某公司精细化管理手册

,攀;中铁大桥局集团有限公司机械租赁分公司

精细化管理手册

（第一期）

中铁大桥局集团有限公司机械租赁分公司

二O一四年十二月

精细化管理表格目录

1.合同评审表..............................................1

2.生产任务单..............................................2

3.材料配件申请单..........................................3

4.机械设备修理成本核算及材料配件消耗清单..................4

5.机械设备竣工验收单......................................5

6.价格比选表..............................................6

7.合格供应方评价表........................................7

8.顾客调查表..............................................8

9.技术服务派遣单..........................................9

10.租赁服务评价表...........................................10

11.工作检查记录.............................................11

12.报销清单.................................................12

13.用款申请表...............................................13

14.差费报销单...............................................14

15.乘机申请单...............................................15

16.差费及预支结算单.........................................16

17.签认单...................................................17

18.安全技术交底.............................................18

19.机械设备月度定期检查表

1）塔式起重机检查表......................................19

2）汽车起重机检查表.....................................22

3）履带起重机检查表.....................................24

4）门式起重机检查表.....................................26

5）桅杆起重机检查表.....................................29

6）全回转架梁起重机检查表...............................32

7）缆载起重机检查表......................................35

8）混凝土泵车检查表......................................38

20.塔式起重机交接清单......................................40

中铁大桥局集团有限公司机械租赁分公司

合同评审记录表

编号：R/MBEC-1-2014

报审部门经办人

合同名称合同号

合同对方单位签订日期

参评人（评审会）：

序号参评部门评审意见签名H期

1.合约财务部

2.经营管理部

关联部门

3.

（自填）

合同责任部门负责人：

评审年月日

结论

法定代表人或授权人：

年月日

1

编号：R/MBEC-2-2014

任务单编号：

中铁大桥局集团有限公司机械租赁分公司

生产任务单

日期：__

申请部门修理级别、类型

设备名称主办部门

型号规格完成时间

管理编号部门负责人

事由：

审核部门分管领导审批

注：“任务单编号”由审核部门填

2

编号：R/MDEC32014

中铁大桥局集团有限公司机械租赁分公司

材料配件申请单

申请单编号：_______________

申申请部

请名称项目分管领导

门负责公司

部

人审核审批

门经办人类别总经理

附注：本单共________页，共_________项，预计本单总费用________元，预算人：

型号规单参考单

分关名称数量预计转用备注

号格位价

3

编号:R/MBEC-4-2014

中铁大桥局集团有限公司机械租赁分公司

机械设备修理成本核算及材料配件消耗清单

日期：_____________

设备名称、型号申请单编号

设备管理号竣工时间

修理工时：工天核算人：

委外项目费用：元责任人：

材料配件费用：元核算人：

修理直接费用总计：元

材料配件费用统计：附页，共_____页_____项

序号分类名称型号规格单位数量单价金额

4

编号：R/MBEC-5-2014

中铁大桥局集团有限公司机械租赁分公司

机械设备竣工验收单

日期：_

设备名称/型号申请单编号

设备管理号修理类别

竣工日期报验部门

主修负责人

机构件液压件钢结构件电气件委外项目

竣工试验状况摘要：

整改意见：复检意见：

验收人：修理费合计

（万元）

年月日

复检验收人：修理费审核（盖章）

签认部门

年月日

5

编弓：R/MBEC-6-2014

中铁大桥局集团有限公司机械租赁分公司

价格比选表

部门：编号:

台同事项规格参数数量

评价内容

序号入国供应商规格型号

技术性能|安全可靠性

价格服务能力

1.

2.

3

评价结果

分管领导

审核意见

编刊部门：编制人：日期：年月日

6

编号:R/MBEC-7-2014

《施工设备优质供应商评价表》

单位：（盖章）

生产厂家联系人

地址联系电话

产品名称规格型号

1、质量稳定性（完好率）

―优秀（285%）——般（275%）—较差（W75%）

2、价格优惠情况（相比市场平均价格）

评―优秀（24%）—一般（21%）—较差（W1%）

3、交货及时性（与合同约定的交货时间相比）

价

―优秀（准时）—一般（偶尔不准时）—较差（不准时）

4、售后服务情况（相应时间、服务态度、职业技能）

内

―优秀—一般—较差

5、配件供应情况（储备情况、价格优惠）

容

―优秀—一般—较差

6、产品整体评价（根据前5项情况对产品进行整体评价）

—优秀一般较差

结论—合格的优质供应商—不合格的供应商

不合格供应

商理由

设备管理部

门意见

设备部门分

管领导审批

备注：1、填表时在线上划“J”，凡有2项及以上判定较差则结论为不合格。

2、评审对象只补对本单位已有设备。

7

R/MBEC-8-2011

顾客调查表

调查特性被调查方

调查范围：

被调查方评价：

调查或记录人负责人

日期E期

8

编号:R/MBEC-9-2014

技术服务工作任务派遣单

管理号名彳尔

名称地点

型号规格联系人姓名

要求出发时间电话

服务小组组长：成员：

任务签派分公司领导签批

主

要

任

务

用

要

求

9

R/MBEC-10-2011

机械租赁服务工作评价表

管理号名称

租赁租用

名称地点及电话

机械单位

型号规格联系人及电话

服务时间自年月日到达工地至年月日离开工地

完

(

篇

成

幅

任

较

务

大

时

情

可

况

加

附

记

页

载)

评价项目用户意见或建议

服务态度

是否违章作业

坚守岗位情况

是否积极配合

租用单位签章：

联系电话：

是否有不良操作

10

R/MBEC-11-2011

工作检查记录

编号：

项目名称时间

参加部门及人员：

检查内容:

结果和处理意见:

检查负责人:记录人:

11

编号：R/MBEC-12-2014

中铁大桥局机械租赁分公司

报销清单

部门：年月日

一

一

票

序

於

号摘要报销金额备注报销人

经办人

收款人全称

收款人开户行

收款人账号

报销部门负责人

财务部复核人

财务部负责人

报销业务是否付现

合计分管领导

金额大写佰拾万仟佰拾元角分

单位负责人党政联签

12

中铁大桥局机械租赁分公司编号：R/MBEC-13-2014

用款申请审批单

年月日

经办部门经办人

款项用途

申请金额大写：币仟佰拾万仟佰拾元角分小写：¥

收款单位（或个人）全称

开户银行

银行帐号及行号

申请部门负责人意见：财务部意见：

分管领导意见：

单位负责人意见：党政联签意见：

实际核批付款

大耳：币仟佰拾万仟佰拾元角分小字¥

金额

13

中铁大桥局编号：R/MBEC-14-2014

机械租赁分公司职工出差证明及差旅费报销单

部门部门负责人

姓名出差任务

职务经办人

伙食票据

出发到达公杂费项目金额

天费张数

补助标金额

时月时数补助

月日车次'航班地点地点准出差津贴

间日间标准

卧铺补助

交通费

住花费

订票费

合计

复核人单位负

分管领导

财务部责人市金额大写：拾万仟隹拾元角分

审批

负责人批

14

乘机申请单编号：R/MBEC-15-2011

单位姓名

职务时间

乘机理由：

部门意见领导批示

15

中铁大桥局机械租赁分公司编号:R/MBEC-16-2014

差旅费及其他预支款结算单

年月日

转帐凭证号

借支人姓名所在部门收款凭证号

付款凭证号

上期累计本人收付

大写：币拾万仟佰拾元角分小写：¥

结欠备用金款签字

本次报销

大写：币拾万仟佰拾元角分小写；Y

冲账金额

本次收回

大写：币拾万仟佰拾元角分小写：¥

备用金

本次支付

大写：币拾万仟佰拾元角分小写：¥

备用金

本期累计

大写：币拾万仟佰拾元角分小写：¥

结欠备用金

主管:旦核：经办人:

16

中铁大桥局集团核对签认记录R/MBI-C-17-2C14

年月至月.我单位费单位内部俵权债务余犯i.发生如下内部附岱采购.内部烫金往来.造子以核对经”.以资证明.弗里反快网券.或提臣比•

传真话：027-8459770981597715

立记录单位简称：中铁大桥局机蛾租赁公司签认记录单位:

我方金额贵方金额入账科目/现金

滴要业务性质备注

借方金额贷方金额借方金额贷方金额流量表项目

内榻往来——

借（货）差——

应收（付）票据——

内部债权债务余额合计

内部关联采购——

内新关联待售——

租赁

内部销售采购合计

资金流入——

...

资金流出——

内部黄金往来合计

其他（请注明）

签认记录单位（公章）:立记录单位（公章）：

财务主管:财务主管:

编号：

时间:2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第18页共123页

安全技术交底R/MBEC-18-2014

安全技术交底表编号

工程名称

施工单位交底部位工种

安全技术交底内容

一、工程概况

二、本工作范围的工作特点

三、本施工作业的危险源

四、具体防范措施

五、施工中应注意的安全操作事项

六、

针对性交底：

交底人签名交底时间

接收交底人签名(

第18页共123页

编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第19页共123页

R/MBEC-19-1-2014

®中铁大桥局集团

施工现场机械设备月度检查表

塔式起重机

项目名称：操作司机：

设备名称：设备管理号：规格型号：

使用地点：生产厂家：检查日期:

序号枪杳项目技术要求椅杳情况

1.主要技术性能指标达到起重机设计的额定指标。

起重机的任何部位与架空输电线的距离应符合规定。

两台塔机之间的垂直和水平距离22m。

塔机的尾部与周围建筑物及其外闱施工设施之间的安

2.作业环境/安装状态全距离不小于0.6m。

塔身高度超过允许自由高度时，应按说明书规定进行

锚固附着。超长锚固应有单独锚固方案。

压重、配重的重量与位置符合使用说明书的要求。

3.基础与轨道

基础承载能力、抗倾翻稳定性应符合说明书规定（应

有设计、制作、验收等资料）。预埋件安装垂直度、平

3.1固定式基础面度符合说明书规定。

基础连接件制作符合设计要求，无损伤、脱焊和锈蚀，

地脚螺栓应紧固无松动。

轨道基础应按规定压实，碎石整平捣实，满足承载要

求。路基应设排水沟，不应有积水。

3.2行走式基础

轨枕、钢轨、轨距拉杆铺设安装精度和要求符合规定c

轨道两端按规定设置轨道止挡装置。

4.结构部分

塔身、起重臂等主承载构件无变形损伤、焊缝无裂纹、

4.1主构件

腐蚀不超标。连接螺栓无缺失和松动。

各部件、附属装置、连接件安装齐全，位置正确。

4.2附属结构

螺栓拧紧力矩达到技术要求，开口销完全撬开。

安装到设计规定的基本高度，塔身轴心线对支承面的

4.3塔身与地面垂直度侧向垂直度偏差W0.4%；附着后，最高附着点以下的

垂直度偏差WO.2%o

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编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第20页共123页

栏杆、爬梯、护圈和走台等应设置规范，无缺失和损

4.4栏杆、梯子、平台等

坏。

附墙结构无变形、焊缝开裂，连接螺栓、销轴无缺失

5.附墙装置

和松动现象。

司机室应门、窗、门锁完好，室内整洁无杂物，视野

良好，并配备灭火器。

应在室内明显部位张贴操作司机操作证、安全检验合

格证等证件（也可在塔身下部悬挂）和起重特性曲线

6.司机室等标牌。

力矩限制器应调整完好，灵敏可靠。

各操作手柄、按钮、仪表、显示器、座椅、电铃、警

示灯等正常。起吊高度高时，司机应配备对讲机。

吊钩无变形，设有防脱钩装置。

卷筒无裂纹、破损或过度磨损。

钢丝绳缠绕整齐，绳端固定应牢固、可靠，无断股、

弯折等变形并润滑良好，磨损、断丝数不超过相关规

范要求。

卷扬机制动器动作灵活可靠，联轴节连接良好，运转

7.机构及零部件时无异响。

减速齿轮箱运转无异响和漏油现象，齿轮油油位适当。

卷扬机底座连接螺栓无缺失和松动。

各滑轮转动灵活，防跳槽装置齐备，无裂纹、破损等

缺陷，润滑正常，磨损不超标。

变幅小车侧挂轮磨损量在规定范围。

回转机构运行平稳，无异响，回转支承润滑良好。

液压顶升系统过载的安全装置正常。

顶升油缸应有可靠的平衡阀或液R锁；平衡阀或液压

锁与油缸之间不应用软管连接。油缸固定销轴应安装

8.液压顶升系统

到位，不应有磨损：油缸不应有内泄和外漏现象。

顶升横梁不应有变形，挂靴不应有磨损，安全销（楔）

应齐全、有效。

起重量限制器灵敏可靠，其综合误差不大于额定值的

±5%o

力矩限制器灵敏可靠，其综合误差不大于额定值的土

5%>

回转限制器灵敏可靠。

行走限制器灵敏可靠。

9.安全装置

变幅限制器灵敏可靠。

超高限制器灵敏可靠。

顶升横梁防脱装置完好可靠。

吊钩上的钢丝绳防脱钩装置完好可靠。

滑轮、转筒的钢丝绳防脱钩装置完好可靠。

小车断绳、断轴保护装置灵敏可靠。

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编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第21页共123页

风速仪工作正常。

驾驶室防坠保险装置和避震器齐全可靠。

设置专用配电箱，实行一机一闸一漏，并加门锁。供

电电压在380V±5%范围内。

电控柜固定牢靠，能有效防雨雪，严禁电气线路受潮，

10.电气系统柜门应加锁。电气线路上的各种保护齐全，工作正常。

绝缘电阻不应小于1MQ0

电缆电线应排列有序，不应有损伤、老化和裸露。

塔机金属结构、轨道及所有电气设备的金属外壳应可

靠接地，接地电阻不大于4。。

仪表、照明、报警系统完好、可靠。

各运动件之间的润滑应良好，润滑油（脂）型号、油

11.润滑

质、油量应符合规定。

整机外观应清洁，不能漏油、锈蚀。

爬梯、护圈、休息平台、护栏安装应符合规定，不应

12.整机外观

缺省变形。

未经检算，塔身不得附着混凝土输送管道等附着物。

13.取证

13.1安全检验合格证安全检验合格证有效。

13.2操作证司机应经过专业培训，持有有效操作证。

口检查符合要求，继续使用。

检查意见口检查基本符合要求，存在问题整改后，继续使用。

口检查不符合要求，停止使用，存在问题整改后，经复查符合要求，方可使用。

备注

检查人员

说明：

1.各检查项目正常时，在检查情况栏划勾；存在问题时应在检查情况栏中记录，井及时安啡处理。

2.检查中需要说明的情况和问题，在备注栏中说明。

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编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第22页共123页

R/MBEC-19-2-2014

@中铁大桥局集团

施工现场机械设备月度检查表

汽车起重机

项目名称：操作司机：

设备名称：设备管理号：规格型号：

使用地点：生产厂家：检杳日期:

序号检查项目技术要求检查情况

1.主要技术性能达到起重机设计的额定指标。

臂杆无变形、裂纹。支腿、车架结构无变形、裂纹。

伸缩起重臂侧向间隙不大于2.5mn）,伸缩工作时不得有

2.主构件异常现象。

结构焊缝无缺陷和裂纹。

螺栓或销轴等联接无松动、缺件、损坏等缺陷。

司机室应门、窗、门锁完好，室内整洁无杂物，视野

良好，并配备灭火器。

应在室内明显部位张贴操作司机操作证、安全检验合

3.司机室

格证等证件和起重特性曲线等标牌。

各操作手柄、按钮、仪表、显示器、座椅、电铃、警

示灯等正常。

4.主要机构和部件

4.1吊钩吊钩无变形、过度磨损、补焊，设有防脱钩装置。

卷筒无裂纹、破损或过度磨损。

钢丝绳缠绕整齐，绳端固定应牢固、可靠，无断股、

各卷扬机弯折等变形并润滑良好，磨损、断丝数不超过相关规

4.2

（主钩、副钩）范要求。

制动器制动平稳、可靠，摩擦衬垫磨损不超标，制动

器推动器无漏油现象。

滑轮转动灵活，防跳槽装置齐备，尢裂纹、破损等缺

4.3动、定滑轮

陷，润滑正常，磨损不超标。

回转运行平稳，无异响、振动，制动可靠。

4.4回转机构回转驱动齿轮啮合正常，无啃齿、干涉现象，润滑良

好。

液压系统压力设定符合规定。

主副卷扬机升降动作正常。

5.液压系统臂杆伸缩、变幅、回转动作正常。

支腿伸缩、顶升动作正常.

各液压元件、管路、仪表完好,功能正常，系统整洁，

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编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第23页共123页

无漏油现象。

按使用说明书要求选用适当牌号液压油，液压油油位