某绿城物业公司规章制度

笫二章

第三章企业规章制度

第一节员工行为规范

第一条基本要求

遵纪守法、讲究公德、严守秘密、维护声誉；

贯彻宗旨、服务主动、及时有效、细心周到；

服从领导、听从指挥、团结同事、互帮互助；

以礼待人、微笑服务、认真倾听、不找借口；

按时上岗、杜绝早退、工作高效、杜绝拖延；

爱护公物、关心集体、勤俭节约、杜绝浪费；

统一着装、仪容整洁、尊重他人、用语文明；

如实反映、拒绝隐瞒、填写记录、严禁造假；

虚心谨慎、多学好问、接受培训、参与考核。

第二条工作态度

2.1服从领导一不折不扣地服从上级的工作安排及工作调配。

2.2恪于职守——坚守本职岗位，不得擅自离岗、窜岗或睡岗。

2.3诚实正直—对上级领导，同事和业户要以城相待，不得阳奉阴违c

2.4团结协作各部门之间、员工之间要互相配合，同心协力地解决问题。

2.5勤勉高效——发扬勤奋踏实的精神，优质高效地完成所在岗位担负的工作。

第三条服务态度

3.1礼貌这是员工对业户和同事最基本的态度，在任何时刻均应使用礼貌用

语，“请”字当头，“谢”字不离口，并注意文明和礼貌的形体语言。

3.2乐观一一员工无论遇到何种情况，都应以乐观的态度面对业户。

3.3友善“微笑”是体现友善最适当的表达方式，因此应以微笑来迎接业户及与

同事相处，接打电话时也要把微笑融入声音中。

3,4热情—为业户和同事提供积极、热情服务。

3.5耐心对业户的要求应耐心聆听，在不违背保密制度的原则下,有问必答并

做到回答准确（对自己无把握回答的应婉转地表示歉意，联系有关人员给予解答或

留下文字记录，尽快回复）。

3.6平等-----视同仁地对待所有业户，不能带有尊卑等级观念，厚此薄彼。

第四条仪容仪表

4.1员工上班（包括加班）须按规定着装，制服须及时清洗，保持整洁挺括。

4.2非工作时间，不得穿着制服。着制服时，不论男女，外套钮扣须全部扣上。

43衬衫第二颗钮扣以下须扣上，不得敞开外衣、卷起裤脚、衣袖，领带、领结端

正。

4.4工作服外不得显露个人琐碎物品，工作服衣袋不得多装物品，以免显得服装不

整齐。

4.5皮鞋不得钉金属掌，禁止穿拖鞋、休闲鞋上岗。

4.6上岗须端正佩戴工号牌。

4.7男员工应每日修剪胡须，发不盖耳遮领，不得剃光头；女员工头发应梳理整齐,

不做怪异发型。

4.8面部、手部必须保持干爽整洁，女员工不得浓妆艳抹，并避免使用味浓的化妆

品，不留长指甲（不长于指头2MM）和涂有色的指甲油。

4.9保持口腔整洁，上班前不吃异味食物。

4.10工作时间不得佩戴金银珠宝等饰物。

第五条行为举止

5.1员工站立时，双手应自然下垂放于体侧，不得叉腰、交叉胸前及插入衣裤。

5.2员工坐姿时，不得将腿搭在座椅扶手上、不得盘腿、脱鞋。

5.3工作时间，身体不得东倒西歪，前倾后靠，不得伸懒腰、背手、插兜等。

5.4行走要迅捷。两人同行不得勾肩搭背，挽手而行。与业户相遇应靠边行走，不得

从两人中间穿行。与业户同时进出门时，应让业户先行。

5.5不允许在客人面前出现以下举动：

o打呵欠、伸懒腰（如碰巧做了，应遮住嘴巴并说：“对不起”）；

O吃东西、看手表、玩手机；

O在客人面前或公共场所整理头发、衣服或化妆;

O敲桌子、敲击或玩弄其它物品;

O用手指或笔杆指业户或指示方向。

5.6在服务、工作、打电话或与业户交谈时，如有其他业户走近，应立即作出反应，

微笑或点头示意，请其稍候，不得无所表示，等客人先开口。

5.7遇上级领导或有客来访时，应立即起身相迎并问好，先请来访人员入座后自己

方可坐下，来客告辞，应起身移步相送。

5.8拜访业户，应先在门外轻敲三下（或按二下对讲门铃）经同意后方可穿好鞋套

入内，若进去时门是关着的，出来时则应随手将门轻轻带上。

5.9员工进入小区及工作场所禁止吸烟。

第六条文明用语

6.1说话要用普通话，声调要自然清晰，音量不要过高或过低。

6.2不得说粗话，使用蔑视或污辱性语言，不得以任何借口顶撞、讽刺、挖苦客人。

6.3三人以上对话，应用相互都懂的语言，不得模仿他人的语言、语调和谈话，不

开过分的玩笑。

64说话注意艺术，多用礼貌用语，应注意称呼客人姓氏，未知姓氏前，应称呼“先

生"或'女士"o

6.5业户来时要问好，走时应说“再见”、“慢走”；任何时候不应对客人说“喂”或回答

“不矢暄'。

6.6暂时离开面对的客人时，应对客人说“请稍候”。

6.7如离开时间较长，回来后应向客人致歉“对不起，让您久等了“。不得一言不发

就开始服务。

6.8为业户完成一项服务后，应主动询问是否还有其他事需要帮助。

6.9接听电话：

o所有来电，务必在铃响三声内接听。

o通话时，话筒的一边置于唇下约5cM处，不得使用免提键。

o必要时要做好记录，将要点向对方复述一遍。通话完毕应说“再见!”，等对方挂电话

后再挂上电话。

O让业户在电话里感受到你的微笑与亲切。

第二节

第三节收发文管理规定

1.0目的

为了控制公司文件发放的适当范围、作废文件的及时回收，确保各部门、各服务

管理中心所使用的公司文件的有效性，特制定本规定。

2.0适应范围

金鼎湾物业各部门、服务中心

3.0文件的发放：

3.1各部门、服务管理中心需行政人事部安排发放文件时，必须将文件打印并复

印好，由部门负责人书面写明发放范围、发放时间并签名后送行政人事部，由行政人事

部经理安排文件发放和回收。

3.2行政人事部建立“文件登记簿”。发放到各部门的所有文件，由部门负责人签

字接收。如部门负责人不在，由部门在场人员签名代收。代收人必须负责及时将文

件转给部门负责人。

4.0文件的更改:

4.1文件若核查不符合要求而需要更改时，需更改部门/人员将修改详细内容填制

《文件更改审批单》，若有必要，则应填写修订理由。

4.2修订部门将通过的草案及《文件更改审批单》按照文件发放要求传递给相关

部门相关人员。发放标明修改状态的新文件，同时收回失效版本旧文件。

4.3文件发放人员保存《文件更改审批单》，说明现行文件的修改状态，利于管

理。

5.0文件的回收、作废：

5.1因公司制度汇总、部门调整、规划变化等原因，造成原文件内容与新文件内

容重复、冲突而失效的，由汇总部门或新文件编制形成部门负责人，通知行政人事

部，行政人事安排文件发放人予以回收。

5.2文件发放人在回收文件时，必须持“文件发放/回收记录”由原接收人在登记表

相关栏内签名后回交。发放新文件并及时收回失效或作废文件。标注作废标记，防

止继续使用。

5.3作废或失效文件若归档保存，填写《文件/记录销毁/留用登记表》，相关人员

应在失效文件上标注作废标记，单独保存；若作废文件不归档，相关人员填写《文

件/记录销毁/留用登记表》，行政人事部经理审核后立即予以销毁。

5.4每年12月下旬，由行政人事部通知各部门，对本年度平时未统一回收的文

件、报表等无效材料清理回收一次。

6.0文件的借阅：

6.1文件资料实行严格的借阅登记制度，归还入档时，必须经过审核检查，如有

轻微破损应立即修补，损坏严重的必须追究借阅人员的责任。文件保管人员须定时

检查档案借阅情况，以便及时收回在外文件，防止因管理疏忽导致文件流失。

6.2文件资料主要供本企业利用，一般不外借。如情况特殊，外单位人员须持介

绍信，并经公司领导批准，可查阅无密级档案。

6.3各部门工作人员可直接查阅属本部门业务工作范围的档案资料。如需查阅非

本部门的重要文件和有密级档案，须经行政人事部经理批准，方可借阅。

6.4文件的借阅者应负责档案的完整和完全，不得私自影印、复制、翻印，不得

擅自拆散、调换、抽取、污损、加标注证，不得转借，如有违纪，酌情处罚。

7.0文件的保存：

7.1为了保证文件的完整，要求文件必须及时存档。

7.2日常存档的文件首先按接收或发出的文件内容对其进行分类，然后将文件信

息记录在相对应的分目录表格中。记录时要注意字迹工整，使用黑色钢笔填写。其

后才将文件放入文件夹（盒）中。

7.3文件夹（盒）按物业资料、设备管理资料、业主资料、维修资料、保洁绿化

资料、安全护管资料、、行政人事管理资料、其它等类别有序地摆放在文件柜中。

8.0其它规定：

8.1无论部门或公司发放的文件在发放前都必须在行政人事部存档备案。

8.2任何文件相关部门负责人接收后必须领学或传达应执行的员工，认为有必要

复印下发到相关员工时，须向行政人事部提出申请，填写《文件复印登记表》,经

批准后方可复印下发。不得私自复印下发，避免文件使用范围失控，造成有效和无

效版本的混淆。

8.3发放文件属讨论稿的，讨论人组织讨论结束后须按时交文件编制形成部门。

8.4任何人未经总经理批准，不得将公司文件私自提供给公司以外人员。违者视

情节严重予以处罚，并对由此造成的一切后果负责。

8.5本规定各条款如有违犯，对责任人每次罚款50元，由其直接领导开通用罚

款单收缴。

附件：

《发文登记簿》

《文件/记录借阅登记表》

《文件/记录销毁/留用登记表》

《文件发放/回收记录》

《文件更改申请表》

第四节

第五节保密管理制度

1.1公司员工务必遵守以下保密规定，否则视具体情况予以违纪处理:

O不得擅自进入机要部位，不得对外透露用户、业主情况；

O妥善保管所持有的涉密资料；

。不得将公司文件用于非公司业务用途;

0未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件，以及其它未经公开

的经营情况、业务数据；

0对于公司各类、各级别秘密文件需加盖“公司秘密、不得泄漏”或“绝密”字样。文

件不再使用时，应归还或予以销毁。特别机密文件之传送，须事前通知收件方，事

后向收件方确认是否收到；

0不打听同事的薪酬收入。

1.2保密资料，包括但不限于如下所列内容：

业主资料及联络方法、各保养商联系电话、公司资料及图纸等、业务合同、财务

状况、财务报表、业户/业主资料、行业数据资料、业务流程、员工档案、人事信息、

各项规章制度、公司贯标体系文件及本公司认为属于机密的任何其它资料。

第六节

第七节图书资料管理制度

1.0目的

为加强本公司文书存档立卷工作，特指定本规定。

2.0适用范围

金鼎湾物业各部门、服务中心

3.0规定

3.1归档的文件材料必须按年度立卷,本公司内部机构在工作中形成的各类有保存

价值的文件材料及图书、证件，都必须按照本制度的规定，分别立卷归档。

3.2公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整。文档处理完毕后及时交

专（兼）职文书人员归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接

清楚，不得擅自带走或销毁。

4.0归档范围

4.1大致分为：行政文档、人事档案、图书资料、执照、证件。

5.0存档要求

5.1对存档文件进行编号，在记录表上详细记录其名称、存档日期、份数、页数、

主要内容、存档人。

5.2对存档文件按照时间或者性质等进行归类，以便随时便捷的翻阅。

5.3存档文件需放置在防潮、防腐、防晒处，电子文件更应注意防磁。

6.0资质、资格证书年审

6.1公司各种资质、工伤商执照、员工各项资格证书需按时到相关部门办理年审手

续或更新手续，以确保其时效。

7.0证件、图书、档案借阅规定。

7.1因工作需要借出档案、证件、图书，需经上级批准后到档案管理人员填写《文

件/记录借阅登记表》，写明借阅人、借阅时间，归还时间方可借出。

7.2必须按时归还，如因故离职需归还借出资料。管理员做好归还记录。

第八节

第九节印鉴管理制度

1.0目的

规范印章的刻制、用印、借用、保管与废止工作。

2.0适应范围

各类印章的管理。

3.0职责

3.1总经理负责公司印章用印的审批并承担审批责任。

3.2服务中心负责人负责服务中心印章用印的审批并承担审批职责。

3.3行政人事部经理负责公司及服务处印章的刻制、发布、废止、监督管理,

保管公司印章并承担相应的责任。

3.4财务部会计负责财务专用章的管理并承担管理责任。

4.0程序要点

4.1印章搬

4.2公司及服务中心行政印章的用印。

4.2.2部门负责人审核。

4.3借用o

4.4损坏、丢失处理。

4.5印章的保管。

4.5.2服务中心印章由服务中心负责人保管。

5.0记录

《公司印章使用登记表》

第十节

第十一节机动车辆、驾驶员管理制度

一1.0目的

为规范公司车辆管理工作，合理有效安全地使用车辆，提高办事效率，特制定本

制度。

2.0适应范围

本制度适用于公司车辆的调度、使用和维修管理。

3.0规定

3.1办公室是公司车辆管理的管理单位。

3.2车辆管理：

3.3车辆使用：

“病”车，杜绝一切安全事故的发生。

3.4车辆保养

维修（保养）申请单》，注明行驶里程，核准后方得送修。

3.5违规与事故处理：

3.6费用报销

3.7本管理制度解释权归办公室。

3.8本制度自颁布之日起执行。

附件：

《派车单》

《维修（保养）申请表》

《维修（保养）记录表》

《行车里程及油耗记录表》

第十二节

第十三节办公用品管理制度

1.0目的

规范办公区的管理工作。

2.0适用范围

适用于金鼎湾物业公司办公区、服务中心办公区日常管理工作。

3.0职责

3.1行政人事部主管负责公司办公区的日常监督工作。

3.2服务中心负责服务中心办公区的日常管理监督工作。

3.3行政人事部管理员负责公司办公区公共区域的日常管理工作。

3.4办公区各岗位工作人员负责本岗位的日常管理工作。

4.0程序要点

4.1物品摆放。

4.1.6遇到雨天，管理处客户服务中心接待员应当在办公区门前显眼位置放置公

益伞、防滑设施及标识。

4.1.7办公区严禁高声喧哗。

4.2常用办公设备的使用。

常用办公设备包括：电脑、打印机、复印机、传真机、电话、空调及其他设备。

启动与关闭的一般程序：

―启动电源插座开关；

—启动稳压器开关；

启动电脑主机开关；

启动显示器开关（电脑开始正常操作）

关闭电脑程序：首先在“开始”栏选择“关闭计算机”对话框，用鼠标点击“关闭

计算机”，然后按开启程序的反方向操作。

电脑应避免频繁的开关程序，暂时不用时，可将电脑转换为休眠状态。

正确使用电脑的详细程序按有关电脑操作工具书的指导进行操作。

4.2.2打印机

联机。一般情况下，打印机与电脑连通之后，无须再进行联机。

打印机启动与关闭的一股程序：

一启动打印机开关；

放好所需打印的纸张；

在电脑对话框进行打印操作：

关闭程序按启动程序的反方向操作。

打印机应避免频繁的开关机操作。

—正确使用打印机的详细程序按有关打印机操作说明书的指导进行操作。

_扛印文稿须经部门负责人、行政人事部主管或分管人员批准，在文稿上签字

后方可予以打印。

打印出的文稿应进行校对。一般情况下由发稿部门/人校对，然后将校对好的文稿

经电脑修改后，再进行打印。

4.2.3复印机。

行政人事部综合文员应在开始上班时接通复印机插座电源：

开启复印机开关，复印机需自动预热：

检查复印纸是否放好（可以开始工作）

复印机行政人事部综合文员下班时关闭复印机开关：

关闭复印机电源插座；

—正确使用复印机的程序按复印机有关操作说明进行操作。

复印程序：

—所有需复印受控文件、资料必须先在《复印记录本》上登记，然后再复印；

——复印页数在两份（含）以上或三页以上，须部门负责人在《打印复印审批表》

上批准签字后，方可复印；

——复印人员做好登记以后，调定复印纸规格及复印的深浅度后，选定复印份数

按“开始”键M印；

——复印机行政人事部综合文员检杳复印数量及登记记录是否属实，属实的，在

《文件复印记录表》上签名确认；不属实的，将情况汇报行政人事部负责人；一般

情况下，第一次违规给予口头警告；第二次或以上违规给予书面警告处分；

——为节约纸张，不重要的复印件应使用可以复印的废纸张背面复印。

4.2.4传真机：传真机一般情况下保持24小时开机。正确使用传真机的程序按传

真机的有关操作说明书进行操作。

接收传真:

专真机行政人事部综合文员应注意检查传真纸是否用完及传真机信号是否

稳定；

收到传真件后，由传真机行政人事部综合文员及时将传真件取下，并将传真

的有关内容（发送部门、发送人、传真题目、传真时间、接收部门、接收人等）登

记在《传真登记表》内；

—10分钟以内通知接收部门/人领取传真件，并要求在《传真登记表》中签收

并注明签收时间。

——发送传真实行一级审批制度：部门传真件由部门负责人审批；管理处的传真

件由项目负责人审批。

——传真机行政人事部综合文员放好传真件并拨通对方传真号码将传真件发送

过去；

—传真机行政人事部综合文员应在3分钟之内致电对方确认是否收到传真件，

直至对方收到为止。

传真机的正确使用程序按传真机有关操作说明书进行操作。

4.2.5电话：正确使用电话机的程序按电话机有关操作说明书进行操作。

为有效控制电话费，一般情况下，电话应设定限制呼出功能。

行政人事部每半年至少进行一次电话费查询。

______到电信局打印电话费清单，

逐项核对登记记录。

常用办公设备的维护保养与维修：

常用办公设备应进行以下日常维护，维护办法参照各设备有关维护操作说明书;

一防尘；

-防晒；

______防潮：

一防腐蚀：

______其他需要预防的事项。

℃,冬天空调最高开至26℃。

4.3环境管理。

4.3.1卫生：办公区卫生由行政人事部负责，办公区各岗位人员监督管理。

行政人事部应于每天上班时检查办公区公共区域的卫生状况，要求墙壁无灰尘、

污迹，地面无垃圾、烟头或痰迹，窗明几净，空气无异味；

各岗位员工应于每天上班时检查本岗位辖区桌面清洁状况，办公用品是否摆放整

齐，文件资料是否排列有序。

4.3.2绿化：办公区绿化及园区绿化验由品质管理部负责监督管理。

4.4安全管理。

4.4.3各岗位员工应加强安全防患意识，下班时应将重要资料放入安全地点，锁

好抽屉，关好电源及门窗。

附件：

《传真登记表》

《文件复印登记表》

第十四节

第十五节资金管理制度

为了加强公司的现金管理，健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，特

制定本制度。

一、收付现金必须根据规定的合法凭证办理，不准白条顶款，不准垫支挪用。

二、库存现金不准超银行规定限额，超过限额要当日送存银行。

三、库存现金必须每日核对清楚，保持账款相符，如发生长短款问题要及时向领

导汇报，查明原因进行处理，不得擅自将长短款相互抵补。

四、因公外出或购买物品，需借用现金时，出纳一律凭总经理审批的借条付款

五、外埠出差人员返回后3日内应主动向财务部门报账，如因手续没有办完，可

将所剩现金先行交回，于7日内必须办理转账手续。

六、出纳人员不得擅自将公司现金借给个人或其他单位、不准谎报用途套取现金、

不准利用银行账户其他单位或个人支取现金、不准将单位收入的现金帐个人名义存

入银行、不准保留账外款。

七、收到各物业管理处交来的各项款项的现金，要经双方人清点，复核后在缴款

单上签字、盖章，于当日全部送交银行，不得滞留和坐支。

八、保管现金要有安全防范措施，门要安装保险锁，存放现金要用保险柜，保险

柜铁匙有专人保管，下班要检查窗户、保险柜，门锁好后，方能离开。

第十六节

第十七节固定资产管理制度

—、目的

加强固定资产管理，合理使用固定资产，维护固定资产的安全与完整，防止资

产流失，提高固定资产的使用效率。

二、适用范围：公司各部门。

三、定义及分类：

1、本作业指导书所称的固定资产，是指公司拥有所有权（不含小区配套的设

施设备）、使用期限超过一年的房屋物、机器机械、运输工具以及其他与经营生产

有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品部门在2000元以上并

且使用年限超过两年的应作为固定资产管理。属于生产经营主要设备、能独立运行

操作、部门价值在800元以上、使用期限超过两年的小型物品也应作为固定资产进

行管理。

2、固定资产按其用途分为五类，即：1、房屋建筑屋，2、机器设备（各类机

器机械设备、通讯设备、监控设备、制冷设备、厨房设备等），3、交通运输设备（各

类交通及运输车辆），4、办公设备（电脑网络设备、音像设备、办公家私、其它办

公设备），5、其它。

四、管理部门及职责：

1、固定资产一级管理部门:

综合部是固定资产主管部门，负责对公司的固定资产管理情况进行检查监督,

负责固定资产档案的建立，组织年度固定资产的核查工作，负责制定各类固定资产

的管理办法和实施细则。

综合部负责职责固定资产购买前的初审、验收、登记、调配、核查及报废处

理工作，各二级管理部门及时向公司综合部报送固定资产变动的档案及固定资产报

废单，每季度至少上报一次固定资产变动情况。

2、固定资产二级管理部门:

固定资产二级管理部门为具体使用固定资产部门，部门负责人为第一责任人，

办理购买、报废固定资产申请手续。根据“谁使用、谁保管”原则，固定资产具体使用

人为直接责任人，正确使用，做好保养工作。公共设施设备由部门负责人指定直接

责任人，责任人离职时必须办理固定资产交接手续。

五、固定资产管理：

1、固定资产登记、办公设备的标识

综合部建立固定资产档案，各级固定资产管理部门应建立台帐，按类别（五

大类）分别编号，逐栏登记每一项固定资产的详细情况，新购、调配增减、报废固

定资产及时登记入帐，做到帐实相符。固定资产编号采用7位数字和字母混合组成,

格式同下图办公设备标签中编号格式。因办公设备中同类型同型号设备较多（如电

脑），为了便于区别和管理，贴标签于明显位置进行标识。

办公设备标签：

使用（保管）人

编号:litII

类别号流水号

设备名称

部门代码

类别

设备名称栏填写设备名称关键词的汉语拼音前两个音节首字母(大写)，如：办

公设备为打印机(Dangyinji),此栏填写DY。

流水号：一个部门同种设备记录序号从1起逐个增加。

2、固定资产的申购:

2.1需求部门（固定资产二级管理部门）填报《采购申请单》报固定资产一级

管理部门，填写申请单时须在备注栏说明资金来源。

2.2受理申购的固定资产一级管理部门首先根据职责范围内的现有资产分布

及使用情况，尽可能通过调配内部闲置设备给予解决，如无可能，则提出意见报公

司总经理审批。

2.3《采购申请单》若获批准，则转采购部门购买；若不获批准，则转回申请

部门。

固定资产购回后，由领用部门签收，签收单一式二份，使用部门、采购部门

各一份，并据此各自登记台帐，建立固定资产管理档案。部门根据合法的收据及固

定资产领用明细表作帐务处理。

2.4二级管理部门于下月5号前向公司综合部报送增置固定资产的档案资料，

综合部建立该固定资产的档案。

3、固定资产调配:

3.1一级管理部门管理权限内内部固定资产调配时，由一级管理部门开据《固

定资产内部调配单》一式三份，调入、调出部门和财务部门各一份，据以登记固定

资产台帐及作帐务处理。

3.2调出二级管理部门于下月5日前将固定资产调配资料报与公司综合事务部归

档管理。

4、固定资产报废：

4.1固定资产使用达到报废期限后，由使用部门填写《固定资产报废申请表》

一式三份报固定资产一级管理部门。

4.2由固定资产一级管理部门、财务部门分别签署意见后报公司领导审批。

4.3使用部门、固定资产一级管理部门、财务部门根据审批表意见各自作帐务

处理。

4.4固定资产二级管理部门每月5号前向公司综合事务部报送上月固定资产报

废单。

4.5公司综合事务部归档处理。

责任部门（人）

使用部门

固定资产一级管理部门及财务部门

公司总经理

原使用部门、固定资产一级管理部门及财务部门

固定资产二级管理部门

综合事务部

5固定资产核查

5.1每年年底由公司综合事务部组织财务部门、二级固定斐产管理部门人员对

各部门固定资产进行全面核查，并向总经理提交盘点。

5.2责任人离职办理交接手续时，二级固定资产管理部门对其管理职责内的固

定资产进行核查。

5.3经核查发现固定资产缺失，责任人应承担相应责任，对购置价在五万元以

下且没有购买保险的固定实产，若因管理不善而导致毁损的，由责任人按净值赔偿。

5.6固定资产财务及帐目管理：按财务管理相关规定及要求办理。

6.0支持性工具：

《采购申请单》

《固定资产管理台帐》

《固定资产报废申请表》

《固定资产调拨单》

编制：审核：批准：日期：

第十八节

第十九节关于发票、收据、支票的管理规定

一、支票的管理

1.支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有《支票领用单》，以总

经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号

码；支票的收款单位必须填写，并与发票或合同上所列单位一致；领用人在支票领

用簿上签字备查。

2.支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管

员签字）、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳员。出纳员统一编制凭证

号，按规定登记银行账号，原支票领用人在《支票领用单》及登记簿上注销。

3.无论何种汇款，财务人员都必须审核，分别由经手人、部门负责人、总经

理签字，会计审核有关凭证。

4.借用支票人员必须对所借支票予以妥善保管，不得随便乱改。保管和签发

支票要按规定办理，否则发生支票丢失而使公司财产遭受损失的，要追究当事人的

责任，并根据情况赔偿部分或全部经济损失。

二、发票和收据管理

1.企业必须按发票管理规定，正确使用发票。发票和公司收据不得转借、转

让，不得代其他单位开发票。

2.发票及收据的填写必须字迹清楚，不得涂改，如填写有误，应另行开具发

票及收据，并在误填的发票上注明“误填作废”。

应对发票和收据实行专人管理，尤其是发票应妥善保管，防止丢失、被盗。如

因保管不善，遗失发票及收据，造成后果由发票保管人负责。

3.发票丢失应立即向主管税务机关和公司财务科报告，并登报予以公告。

4.企业不得填写大头小尾的发票。

4.

5.各物业服务中心、相关部门只能使用从财务科领取的收款收据和发票，要

核定本数和号码，原则上每个部门用一本、领一本。

6.

7.发票及收据由财务科人员同意负责收发及建档保管；服务业专用发票、租

赁发票、服务业定额发票的购买与保管由财务科负责。

8.

9,发票填开内容必须符合税务机关发票管理规定，不得随意乱开、涂改、交

叉使用，否则税务机关追究后果由填开人自负。填开内容如下表：

收费项目开具名称发票品种

物业费物业管理费服务业发票

水费代收代缴水费服务业发票

电费代收代缴电费服务业发票

其他服务收入服务费服务业发票

包月停车费车位租赁费租赁业专用发

西

TTx

临时停车费定额服务业发

票

第二十节

第二十一节会计档案资料管理规定

二、企业的会计档案包括：会计凭证、会计账簿、会计报告、查账报告、验

资报告、财务会计制度以及与经营管理和投资者权益有关的其它重要文件，如合同、

章程等各种会计资料。

二\

四、会计档案的保存。财务部门应有专人负责保存会计档案，定期将财务科

归档的会计资料，按顺序立卷登记有效。

会计档案的具体保管期详见附表。

会计档案保管期限满需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁意见，经本部

门负责人审查，总经理批准，报上级有关部门批准后执行。由会计档案管理人员编

制会计档案销毁清册，销毁时应由财务科有关人员共同参加，并在销毁单上签名或

盖章。

三、会计档案的借用。

财务人员因工作需要查阅会计档案时,必须按规定顺序及时归还原处，若要查

阅入库档案，必须办理有关借用手续。

各部门若因公需要查阅会计档案时，必须经本单位领导批准证明，方能接待

查阅。

外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，本单位领导批准

证明，经财务科同意后，方能接待查阅，并应详细登记查阅会计档案人的工作单位、

查阅日期、会计档案名称及查阅理由。

会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带室外复制时，必须经本单

位领导批准，并限期归还。

四、员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，必须办理交接手续，

并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。

五、会计档案保管期限：

档案名称保管期限

（一）

（二）会计凭证类

1.原始凭证、记账凭证15年

其中：涉及外来和对私改造的会计凭证永久

2.银行存款余额调节表3年

（三）

（四）会计账簿类：

1.

2.日记账15年

其中：现金和银行存款日记账25年

3.

4.明细账、总账、辅助账15年

5.

6.涉及外来和对私改造的会计账簿永久

（三）会计报表类：

1.

2.主要财务指标报表3年

3.

4.月、季度报表15年

5.

6.年度会计报表永久

㈤

（六）其它类

1.

2.会计档案保管清册及销毁清册25年

3.

4.主要财务会计文件、合同、协议永久

第二十二节

第二十三节会计人员继续教育规定

第一条会计人员继续教育的内容主要包括会计理论、政策法规、业务知识、技

能训练和职业道德等。

（一）会计理论继续教育，重点加强会计基础理论和应用理论的培训，提高

会计人员用理论指导实践的能力;

（二）政策法规继续教育，重点加强会计法规制度及其他相关法规制度的培

训，提高会计人员依法从事会计工作的能力；

（三）业务知识和技能训练继续教育，重点加强履行岗位职责所必备的会计

准则制度等专业知识、内部控制、会计信息化等方面的培训，提高会计人员的实际

工作能力和业务技能；

（四）职业道德继续教育，重点加强会计职业道德的培训I,提高会计人员职

业道德水平。

第二条会计人员可以自愿选择参加本办法规定的继续教育形式。

第三条会计人员继续教育的形式主要有：

（一）参加县级以上地方人民政府财政部门、中央主管单位、新疆生产建设

兵团财务局（以下简称继续教育管理部门）组织的会计人员继续教育师资培训、会

计脱产培训、远程网络化会计培训；

（二）参加继续教育管理部门公布的会计人员继续教育机构组织的会计脱产

培训、远程网络化会计培训;

（三）参加继续教育管理部门公布的会计人员所在单位组织的会计脱产培训、

远程网络化会计培训I;

（四）参加财政部组织的全国会计领军人才培训；

（五）参加财政部组织的大中型企事业单位总会计师素质提升工程培训I;

（六）参加省级财政部门、中央主管单位、新疆生产建设兵团财务局组织的

高端会计人才培训；

（七）参加中国注册会计师继续教育培训；

（八）参加继续教育管理部门组织的其他形式培训。

第二十四节

第二十五节员工劳动合同管理规程

1.0目的

对新签、续签员工劳动合同的工作过程进行控制，确保劳动合同管理工作规范化。

2.0适用范围

适用于本公司对员工签订劳动合同工作的管理。

3.。职责

3.1行政人事部负责跟进公司本部员工的劳动合同的新签、续签工作。

3.2行政人事部负责对操作层员工已签的劳动合同进行审核、盖章。

3.3服务中心主任负责跟进基层单位员工的劳动合同的新签、续签工作，并建立

本部门《劳动签订情况一览表》，按要求做好登记。

3.4服务中心负责人负责对操作层员工劳动合同期满续签进行审批。

3.5行政人事部负责对收费员及主管以上管理人员的劳动合同期满续签进行审

核，并按审批权限报公司领导审批。

3.6所有员工的劳动合同经行政人事部审核，统一存入员工个人档案。

4.。工作程序

4.1新签劳动合同程序

4.2续签劳动合同程序

4.4劳动合同期满续签的审批权限

5.。记录

《劳动签订情况一览表》

《员工劳动合同续签通知书》

《承诺书》

第二十六节

第二十七节工资及福利待遇管理制度

第一条薪酬构成

1.1员工工资实行月薪制，月工资由“基本工资+超时工资”等构成。

1.2公司根据员工的职位性质、职责范围和个人表现确定员工的工资。

第二条工资支付

2.1公司以货币形式按月支付员工的劳动报酬。

2.2公司发薪日为每月10日，即本月10日发放上月薪资。如遇公众假期，则提

前至最近工作日或延迟至假期后发放。

2.3公司按规定从员工当月工资收入中扣除个人所得税及社保、公积金个人应承担

的部分，并代员工向政府部门缴纳。

第三条工资核算

3.1应发工资二基本工资+超时工资+综合补贴+加班工资；

3.2实发工资二应发工资-扣款项目；

3.3直接扣款项目包括：个人所得税、员工个人缴纳的社保费用、公积金（部分岗

位）等法律法规规定的代扣款项，以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项，

如：绩效惩处扣款、考勤扣款等；

3.4中途聘用员工、离职员工或考勤不足一个月员工的薪资发放按实际工作日核

发；

3.5日工资的核算,

管理技术岗位：日工资二月工资/21.75;操作岗位：日工资二月工资/当月实际工作

天数。

第四条薪酬保密

公司实行薪资保密制度，与工资计算、审核或审批的人员有对所接触的工资资料

保密的义务。

第五条员工福利

5.1社会保险

公司依照国家和地方有关社会保险的规定为员工办理各项社会保险。

5.2医疗福利

5,2.1员工因工负伤或患职业病，按国家和地方有关规定执行。

5.2.2员工患病或非因工负伤，享有国家规定的医疗期，相关待遇按国家和地方有

关规定执行。

5.3为提高员工的业务水平，公司组织员工培训。

5.4公司每年组织员工进行文化娱乐活动。

5.5在高温季节发放高温费。

5.6其他福利根据公司的实际情况发放。

第二十八节

第二十九节员工考勤管理制度

1.0目的

规范公司员工考勤、作息习惯

2.0适应范围

金鼎湾物业各部门、服务中心

3.。规定

1.1考勤内容：主要包括出勤、病假、事假、公假、旷工、迟到、早退等。

1.2作息时间：实行每周44小时工作制和法定节假日。上班时间上午8:3072:

00;下午13:30—17:30（如有变更，另行通知。保洁绿化女护（客服管家部）等操

作层（部门）员工根据工作需要另行规定）O

4.0考勤办法

4.1考勤由公司行政人事部统一管理，上班前，各部门各物业服务中心员工须先

到岗签到或打卡，各部门负责人按照考勤内容将员工当日出勤情况如实登记在《员

工考勤登记表》上。

4.2次月1日前由各部门负责人将《员工考勤汇总统计表》（包括考核转正资料）

报行政人事部审核，总经理批准后，交计划财务部计算工资。

4.3员工当月的工资、加班费和有关补贴发放与考勤对应。

5.0考勤要求

5.1各部门负责人要经常检查、督促本部门的考勤工作，及时发现问题和解决问

题。

5.2本着对公司、对员工负责的态度，各部门负责人如实记录情况。对弄虚作假

者，应追究其责任。

5.3请假、补假等必须经部门经理、物业服务中心主任或会所主任签字后生效。

病假须有医生证明。因特殊情况不能按时上班，须及时以电话通知各部门负责人，

上班后补办相关手续。因公外出须办理登记手续，经部门经理、物业服务中心主任

或会所主任批准，部门经理、物业服务中心主任或会所主任因公外出需经行政人事

部批准。

6.0请假手续和批准权限

6.1员工请假须填写《请假单》，三天以内由各部门经理、物业服务中心主任、

会所主任审批。超过三天须经总经理审批。

6.2部门经理、物业服务中心主任、会所主任请假须填写《请假单》，三天以内

由公司行政人事部经理审批。超过三天须经总经理审批。

6.3行政人事部经理请假须填写《请假单》，由总经理审批。

6.4总经理、副总经理、总经理助理请假需报请集团公司分管领导审批。

6.5所有请假手续应齐全，行政人事部根据请假单批准状况计算假期工资。

7.0各种假期工资待遇

7.1迟到或早退：15分钟以内每次从当月工资中扣除10元，超过15分钟的，

按旷工半日处理；一月内累计迟到或早退超过三次（含三次）的，须作书面检查，

并扣1分°主管以下员工扣一分加扣10元；主管以上员工扣1分，加扣20元0

7.2事假：员工因事请假，须提前办理请假手续，未能按时上班或遇其他突发性

情况无法事先请假的，应先电话通知各部门负责人，上班后补办事假手续，否则作

旷工处理。经批准的事假请假1小时以内不作扣薪处理，超过1小时扣除日工资的

50%（有加班时间先冲抵加班）。经批准的事假超过半天扣除日工资的100%。（日

工资二月工资/21.75天）

7.3病假：员工因病未能按时上班或在工作时间内因身体不适不能坚持工作的，

均需向部门负责人请假，并开具医院诊断证明，否则作事假处理。每月2天（含2

天以内）病假不扣工资，第3天到第7天的，每天扣除日工资的50%,超过7天以

上的，每天扣除日工资的100%,全月病假扣除月工资的100%。

7.4旷工：员工未能按时上班或在工作时间内非因公外出，未经领导批准，擅自

离岗的，按旷工处理。旷工一天，扣除日工资的200%,连续旷工两天［含两天）或

一个月内累计旷工七天（含七天）以上的，属于严重违反公司劳动纪律，公司可立

即与其解除劳动合同。

7.5婚假、产假、丧假：按国家规定享受。

8.0员工加班

加班指超出当月应考勤日部分的工作日（或工作时间）；当月应考勤日指当月工

资考勤起止时段内扣除双休日、法定节假日后的工作日累计天数。仅限于主管以下

员工（不含主管）

月加班工资二日加班工资X当月加班日

双修日日加班工资二日小时工资标准x8小时X200%

法定节假日日加班工资二日小时工资标准x8小时x300%

小时加班工资=加班小时x（月基本工资/174小时）（174二21.75x8小时）

日工资二月基本工资/21.75（21.75二月平均工作天数）

8.1公司不提倡员工加班。

8.2公司根据工作需要可以安排加班人员调休或支付加班工资。

8.3确因工作需要加班的应由部门负责人采取当面或电话申请的方式报分管领导

同意后办理加班手续并填写《加班申请表》。

8.4加班当日（特殊情况于加班后第一个工作日）部门主管将加班人员、事由报

部门负责人，由部门负责人按《加班申请表》程序报分管领导和总经理签字同意后

交行政人事部备案。

8.5对加班费的支付：月底前部门负责人将《加班申请表》报分管领导、总经理

签字批准后，交行政人事部计算备案，计划财务部据此发放加班工资。

8.6因调休对加班进行冲抵的，由部门负责人视工作情况进行安排。

9.。考勤表单

《员工考勤汇总统计表》

《请假单》

《加班申请表》

第三十节

第三H■一节考核与培训制度

1.0目的

为配合公司的发展目标，规范和促进公司培训工作系统地进行，通过知识、经验、

能力的积累、传播、应用与创新，提升员工职业技能与职业素质，使之适应公司可

持续发展的需要，并使培训操作过程规范化、系统化，特制定本制度。

2.。适应范围

本制度适用于公司总部各部门、各服务中心

3.0培训基本原则：

3.1全员性：培训的目的在于提高公司全体员工的综合素质与工作能力，所有人

员都应充分认识培训工作的重要性，从管理层到员工层都要积极参加培训、不断学

习进步；

3.2针对性：培训要有目的，以提高员工自身业务水平和技能为目标，遵循学习、

工作需要与公司发展相结合，讲求实效；

3.3计划性：培训工作要根据培训需求制定培训计划，并按计划严格执行；

3.4全程性：培训工作要贯穿岗前、在岗、转岗、晋升的全过程；

3.5全面性：培训内容上注重基础培训|、素质培训、技能培训等多项能力的综合

学习，培训方式上采用讲授、讨论、参观、观摩、委培等多种方式的综合运用；

3.6跟踪性：培训结束后要对培训内容进行考核，考核要有结果与奖惩，要定期、

及时检验、评估培训效果。

4.0相关定义:

4.1培训：为提高员工业务技能，开拓思路而进行的有目的训练。包括考察、各

种展览会、技术研讨会、内部培训、外聘讲师来公司进行培训、外培机构的专业知

识培训、由公司承担费用的各类自修及其他特殊岗位的实习。

4.2培训费：一切用于培训的费用。包括：教材费、学费、签证费、调研费、实

习费、上机费、证书费、食宿费、交通费。

第一章培训组织体系

1.0行政人事部是公司培训工作的归口管理部门，其具体职责如下：

1.1制定、修改公司培训管理制度；

1.2拟定、呈报公司年度、季度培训计划；

1.3收集整理各种培训信息并及时发布；

1.4联系、组织和协调完成公司各项培训课程的实施；

1.5监督、评估培训的实施情况；

1.6各部门培训工作的指导与管控;

1.7管理公司内部讲师队伍;

1.8追踪考查培训效果；

1.9各项培训的记录和相关资料存档；

1.10研究草拟其他人才开发方案。

2.0各部门应配合行政人事部开展培训工作，具体负责：

2.1呈报部门培训计划；

2.2制定部门专业课程的培训大纲；

2.3收集并提供相关专业培训信息；

2.4配合部门培训的实施和效果反馈、交流的工作；

2.5确定部门内部讲师人选，并配合、支持内部培训工作。

3.0员工应明确自身培训需求，积极参与培训I,并自觉将培训成果落实到岗位工作

中，以提升工作能力及改善工作绩效。

4.0行政人事部负责公司培训工作的统一管理，负责员工的培训管理以及统一组

织公司核心能力培训1（指对公司发展有重大影响的如项目管理、战略管理、风险管

理等）。

第二章

第三章培训体系

1.0培训类别：培训分为新员工入职培训和在职培训。

1.0新员工入职培训是指新进员工在进公司时必须接受的由公司统一组织的入职

培训。培训内容主要包括：公司介绍、员工手册、企业文化、岗位工作职责与工作

流程等其他能够帮助新进人员尽快适应新的工作环境、顺利进入工作状况的相关知

识。

1.2在职培训是指公司为更新和扩展员工知识面、提升任职能力及增进工作效率

所组织的各项培训I,包括以下三类培训：

操作技能等方面的培训；

2.0培训方式：培训方式主要分为外派培训、外部培训机构进司培训以及内部培

训。

2.1外派培训主要指是指组织员工到社会上专业培训机构、院校所接受短期培训

或到大专院校、专业机构定向脱产学习培训；此外，根据公司发展需要，适当安排

出国考察、参观展览会和技术研讨会等短期外派培训O

2.2外部培训机构进司培训是指公司选择邀请社会上专业培训机构、高等院校及

科研机构专家来公司进行的各类培训。

2.3内部培训是指由公司组织，指定公司内部培训师，以讲座或研讨会、交流会

的形式进行的各类培训。

2.4培训内容：根据公司对员工能力和员工个人发展的要求，公司的培训内容包

括但不限于：

第三章培训计划

1.0培训计划的制定

1.1行政人事部每年年底根据《员工培训制度》和公司实际工作需要，编制下年

度《公司年度培训计划》报总经理审批。《公司年度培训计划》经审批后下发各部

门。

1.2各管理处根据《公司年度培训计划》，结合实际工作需要，制定本管理处《员

工培训计划》，经管理处经理审批后，报行政人事部备案。

1.3行政人事部与相关部门进行沟通协调，确定培训计划后交公司总经理审批。

2.0行政人事部根据公司的实际工作情况以及需要，及时调整公司的年度培训计

划。

第四章

第五章培训计划实施

1.0行政人事部根据培训计划，与各部门沟通确定具体的培训实施安排。

2.0各部门根据人员绩效考核结果、培训预算、技能评估以及培训计划进行判断，

提出培训申请，财务部根据预算对培训的申请进行审核，查看培训是否在预算内。

3.0行政人事部对培训申请进行审核，判断培训是否与培训计划一致以及培训要

求是否合理；对合理的培训要求，根据不同的培训项目，开展讲师聘请、时间确定、

地点和场地安排、设施准备以及培训考试组织等具体工作，并进行统一组织协调；

同时根据考试成绩更新员工的培训档案。

4.0行政人事部将培训信息提前通知相关人员；受训人员在培训前，应将工作安

排妥当，不能因培训造成生产、业务或管理问题。

5.0培训者应与行政人事部签订《培训协议》o员工参加外派培训需要脱产一周

以上者，需提前提出脱产培训申请，在获得服务中心主任、行政人事部、分管领导

和总经理批准之后执行。

6.0培训的现场组织实施

6.1行政人事部工作人员提前15分钟到达培训地点，检视人员到场情况、现场

布置、音响电器调试、教材道具等做好培训准备工作。

6.2参训人员提前10分钟到达培训地点签到。

6.3讲师提前10分钟达到培训地点熟悉现场环境，保证培训准时按计划按要求

进行。

6.4大型培训应邀请公司领导或参训人员上级领导到会致辞典礼，向学员明确培

训目的、意义、纪律要求、考核奖惩等。小型临时性培训可以简化操作。

7.0培训考核

7.1培训结束后，行政人事部视培训内容组织安排相关培训考核，考核可采取笔

试、书写心得体会、实际操作技能、沟通面谈等多种方式进行。

7.2列为一般介绍性培训的，可不作考核。

7.3不参加公司安排的培训或培训考核成绩不合格者作为淘汰员工的依据。

7.4员工的培训情况将记入《个人培训档案》，作为其受聘、转正、晋升、加薪、

考核的重要依据。

7.5部门经理有培训部门员工和调动员工学习积极性的职责。

第六章

第七章培训纪律

1.。培训纪律

1.1因各种原因不能参加培训者需请假，由其直接上级审批。培训期间请假，须

向行政人事部或培训讲师书面请假，同意后方可离开；否则，按旷工处理。

1.2不得迟到早退，以培训签到和培训结束时的人员统计数为准，未签到和培训

结束时人不在培训室者，计为早退或迟到，按公司考勤制度处理。

1.3培训期间，有以下行为者，行政人事部将根据培训预定方案，严格执行培训

费用个人承担、待岗、转岗、降职、降级等处罚措施：

1.4内部培训讲师须提前备课，准时到场，认真讲析，耐心解答，虚心接受学员

评估信息。连续三次学员评估反应较差者，将免去内部培训讲师资格。

2.0外派培训纪律

2.1参训人员必须遵循培训方案，妥当安排工作，根据通知准时出发，违者以迟

到早退办法处理;

2.2虚心求教，认真学习，不得出现培训期间无故缺课或有其他不遵守培训纪律

的现象；

2.3培训考核不合格者，行政人事部将根据培训预定方案，严格执行培训费用个

人承担、待岗、转岗、降职、降级等处罚措施；

2.4参训人员应注重个人修养，树立和宣传公司良好形象；

2.5培训前，参训人员必须签订《培训协议》，拒不签订培训协议的，视为自动

放弃该次培训机会；

2.6培训后，获得相关证书的，由行政人事部对证书进行统一保管；

2.7外派培训所获得的技术、资料等相关信息，受训人员必须严格保密，未经公

司授权，不得外传或外泄。

3.0培训协议

3.1凡由公司出资参加各类培训的员工，需与公司签订《培训协议》；

3.2由公司安排参加脱产培训的员工，在学习期间的学习成绩、项目开发成果乃

至发明制造权归属公司所有，任何个人或单位无权占有。

4.0其他未尽事项，参照上述相关规定执行，特殊情况由行政人事部报请总经理

会议根据实情处理。

第八章

第九章培训费用管理

1.0各部门参照部门预算将培训费计入参加培训员工所在部门的管理费用。

2.0临时外部培训费用如果超出预算则进行预算外管理流程。

3.0培训期间的薪酬

3.1入职培训I：参加入职培训的员工，培训期视为正常工作日，享受正常薪酬待

遇；

3.2短期在职培训：参加在职培训的员工，如在休息日受训的，不计加班，短期

在职培训不影响当月薪酬待遇；

3.3长期外派脱产培训|：由公司安排，参加长期外派脱产培训（一个月以上）的

员工，培训期间执行基本工资及最低福利标准。

4.0培训违约补偿

参加培训的员工，在培训结束后需为公司服务满一年，方可100%报销培训费用，

不满一年者，离职时需向公司支付违约补偿金。

违约补偿额二公司支付的培训费用X（规定服务年限-已服务年限/规定服务年限）

第十章

第十一章附则

5.0本制度解释权归公司行政人事部。

6.0本制度自通知之日起执行。

附件：

《员工培训档案表》

《年度培训计划表》

《员工培训效果评估表》

《员工培训成绩统计表》

《各岗位人员能力评价汇总表》

《外出培训协议书》

第三十二节

第三十三节奖励与处罚制度

1.0目的

考核员工基本行为规范

2.0适应范围

全体员工

3.0扣分细则（每分10元）

3.1不服从领导的工作安排和调动，工作无故拖延（5分）3.2不按公司规定佩带

司徽和胸牌，服装、仪容、仪表、礼节不符合公司规定成绩（1次1分，2次3分，

3次5分）

3.3上班迟到或早退（1次1分，2次3分，3次5分）

3.4迟到或早退30分钟以上者，按事假半天论处

3.5上班时间（占用办公电话）打私人电话（超过3分钟）聊天、玩手机、看报、

吃零食、听收音机（1次1分，2次3分，3次5分）

3.6随地吐痰、乱丢烟蒂、纸屑、杂物、不能保持工作场所环境整洁（1分）

3.7不按公司规定办理清假手续或超过规定时间返岗或未经主管批准私下调班次

（3分）

3.8工作时间擅离职守、窜岗、上班后不到规定岗位或扎堆聊天（3分）

3.9浪费公共物品，损坏公物（不含损坏物品赔偿费用）（3分）

3.10不按要求如实填写各项记录（2分）

3.11无工作需要，擅自进入监控室（2分）

3.12对业主/访客/领导/同事态度恶劣者（5分）

3.13未按公司仪容仪表规定标准执行（留鬓角、长头发、小胡子、长指甲）

（2分）

3.14未经同意私自收受业主、租户、客人小费或礼物（10分）

3.15值勤时用对讲机开玩笑或做与执勤无关之事者（2分）

3.16管理不善，对下属员工的违规行为不劝告、不制止（4分）

3.17不经业主同意擅自进入业主室内（10分）

3.18在公司私自派发无关资料或印刷品（4分）

3.19遇到紧急情况未做详细记录及未能及时向有关部门及公司报告（5分）

3.20当班工作时间酗酒者（10分）

3.21遇有违法活动未及时采取措施者（6分）

3