物处理设施以及噪声、振动等污染源。

3.检查内容应包括以下方面：

-检查废水处理设施是否正常运行，排放指标是否符合国家和地方的环境保护标准；

-检查废气处理设施是否正常运行，排放的污染物浓度是否在规定范围内；

-检查固体废物处理设施是否正常运行，固体废物的分类、收集、储存、转移和处置是否符合相关规定；

-检查噪声和振动控制设施是否有效，是否对周边环境产生影响；

-检查应急污染处理设施是否处于备战状态，确保在突发情况下能够迅速响应；

-检查环保监测设备是否正常运行，数据是否准确可靠；

-检查环保应急预案的制定和演练情况，确保在紧急情况下能够有效应对；

-检查环保设施的操作和维护记录，确保设施的正常运行和及时维护；

-检查环保法规和标准的遵守情况，确保公司的环境管理符合最新法律法规要求。

4.检查应由公司环保管理部门或专门的环保安全小组负责，必要时可邀请环保管理部门参与。

5.检查结果应详细记录，对发现的环境安全隐患应立即采取措施进行整改，并跟踪整改效果，确保长假期间的环境保护安全。同时，应加强对员工的环境保护意识教育，提高环境保护管理水平。

七、隐患排查分级

1.隐患排查分级是根据隐患的性质、可能造成的影响和紧急程度，将隐患分为不同等级，以便采取相应的管控措施。

2.隐患等级分为以下几级：

-重大隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染，对生产和员工生命安全构成严重威胁的隐患。

-较大隐患：可能导致较大人身伤害、财产损失或环境污染，对生产和员工生命安全构成一定威胁的隐患。

-一般隐患：可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染，对生产和员工生命安全构成较小威胁的隐患。

-较小隐患：对生产和员工生命安全影响较小，但需关注和及时处理的隐患。

3.隐患等级的判定应由专业人员进行，必要时可邀请外部专家参与。

4.隐患等级的判定应基于隐患的严重性、发生概率、影响范围和可控性等因素。

八、隐患排查管理

1.隐患排查管理是指对公司安全隐患的发现、评估、报告、整改和跟踪等一系列活动的组织和管理。

2.隐患排查管理应遵循以下原则：

-预防为主，防治结合；

-全面排查，突出重点；

-定期检查，动态管理；

-责任到人，落实整改。

3.隐患排查管理的主要内容包括：

-制定隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、频次和责任人员；

-组织实施隐患排查，确保排查工作全面、深入、细致；

-对排查发现的隐患进行评估，确定隐患等级；

-及时报告重大隐患，启动应急预案，采取紧急措施；

-对一般和较小隐患进行分类管理，制定整改措施和期限；

-跟踪整改措施的实施情况，确保隐患得到有效解决；

-对整改完毕的隐患进行复查，验证整改效果；

-定期总结隐患排查管理经验，提高隐患排查治理水平；

-建立隐患排查档案，记录隐患排查和整改情况，为持续改进提供依据。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告是指对排查出的安全隐患进行记录、分析和报告的过程，以便及时采取整改措施，防止事故的发生。

2.隐患报告的基本要求：

-报告应及时，发现隐患后应立即上报，不得延误；

-报告应准确，详细记录隐患的部位、性质、可能造成的后果等信息；

-报告应完整，包括隐患的发现、评估、整改措施和整改结果等全过程。

3.隐患报告的流程：

-一线员工发现隐患后，应立即上报班组长或直接上级；

-班组长或直接上级接到报告后，应迅速评估隐患等级，并采取临时措施；

-对重大和较大隐患，应立即报告公司安全生产管理部门，启动应急预案；

-安全生产管理部门应对隐患进行详细记录，并组织专业人员进行评估；

-评估后，安全生产管理部门应制定整改措施，明确整改责任人和期限；

-整改完成后，应进行复查，验证整改效果，并形成报告。

4.隐患建档监控：

-公司应建立隐患档案，对排查出的所有隐患进行记录和归档；

-隐患档案应包括隐患的发现时间、地点、性质、评估等级、整改措施、整改责任人、整改期限和整改结果等信息；

-隐患档案应由安全生产管理部门负责管理，确保信息准确、完整、可追溯；

-对重大和较大隐患，应实施重点监控，定期跟踪整改进度和效果；

-隐患档案应定期进行审查和更新，以反映隐患治理的实际情况；

-隐患档案作为公司安全管理的重要资料，应妥善保管，防止丢失或损坏。

十、考核

1.考核是指对公司各部门、子公司及员工在安全