(完整版)隐患排查治理管理制度

(完整版)隐患排查治理管理制度一、目的

本制度的目的是为了贯彻落实国家及地方安全生产法律法规，强化隐患排查治理工作，确保生产安全，预防事故发生。通过建立健全隐患排查治理体系，提高企业安全管理水平，保障员工生命安全和身体健康，促进企业可持续发展。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类企业、事业单位及个体工商户，不论其性质、规模和行业。

2.本制度适用于企业内部所有与安全生产相关的部门和岗位，包括但不限于生产、技术、设备、安全、环保等部门。

3.本制度适用于企业在生产、经营、建设、维修等过程中，对安全生产隐患的排查、治理、监控和报告工作。

三、职责

1.企业主要负责人：

（1）对企业安全生产负总责，组织制定并实施安全生产规章制度；

（2）组织制定并实施隐患排查治理计划；

（3）定期组织安全生产大检查，及时消除安全隐患；

（4）对重大事故隐患整改负直接责任。

2.安全管理部门：

（1）负责组织制定隐患排查治理制度、计划和措施；

（2）负责组织安全生产检查，发现问题及时督促整改；

（3）负责隐患排查治理工作的监督、指导、协调和考核；

（4）负责事故隐患的统计、分析和报告工作。

3.各部门负责人：

（1）负责本部门隐患排查治理工作的组织实施；

（2）负责对员工进行安全生产教育和培训；

（3）负责本部门安全生产设施的维护、保养和检查；

（4）负责本部门事故隐患的整改和上报。

4.员工：

（1）积极参与隐患排查治理工作，发现隐患及时报告；

（2）严格遵守安全生产规章制度，确保自身安全；

（3）参加安全生产培训，提高安全意识和技能；

（4）对事故隐患整改负有一定的责任。

四、隐患排查范围

1.生产设施隐患排查：

（1）生产工艺设备：包括但不限于反应釜、压力容器、输送设备、起重机械等，检查其是否符合设计规范、运行是否稳定、安全防护设施是否完善。

（2）电气设备：包括高低压配电室、电缆线路、电气控制系统等，检查是否存在漏电、短路、过载等安全隐患。

（3）管道及阀门：检查管道的腐蚀、泄漏、老化情况，以及阀门的开关是否灵活、密封是否良好。

（4）通风及除尘设备：检查通风系统的畅通性、除尘设备的效果及维护情况。

2.环境与职业健康隐患排查：

（1）工作环境：检查是否存在有害气体、粉尘、噪音等有害因素，以及防护设施的设置和使用情况。

（2）职业健康：对员工进行定期的健康检查，排查职业病的潜在风险。

3.安全防护设施隐患排查：

（1）防护栏杆、安全网、警示标志等安全防护设施的设置是否合规，是否完好无损。

（2）消防设施：检查消防通道的畅通性、消防设施的完好性和有效性，以及消防演练的定期开展。

4.作业现场隐患排查：

（1）作业场所的布局是否合理，是否存在交叉作业、高空作业等高风险作业。

（2）作业过程中的安全操作规程是否得到遵守，是否存在违规操作行为。

5.应急管理隐患排查：

（1）应急预案的制定是否完善，应急演练是否定期开展。

（2）应急物资和设备的储备是否充足，是否易于获取和使用。

6.人员行为隐患排查：

（1）员工的安全意识、安全知识和安全技能是否达标。

（2）员工是否遵守安全规章制度，是否存在习惯性违章行为。

7.管理体系隐患排查：

（1）安全生产管理体系的建立和运行是否有效，是否能够及时发现问题并采取措施。

（2）安全生产责任制的落实情况，以及安全生产制度的完善程度。

8.其他潜在隐患排查：

（1）对新技术、新工艺、新材料可能带来的安全隐患进行排查。

（2）对季节性、地域性、行业性等特殊风险因素进行排查。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织全面综合检查，覆盖企业所有生产环节和部门。

2.检查内容包括但不限于安全生产法律法规的遵守情况、安全生产责任制的落实情况、安全生产管理体系的运行情况、安全生产设施的完好情况等。

3.综合检查应由企业主要负责人组织，安全管理部门具体实施，相关职能部门参与。

4.检查结果应形成书面报告，对发现的问题进行分类整理，提出整改措施和建议。

（二）专业检查

1.根据企业特点和风险点，组织专业技术人员对特定设备、工艺流程或环节进行深入检查。

2.专业检查应由具备相关专业知识和技能的人员实施，必要时可邀请外部专家参与。

3.检查内容应针对性强，包括设备的运行状态、安全防护设施的可靠性、工艺参数的合理性等。

4.检查结果应详细记录，对存在的问题提出专业的整改意见，并跟踪整改效果。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，针对易受气候影响的设备和设施进行专项检查。

2.季节性检查应在季节变化前进行，如夏季前对防暑降温设施进行检查，冬季前对保暖设施进行检查。

3.检查内容应包括设备的适应性、防寒保暖设施的可靠性、防雷设施的完整性等。

4.检查结果应及时汇总，对发现的问题进行整改，确保季节性安全隐患得到有效控制。

（四）节假日检查

1.在法定节假日前后，组织对生产现场的全面检查，以防止节假日前后因人员松懈导致的安全事故。

2.检查重点应包括设备设施的运行状态、安全防护措施的落实情况、员工的安全意识等。

3.节假日检查应由安全管理部门组织实施，相关职能部门配合。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题及时整改，确保节假日生产安全。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各岗位员工负责，对岗位上可能存在的安全隐患进行实时监控。

2.定期检查由安全管理部门组织，对生产现场的安全生产情况进行周期性检查。

3.日常检查应注重细节，及时发现问题并上报；定期检查应全面、系统，对生产安全进行全面评估。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题进行分类处理，重大隐患应立即上报并启动应急预案。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备安全检查：长假前应对所有生产设备进行全面的检查和维护，确保设备处于良好状态。检查内容包括设备的机械部件、电气系统、控制系统等，重点关注长期运行可能产生的磨损、疲劳、松动等问题。

2.安全防护设施检查：检查所有安全防护设施的完整性、可靠性，包括但不限于防护栏杆、安全标志、紧急停车装置、报警系统等。

3.生产线流程检查：对生产线的流程进行审查，确保操作规程得到遵守，不存在因长假期间人员变动导致的操作不当。

4.应急准备检查：检查应急设备如消防器材、急救箱、应急照明等的有效性，确保应急通道畅通无阻，应急响应计划得到更新并传达给所有员工。

5.仓储安全检查：对仓库进行安全检查，包括储存物质的稳定性、仓库结构的完整性、通风情况以及防火、防爆措施的落实。

6.环境安全检查：检查厂区内的环境安全，包括排放物是否合规、噪音控制是否达标、固体废物处理是否得当等。

7.安全培训与意识提升：长假前应对员工进行安全培训，强化安全意识，确保每位员工都能理解并遵守安全规定。

8.长假期间值班安排：制定长假期间的值班表，确保有足够数量的责任心强、技能熟练的员工在岗，以应对可能发生的紧急情况。

9.安全检查记录：所有安全检查活动应详细记录，包括检查时间、检查人员、检查项目、检查结果和整改措施等，以便于追踪和后续的审计。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前应对企业所有车辆进行全面的安全检查，包括车辆制动系统、轮胎、灯光、油路、电路等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质审查：对驾驶员的资质进行审查，确保驾驶员持有有效的驾驶执照，具备良好的驾驶记录和健康状态。

3.驾驶员安全培训：对驾驶员进行交通安全培训，包括交通法规、安全驾驶技巧、紧急情况处理等，提高驾驶员的安全意识和应对能力。

4.车辆维护保养：制定车辆维护保养计划，确保车辆定期进行保养，减少因车辆故障导致的交通事故。

5.车辆使用规定：制定严格的车辆使用规定，包括车辆使用时间、路线、载重限制等，防止超载、超速等违规行为。

6.车辆监控系统：利用GPS等现代技术手段对车辆进行实时监控，确保车辆行驶安全，及时应对突发情况。

7.应急预案制定：针对可能发生的交通事故，制定应急预案，包括事故报告流程、救援措施、伤员转移等。

8.交通标志和安全设施检查：检查企业内部道路的交通标志和安全设施，确保其完整、清晰、有效。

9.车辆出行记录：对车辆的出行进行记录，包括出行时间、目的地、驾驶员、车辆状态等，以便于追踪和管理。

10.安全检查记录：对交通安全检查活动进行详细记录，包括检查时间、检查人员、检查项目、检查结果和整改措施等，以便于问题追踪和持续改进。

（三）环境保护安全

1.污染源检查：对企业的污染源进行全面检查，包括废水、废气、固体废物等排放点，确保排放符合国家和地方的环境保护标准。

2.治污设施检查：检查所有污染治理设施的运行状态，包括净化设备、处理设施、监测系统等，确保其正常工作并达到设计处理能力。

3.环境监测系统检查：对环境监测系统进行检查，确保其能够实时监测并准确记录污染物排放数据，以便于及时发现问题并采取应对措施。

4.应急处理能力评估：评估企业应对突发环境事件的应急处理能力，包括应急预案的制定、应急物资的准备、应急演练的开展等。

5.环保法规遵守情况检查：检查企业是否遵守国家及地方的环境保护法律法规，包括排放标准、环境影响评价、环保审批等。

6.环保培训与意识提升：对员工进行环保培训，提升员工的环保意识和参与环保工作的积极性，确保员工能够遵守环保规定。

7.环保设施维护保养：制定环保设施的维护保养计划，定期对设施进行检查和保养，确保其长期稳定运行。

8.环境风险评估：对企业的环境风险进行评估，包括生产过程中可能产生的环境影响，以及外部环境变化对企业的影响。

9.环保档案管理：建立健全环保档案管理制度，对企业的环保审批文件、监测报告、整改记录等进行规范管理。

10.环保检查记录：对环保安全检查活动进行详细记录，包括检查时间、检查人员、检查项目、检查结果和整改措施等，以便于问题追踪和持续改进。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致的后果严重程度、发生概率及可控性，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

-重大隐患：可能导致重大人身伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-较大隐患：可能导致较大人身伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-一般隐患：可能导致一般人身伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-轻微隐患：可能导致轻微人身伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

2.隐患等级评估：由专业人员进行隐患等级的评估，评估应基于隐患的具体情况，包括隐患的性质、影响范围、可能造成的损失等。

3.隐患等级标识：对不同等级的隐患进行明确的标识，以便于员工和管理人员快速识别和采取相应的措施。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：制定年度、季度、月度隐患排查计划，明确排查任务、责任部门、时间节点和排查标准。

2.隐患排查实施：按照排查计划开展隐患排查工作，确保排查活动有序进行，排查结果真实可靠。

3.隐患整改跟踪：对排查出的隐患进行分类管理，制定整改措施和期限，跟踪整改进度，确保隐患得到及时整改。

4.隐患信息记录：建立健全隐患信息记录制度，详细记录隐患的发现、评估、整改和复查情况。

5.隐患整改验收：整改完成后，应由专业人员对整改效果进行验收，确保隐患得到有效消除。

6.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查知识和技能的培训，提高员工发现和报告隐患的能力。

7.隐患排查奖励与惩罚：设立隐患排查奖励机制，鼓励员工积极参与隐患排查工作；对不履行排查责任或故意隐瞒隐患的行为进行处罚。

8.隐患排查信息化：利用现代信息技术，建立隐患排查管理信息系统，提高隐患排查的效率和准确性。

9.隐患排查持续改进：根据隐患排查的结果和整改效果，不断优化排查方法和管理流程，提升隐患排查治理水平。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告制度：建立隐患报告制度，明确报告程序、报告内容和报告时限。要求员工在发现隐患后及时上报，不得隐瞒不报。

2.隐患报告流程：制定隐患报告流程图，包括隐患的发现、报告、评估、整改和反馈等环节。

3.隐患报告内容：隐患报告应包括隐患的部位、性质、可能造成的后果、发现时间、报告人等信息，以及初步的整改建议。

4.隐患报告处理：安全管理部门应对上报的隐患进行及时处理，根据隐患的等级和性质，采取相应的措施。

5.隐患档案建立：对排查出的隐患进行建档，档案应包括隐患的基本信息、排查记录、整改措施、整改结果等。

6.隐患档案管理：指定专人负责隐患档案的管理，确保档案的完整、准确和及时更新。

7.隐患档案监控：定期对隐患档案进行监控，跟踪隐患整改进度和效果，确保隐患得到有效控制。

8.隐患档案分析：对隐患档案进行定期分析，总结隐患发生的规律和原因，提出预防措施。

9.隐患排查报告：定期编写隐患排查报告，报告应包括排查的总体情况、发现的隐患数量、整改情况、整改效果等。

10.隐患排查报告发布：将隐患排查报告向企业内部及相关部门发布，提高企业的安全生产水平。

11.隐患排查报告反馈：对隐患排查报告中的问题和建议进行反馈，确保相关措施得到有效实施。

12.隐患排查报告审计：定期对隐