某干混砂浆企业安全生产标准化管理手册

修订号：A/0

***********有限公司

安全生产标准化

管理手册

版本号：第一版

编制：***

审核:***

批准：***

202*年**月**曰发布202*年**月**曰执行

目录

1概况....................................................1

1.1主要内容..............................................1

1.2企业概况..............................................1

2目的和范围..............................................1

2.1目的..................................................1

2.2适用范围..............................................2

2.3术语和定义............................................2

3规范性引用文件.........................................4

4安全生产标准化系统要素.................................4

4.1目标..................................................4

4.2组织机构和职责........................................5

4.3安全投入..............................................5

4.4法律法规与安全管理....................................6

4.5安全教育与培训......................................8

4.6生产设备设施..........................................9

4.7作业现场安全管理.....................................10

4.8排查范围与方法.......................................11

4.9重大危险源监控.......................................12

4.10职业健康............................................13

4.11应急救援............................................15

412事故报告、调查和处理................................19

4.13绩效评定和持续改进.................................20

5安全生产管理制度......................................22

5.1安全生产目标管理制度...............................22

5.2安全管理机构设置与人员任命制度.....................25

5.3安全生产责任制管理制度..............................27

5.4安全生产会议管理制度................................30

5.5安全生产费用提取和使用管理制度.....................33

5.6工伤保险和安全生产责任险管理制度....................36

5.7安全生产法律法规与其他要求管理制度..................38

5.8安全生产规章制度及操作规程管理制度.................42

5.9文件和档案管理制度.................................44

5.10安全教育培训制度.................................47

5.11新、改、扩建项目安全“三同时”管理制度............50

5.12设备设施验收、运行、检修和报废管理制度...........52

5.13设备设施维护保养制度............................56

5.14特种作业人员管理制度...............................59

5.15危险作业管理制度..................................61

5.16安全警示标志及安全防护管理制度....................63

5.17相关方及外用工安全管理制度........................66

5.18因素变化管理制度.................................71

5.19安全隐患排查治理制度...............................74

5.20安全检查制度.......................................78

5.21危险源管理制度.....................................82

5.22重大危险源管埋制度.................................84

5.23职业卫生健康管理制度...............................87

5.24劳动防护用品管理制度...............................90

5.25应急管理制度.......................................93

5.26事故管理制度.......................................98

5.27安全绩效监测管理制度..............................103

5.28“三违”行为管理制度............................107

5.29临时用电安全管理制度..............................109

5.30领导带班制度....................................111

5.31班长岗位达标管理制度............................113

5.32安全生产奖惩制度..................................114

5.33消防安全管理制度................................116

5.34厂区道路交通管理制度..............................119

5.35安全防护设施管理制度..............................121

5.36安全生产“五同时”管理制度.........................123

5.37有限空间作业安全管理制度...........................124

6安全生产管理网络图...................................127

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安全标准化管理手册发布令

本《安全生产标准化管理手册》是按照《企业安全生产标准化基

本规范》、《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》，结

合本公司安全管理特点制定的。《安全生产标准化管理手册》中规定

了我公司的安全生产目标和指标，描述了本公司的安全生产标准化管

理系统，确定了安全生产标准化系统所需的过程顺序及其相互作用，

是本公司实施安全管理，开展安全策划、安全控制、安全保证和安全

改进活动的纲领性文件，是全体员工在安全管理和安全活动中的行为

准则，必须认真贯彻执行。

作为本公司的最高管理者，我将依据国家有关安全生产的法律、

法规，对全公司的安全工作负全责。

现任命也为我公司安全标准化管理主要负责人，负责建立、完

善和实施安全标准化管理系统。

为此，我正式批准并发布本《安全生产标准化管理手册》自2023

年**月**日起正式实施。

企业负责人：***

二零二三年**月***曰

1概况

1.1主要内容

本手册规定了本公司的安全生产目标和指标，引用了安全生产标

准化管理系统的核心内容，并描述了安全标准化管理系统的过程顺序

和相应关系，是本公司实施安全管理，开展安全策划、安全控制、安

全保证和安全改进活动的纲领性文件。

本手册符合《企业安全生产标准化基本规范》、《冶金等工贸企业

安全生产标准化基本规范评分细则》。

1.2企业概况

***********有限公司位于************,公司2017年成立，法

人***,现有员工30人，占地面积13350平方米，注册资本3500万

元，主要生产销售普通干混砂浆、机制砂浆、机制砂石、混凝土、石

料。公司拥有国内先进全自动生产线，主要设备有：机制砂设备、板

链式输送机、螺旋输送机、筛分机械、无重力高效混合机、环保除尘

设备及砂浆粘接强度拉压试验机、砂浆稠度仪、砂浆凝结时间测定仪

等实验仪器，使产品质量有了可靠保证，属于专业化环保型建材生产

厂家。

2目的和范围

2.1目的

本手册依据《企业安全生产标准化基本规范》、《冶金等工贸企业

安全生产标准化基本规范评分细则》规定了公司安全生产标准化管

理系统要求，逐步建立以风险控制为核心，全员参与、过程控制和持

续改进的动态安全管理系统，实现对企业各个环节的风险进行辨识、

预控，最大限度地消除作业过程中可能产生的事故隐患，有效降低事

故总量，防范重特大事故发生。

2.2适用范围

本手册描述的安全生产标准化管理系统适用于本公司所有涉及

安全生产的全过程。

本手册适用于本公司与安全有关的部门、场所和所有员工一

2.3术语和定义

(1)安全生产标准化chinaoccupationalsafetyandhealth

managementsystem

企业通过落实企业安全生产主体责任，通过全员全过程参与，建

立并保持安全生产部体系，全面管控生产经营活动各环节的安全生产

与职业卫生，实现安全健康管理系统化、岗位操作行为规范化、设备

设施本质安全化、作业环境器具定置化，并持续改进。

(2)安全绩效worksafetyperformance

根据生产目标和职业卫生目标，在安全生产、职业卫生等工作方

面取得的可测量结果。

(3)企业主要负责人keyperson(s)inchargeoftheenterprise

有限责任公司、股份有限公司的董事长、总经理，其他生产经营

单位的厂长、经理、矿长、以及对生产经营活动有决策权的实际控制

人。

(4)相关方relatedparty

工作场所内外与企业安全生产绩效有关或受其影响的个人或单

位，如承包商、供应商等。

(5)承包商contractor

在企业的作业现场按照双方协定的要求向企业提供服务的个人

或团体。

2

(6)供应商contractor

为企业提供材料，设备或设施及其服务的外部个人或团体。

(7)变更管理managementofchange

对机构、人员、管理、工艺、技术、设备设施、作业环境等永久

性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影

响。

(8)安全风险risk;hazard

发生危险事件或有暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康

损伤或财产损失的严重性的组合。

(9)安全风险评估riskassessment；hazardassessment

运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严

重程度，对现有控制措施充分性、可靠性加以考虑，以及对其是否可

接受予以确定的过程。

(10)安全风险管理riskmanagement;hazardmanagement

根据安全风险评估的结果，确定安全风险控制的优先顺序和安全

风险控制措施，以达到改善安全生产条件、减少和避免生产安全事故

的目标。

(11)工作场所workplace

从业人员进行炽业活动，并由企业直接或间接控制的所有工作地

点。

(12)作业环境workingenvironment

从业人员进行生产经营活动的场所以及相关联的场所，对从业人

员的安全、健康和工作能力，以及对设备(设施)的安全运行产生影

响的所有自然和人为因素。

(13)持续改进continuousimprovement

3

为了实现对整体安全生产绩效的改进，根据企业的安全生产和职

业卫生目标，不断对安全生产和职业卫生工作进行强化的过程。

3规范性引用文件

(1)《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000—2016)

(2)《工贸行'亚企'巾安全生产标准化建设实施指南》(安委办

(2012)8号)

(3)《冶金等工贸企'也安全生产标准化基本规范评分细则》

(4)《国务院安全生产领导小组关于深入开展企业安全生产标准

化建设的指导意见》安委办(2011)4号

(5)《河南省安全生产领导小组关于印发＜河南省安全生产标准

化建设实施意见》的通知》豫安委[2011]18号

(6)《国家安全监管总局关于印发纺织造纸冶金等工贸企业安全

生产标准化基本规范评分细则的通知》安监总管四(2011)126号

(7)《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企[2012]16号

(8)《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》

(GB/T29639-2013)

4安全生产标准化系统要素

4.1目标

4.1.1目标

4.1.1.1目标的制定

本公司依据法律法规要求，结合我公司的风险特点与核心业务制

定本公司的安全生产目标，并由公司主要负责人签发。

4.1.1.2目标完成情况的沟通与传达

4

安全生产目标以本公司文件的形式下发，张贴在公司安环部内，

并定期向员工通报安全生产目标的完成情况。

4.1.1.3目标的持续改进

每季度我公司对目标的完成情况进行定期系统分析，总结目标完

成情况，并对发现不足的地方提出改进措施，以确保其符合性。

4.2组织机构和职责

4.2.1组织机构

（1）本公司依据法律法规要求，设置了安全生产领导小组。

（2）为确保公司安全生产标准化的建立、实施、保持及持续改

进，主要负责人任命标准化系统的主要负责人。

4.2.2职责

主要负责人按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产

工作并履行下列主要职责：

（1）组织建立、健全公司的安全生产责任制，并保证有效执行；

（2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证有效实施；

（3）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（4）保证公司安全生产投入的有效实施；

（5）督促检查公司安全生产工作，及时消除安全事故隐患；

（6）组织制定并实施公司安全生产事故应急救援预案；

（7）及时、如实报告安全事故。

4.3安全投入

4.3.1安全投入

（1）公司主要负责人确保安全生产所需的投入，并对因投入不

足所导致的后果负责，公司制定了《安全生产费用提取和使用管理制

度》、《工伤保险和安全生产责任险管理制度》和《职业卫生健康管理

5

制度》。

(2)公司按照《企业安全费用提取和使用管理办法》(财企【2012】

16号)规定提取安全费用，用于改善劳动条件，提高安全管理水平

和本质安全程度。

安全措施费用包含以下方面：

a.完善、改造和维护安全防护设备设施；

b.安全教育培训配备劳动防护用品；

c.安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；

d.设备实施安全性能检测检验；

e.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；

f.安全标志及标识；

g.隐患排查与整改；

h.安全奖励；

i.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。

4.4法律法规与安全管理

4.4.1需求识别与获取

(1)安环部应通过网络或地方政府部门及时收集有关公司安全

生产的法律法规等文件，并及时向所有部门和人员进行传达和贯彻；

公司各部门应定期识别获取本部门适用的安全生产法律法规与其他

要求，并及时向安环部汇总，统一管理。

(2)安环部及时收集法律法规及各项政策，并根据法律法规的

变化，调整公司的各项制度和各类文件。

(3)公司各部门和各级人员可以根据需要及时到安环部查阅各

种法律法规等文件，及时反馈对法律法规的需求信息。

(4)安环部及时将各类法律法规、公司的规章制度及文件及时

6

发放到有关部门和人员。

4.4.2评审与更新

安环部是法律法规的归口管理部门，安环部应定期组织各相关部

门对安全生产律法规进行评审与更新，发布清单，并进行相关从业人

员的培训和考核。

4.4.3规章制度和操作规程

公司建立各项管理制度、安全生产责任制、安全操作规程。

4.4.4评估与修订

安环部每年至少组织一次对安全生产法律法规、标准规范、规章

制度、操作规程进行评估和修订，各部门保证管理制度的执行。

4.4.5文件和档案管理

4.4.5.1安全记录要求

安环部负责编制《文件和资料控制程序》和《安全记录控制程序》

并负责记录的控制。各部门对主要的安全生产过程、时间、活动建立

安全记录，并符合以下要求：

a.内容真实、准确、清晰

b.填写及时、签署完整

c.编号清晰、标识明确

d.完整反映相应过程

e.明确保存期限，并按期限保存

4.4.5.2档案管埋控制需求

公司的安全生产标准化管理系统文件包括：

a.安全生产标准化管理手册

b.程序文件

c.作业指导书

7

4.5安全教育与培训

4.5.1培训需求

4.5.2.1需求识别与分析

培训需求的识别应针对所有员工和所作业工程，并充分考虑一下

内容：

a.员工的要求；

b.领导的要求；

c.变化管理的要求；

d.生产过程风险风险控制的要求；

e.法律法规的要求

f.事故、事件防范的要求；

g.风险评价结果反映出的要求；

h.应急演练与响应结果反映的要求。

4.5.2.2培训要求

（1）培训形式

a,三级安全教育：包括一级（公司级）、二级（部门）、三级（班

组）；

b.调换工种和复工教育；

c.特种作业人员的安全教育；

d.全员安全教育；

e.主要负责人应接受上级有关部门组织的安全培训I、考试合格并

取得安全管理资格证；

f,定期进行复审；

g.经常性安全教育；

h.临时性安全教育。

（2）培训时间

a.主要负责人安全资格培训时间不少于32学时；

b.安全生产管理人员安全资格培训时间不少于32学时;

c.主要负责人每年再培训时间不少于12学时；

d.安全管理人员每年再培训时间不少于12学时；

e.新上岗从业人员安全培训时间不少于24学时；

f.从业人员每年接受再培训的时间不少于24学时。

（3）培训内容

基本内容对管理层的培训内容对安全生产可能有重大影响的员工

事故、事件调查分析技术；

工种中潜在的风险；

培训对象；风险评价技术；

事故预防及应急响应中的职责；

培训时间；检查、审核技术；

依从标准化系统的重要性；

可是需求；法律法规依从性管理；

偏离制度可能的后果；

培训内容。应急管理；

操作程序、工作说明。

职业卫生管理。

（4）培训记录

安环部要保存所有培训过程和结果的记录。

4.6生产设备设施

4.6.1设备设施维护

4.6.1.1维护制度

（1）公司制定了《设备设施维护管理制度》，以确保维护系统的

效率和效力，并明确：

a.责任人员；

b.维护过程；

C.维护要求；

d.维护记录。

（2）公司通过工艺流程和过程控制的系统评估，识别设备设施

可能的故障类型，确定设备、设施的维护计划。

4.6.2.2维护计划

（1）设备设施的维护计划应重点关注：

a.建（构）筑物；

b.生产设备；

c.电气设备；

d.照明设施；

e.防雷设施；

f.备用设备。

（2）维护计划的完成情况以书面的形式向主管领导汇报，并与

相关人员沟通维护情况。

（3）进行设备设施维护时，应识别异常情况。

（4）公司评估设备设施维护系统的效力，并定期或在发生变化

时对其进行更新。

4.6.2.3检测检验

（1）公司根据法律法规与其他要求，以及危险源识别和风险评

价的结果，列出需要检测检验的设备、设施、仪器、仪表和器材清单。

（2）公司按规定对设备设施进行检测检验，并保存检测检验过

程和结果的记录。

4.7作、也现场安全管理

4.7.1作业环境

（1）物品合理堆放，人行通道畅通。

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（2）车间有安全标志和照明，且保持整洁和畅通。

4.7.2安全标志

（1）按照法律法规与其他要求、公司风险特点，辨识需要设置

安全标志的地点和场所。

（2）公司根据可能发生的事故类型，设置相应的安全标志。

（3）公司建立安全标志管理档案。已经安放的安全标志，未经

管理部门许可，不应任意拆除或移动。

（4）作业场所有危险的部位均应加盖或设栅栏，并设置明显的

标志。

4.7.3作业过程

（1）公司制定有《危险作业管理制度》、《特种作业人员管理制

度》、《因素变化管理制度》

（2）发现潜在的或已发生的危及作业人员安全的状况，要及时

上报处理，并做好记录。

（3）进入作业现场之前，人员按规定佩戴个体防护用品。

（4）作业前首先检查作业场所和设备、设施的安全状况，发现

异常及时处理。

（5）按照作业指导书的要求进行作业。

（6）所有作业人员，均熟悉安全出口和紧急撤离路线。

4.8排查范围与方法

4.8.1隐患排查范围

公司制定了《安全隐患排查治理制度》，确保所进行的隐患

排查覆盖公司所有的作业场所、活动、设备、设施、人员和管理。

4.8.2隐患排查方法

公司根据安全生产需要和特点采用综合检查

11

专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐

患排查。

4.8.3隐患治理

（1）公司制定有《隐患排查治理制度》，确保对安全生产标准化

系统中出现的问题及时采取相应的纠正和预防措施。

（2）制度实施有效性：

a.隐患治理经费充足；

b.隐患治理方案可行和措施有效；

c.隐患治理结果符合或验收及时、严格；

d.隐患治理记录齐全；

e.根据隐患治理情况，及时完善隐患整改的相关规定；

f.根据隐患治理情况，对相关人员进行培训。

4.8.4预测预警

公司根据生产经营状况及隐患排查治理情况，建立安全预警指数

系统，每月进行一次安全生产风险分析。

4.9重大危险源监控

4.9.1辨识与评估

（1）公司制定了《危险源管理制度》、《重大危险源管理制度》。

（2）公司员工参与本岗位的危险源辨识和风险评价过程，并通

过培训和会议等方式，使厂所有员工明确危险源的情况和预防措施、

控制措施。

（3）重大危险源的辨识依据是物质的危险特性及其数量。通过

危险源辨识评价结果，根据GB18218-2018《危险化学品重大危险源

辨识》，确定公司重大危险源，填写《重大危险源管理台账》。

4.9.2登记建档与备案

12

建立重大危险源管理台账，台账内容包括:危险源名称、危险物

质名称、危险源存在的位置、危险货物编号、易导致的事故类型、

主要危害、最大储存量、正常储存量、设计压力、设计温度、操作压

力、操作温度、安全技术措施内容、安全管理措施内容、应急措施等

内容。

4.9.3监控与管理

安环部每年应至少组织一次危险源辨识，当有新的设施或场所构成

重大危险源时应纳入重大危险源管理，并及时上报主管部门。

（2）对构成重大危险源场所，公司应每年进行一次安全评价，并出

具安全评价报告。

（3）重大危险源的检查严格执行公司安全检查制度做好检查记录。

4.10职业健康

4.10.1职业健康管理

（1）公司制定了《职业卫生健康管理制度》、《劳动防护用品管

理制度》。安环部负责健康监护管理工作，并明确：

a.职业卫生管理人员的匹配及其资质要求；

b.医疗、健康设施及服务要求；

c.药品及相关物品的控制要求；

d.职业危害的控制要求；

e.职业卫生监测要求；

f.传染病的预防和控制。

（2）公司生产过程中存在的职业危害因素进行分析。

（3）对公司及周边地区可能的传染疾病进行识别，并加以控制。

（4）公司识别需要定期进行身体、心理、及生理监测的工种和

员工；确定各工种的体检要求:

13

a.上岗前体检；

b.换岗前体检；

c.退休前体检；

d.特定的体检。

(5)公司对识别出的职业危害实施有效监测，包括粉尘、噪声、

高温、振动、辐射和有毒有害气体等。

(6)针对己诙别的职业危害制定监测制度：

a.监测方法要求；

b.监测时间要求；

c.监测地点要求；

d.监测人员要求；

e.措施响应要求；

f.监督检查要求；

g.记录要求。

(7)公司制定监测计划，并确保其有效执行。

(8)公司建立员工职业卫生监护档案并保密。

4.10.2职业危害告知和警示

(1)公司组织对有毒有害作业者进行上岗前的劳动卫生与职业

病防护知识培训。

(2)对于存在职'业危害的场安装警示标志。

4.10.3职业危害申报

(1)安环部负责及时向当地监督部门报送公司生产过程中存在

的职业危害因素。

(2)如发生以下重大变化时，安环部应及时向原报送部门重新报

送《职业危害清单》

14

a、有新、改、扩建项目。

b、公司名称、法定代表人或总经理发生变化。

C、因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素发

生重大变化。

4.11应急救援

4.11.1应急机构和队伍

（1）公司制定《应急管理制度》，并明确：

a.紧急事件认定和应急预案编制要求；

b.应急机构组成和应急装备配备要求；

c.应急预案培训与演练要求；

d.外部应急机构识别与联络要求；

e.应急预案评审与更新要求；

f.兼职应急队伍训练要求。

（2）公司制定专人管理应急工作，并根据应急演练中的风险和

公司内外部事故、事件的应急经验，及时完善应急准备工作。

（3）定期评审以公司应急有关的外部应急部门，如消防、医疗

部门。

（4）公司评审可能造成公司紧急情况的外部机构及其影响，如

危险货物的供应商及其危险物品的类型、数量、位置的信息等。

4.11.2应急计划

（1）公司针对认定的紧急情况编制应急计划，并明确有关人员

的职责及履职方法。

（2）编制应急计划时，考虑以下内容：

a.危险源辨识和风险评价结果；

b.安全法律法规与其他要求；

15

C.以往事故、事件和紧急状况的经验；

d.公司现有的应急能力和应具备的应急能力；

e.专业应急部门可以支援的应急能力；

f.政府在应急管理中的作用等。

(3)应急计划的内容应包括：

a.接警与通知;

b.指挥与控制；

c.警报与紧急公告；

d.应急资源；

e.通讯；

f.事态监测与评估；

g.警戒与治安；

h.人员疏散；

i.医疗与卫生；

J.公共关系；

k.应急人员安全；

1.搜素与救援；

m.泄露物控制；

n.现场恢复。

4.11.3.应急响应

(1)公司根据事故或紧急情况确定启动应急程序，并按事先规

定的响应级别实施应急响应。

a.发生紧急情况时，应能：

b.及时发出警报并通知有关人员；

c.及时启动应急预案并做出应急响应；

16

d.应急人员及时到场；

e.有人指挥并控制好现场；

f.提供有效的应急设备设施；

g.应急通讯畅通；

h.实施现场警戒并疏散相关人员；

i.搜救失踪人员并救治受伤人员；

j.应急人员安全；

k.控制泄漏物。

（2）公司确保足够的应急能力支持。

4.11.4应急保障

（1）公司建立完善的应急组织机构或配备兼职的应急救援人员,

并规定职责及作用，确保应急救援人员具备其必需的能力。

（2）公司根据认定的紧急情况，建立应急响应队伍，包括：

a.消防；

b.医疗救护；

c.搜索与救援；

d.安全保卫；

e.通讯；

f.抢修。

（3）公司根据认定的紧急情况配备必要装备，包括：

a.通讯设备；

b.急救用品；

c.紧急备用电源、设备及物资；

d.摄影设备；

e.应急人员的识别标志；

17

f.急救防护用品。

公司配置应急装备时;需要考虑外部可以支援的应急能力。

（4）公司针对可能发生的紧急清况，识别外部应急资源。

（5）对于已识别的、可以利用的外部应急资源，建立正式的相

互支援协议。

4.11.5应急评审与改进

4.11.6应急评审

（1）公司制定《应急管理制度》，明确：

a.预案评审的频率；

b.预案评审的组织要求；

c.应急演练的频率；

d.应急演练的策划要求；

e.演练结果评估要求；

f.预案评审与演练的记录要求。

（2）公司定期评审和更新应急计划，确保所需的应急能力。

（3）评审的依据包括：

a.紧急情况响应和应急演练的结果；

b.外部应急经验；

c.设备、设施或流程的变化情况；

d.承包商、供应商的意见和建议；

e.外部应急机构的意见和建议。

（4）修订后的应急计划及时发给相关人员，并对其提供必要的

培训。

（5）基于安全考虑，应急计划适应度保密。

4.11.7培训、训练及演习。

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（1）公司对相关人员进行应急培训、训练和演戏。

（2）培训和训练可针对应急队伍和全体员工进行。

（3）演习根据认定的紧急情况，按计划进行。演习方式包括:

a.桌面演习；

b.功能演习；

c.全面演习。

4.12事故报告、调查和处理

4.12.1事故报告

4.12.1报告

（1）公司制定《事故管理制度》，明确：

a.事故、事件类别；

b.报告范围（对象）；

c.报告时间；

d.报告方式；

e.报告内容；

f.补充报告要求等。

（2）安环部对报告的事故、事件进行登记建档，并定期审查,

以确保所有的事故、事件均得到有效调查和处理。

4.12.2事故调查和处理

（1）公司制定的《事故管理制度》，明确了：

a.类型；

b.机构及人员；

c.内容；

d.要求；

e.证据、资料的收集整理；

19

f.件信息沟通的方式、对象和时间。

（2）安环部调查过程中需要考虑专业技术需要，必要时可以聘

请外部专家。

（3）在形式调查报告之前，与所涉及的员工进行交流。

（4）调查应确保查明事件、事故的根本原因，调查报告提出事

故、事件的处理意见和防范措施的建议。

（5）安环部对所有相关文件和资料进行整理，并归档保存。

4.13绩效评定和持续改进

4.13.1绩效评定

（1）公司制定了《安全绩效监测管理制度》，安全绩效的内容包括：

a.安全生产目标完成情况；

b.设备定期检查完成率；

c.法律、法规及标准的执行情况；

d.安全生产责任制、岗位操作规程的执行情况；

e.安全检查、设备的操作与维护及建当情况；

f.个人防护用品的使用情况；

g.职业危害检测情况；

h.变化管理回顾情况；

i.安全生产会议情况；

j.事故、事件调查的完成情况；

k.安全、健康投入情况；

1.隐患排查和整改；

m.培训情况；

n.持续改进标准化系统效力的情况。

（2）各部门应按照安全标准化系统的要求，保持本单位的安全绩效。

20

（3）安环部应在每年12月组织对安全标准化系统覆盖范围内的部门

和单位的安全绩效测量。

（4）监测结果应与相关人员沟通并保存。

4.13.2绩效评定

（1）安环部应在每次绩效测量之后对监测结果进行分析，用分析结

果说明标准化系统的适宜性和有效性，得出《安全绩效分析报告》。

《安全绩效分析报告》中应包括安全绩效改进计划。

（2）安环部应根据《安全绩效分析报告》，及时处理安全标准化系统

运行过程中存在的问题。

（3）各部门和单位按照《安全生产认可与奖惩管理制度》执行安全

奖惩考核时，应将安全绩效测量结果作为判断的依据。

5.相关文件

5.1《因素变化管理制度》

5.2《安全奖惩管理制度》

6.记录

6.1《安全绩效监测计划》

6.2《安全绩效分析报告》

21

5安全生产管理制度

5.1安全生产目标管理制度

A/ZXHB-AQBZH-ZD-01

1目的

确定合理的安全生产目标，并保证安全生产目标合理可行，能够

及时传达给全体员工及相关方，并定期评审改进。

2适用范围

公司生产系统安全生产目标的制定、分解、实施和考核等方面的

管理。

3职责

3.1总经理负责组织有关部门设立安全生产目标，并批准执行。同时

应为安全生产目标的实现提供充足的人力、财力、物力等资源。

3.2安环部负责将安全生产目标传达给各部门，由各部门主要负责人

传达给本单位人员，安环部组织对安全目标的实施情况进行监督检

查、评审及更新。

3.3各部门负责本部门的安全生产目标的分解、实施、考核。

4工作程序

4.1目标的制定依据

制定目标与指标应以公司不可承受的安全风险、法律法规及其他

要求、安全绩效情况、财务部、生产运行要求以及相关方的意见为依

据。

4.2目标的制定要求

4.2.1总经理组织确定公司年度安全生产目标，并向全体员工传达。

4.2.2安环部负责制定安全目标的实施计划和保证措施。

4.2.3根据危害源辨识与风险评价结果，针对需要增加硬件措施、进

22

行技术改造才能控制的不可承受的安全风险，相关部门应制定相应的

工作目标。

4.2.4安环部负责根据企业制定的安全生产目标编制《年度安全生

产目标实施办法》。

4.2.5目标应有时限、可量化，实施方案应具有可操作性，并有足够

的资源保证，包括人员、资金、物资、技术等。

4.2.6员工代表参与每年的安全生产目标的制定。

4.3目标的分解、实施与监督

4.3.1各部门分解公司安全生产目标，制定本部门的安全生产目标及

完成计划，并报安环部。安环部应加强对安全目标进行监督管理工作。

针对各部门制定的安全生产目标，安环部负责组织与各部门主要负责

人签订《安全目标责任书》。

4.3.2安环部对安全生产目标的实施情况进行监督考核，各部门负责

实施本部门安全生产目标。对于完成安全生产目标的部门要予以奖

励，未完成安全生产目标的部门要根据其完成程度给予适当惩罚。填

写《安全生产目标考核记录》

4.3.3主要负责人定期向全体员工汇报安全生产目标实施情况，员工

应了解并监督主要负责人履行遵守安全生产法律法规和改进安全绩

效的承诺。

4.3.4各部门应定期与本部门员工沟通，确保员工理解完成安全生产

目标的重要性。

4.4目标的评审、修订和更新

4.4.1依照《因素变化管理制度》，安环部负责组织对公司安全生产

目标进行及时评审和修订。

4.4.2安全管理员主持安全绩效评定会议，每年对安全目标的完成情

23

况进行审议。

4.4.3安环部以文件形式下发更新后的目标，填写并保存《安全生产

目标更新记录》。

5相关文件

5.1《危险源管理制度》

5.2《因素变化管理制度》

5.3安全生产目标实施计划

5.4安全生产目标考核办法

6相关记录

6.1《安全生产目标与指标分解表》

6.2《安全生产计戈！》

6.3《安全生产目标与指标考核记录》

24

5.2安全管理机构设置与人员任命制度

A/ZXHB-AQBZH-ZD—02

1目的

设置合理的安全管理机构，确保任命合格的主要负责人、安全生

产管理人员以及安全生产领导机构人员。

2适用范围

公司安全管理机构设置及人员任命方面的管理。

3职责

3.1总经理：对全公司安全工作全面负责，是安全生产第一责任人，

对全公司的安全生产负领导责任，在安全生产工作中，设置合理的安

全管理机构，书面任命所需设置的安全管理人员以及安全生产领导机

构人员。

3.2安环部负责组织对所任命的人员进行安全生产培训。

4程序

4.1任命责任划分

4.1.1总经理应指定分管安全生产标准化系统专门负责人，并以任名

书的形式签字任命。

4.L2总经理应对安全负责人、安全管理人员、消防负责人、安全法

律法规要求增加的职位进行书面任命。

4.2安全生产管理机构设置

4.2.1总经埋应按照安全法律法规的要求设置安全生产管埋机构，成

立安全生产管理部门。并为其配备足够的专职安全管理人员。专职安

全管理人员的配备比例应符合《中华人民共和国安全生产法》的要求。

4.2.2安全生产管理机构定期召开安全专题会议。召开时间：每月上

旬召开一次安全例会，做好《安全议记录》

25

4.2.3会议主持人：安全管理人员

4.2.4会议内容：

令传达上级安全生产文件的指示精神。

令安环部对月安全工作情况进行总结；布署、安排下月安全工作

计划及工作重点。

。研究各单位急需解决的重大安全隐患问题，并责成有关部门进

行整改。

令研究解决上次安全专题会议问题落实跟踪情况。

今制定重大安全隐患整改方案，并以安全隐患整改指令书形式下

发。

4.3任命人员管理

4.3.1被任命的人员应按安全法律法规要求取得相应的资质证书。

4.3.2被任命人员应明确职责与义务，在上岗前进行培训，掌握职责

与义务，并通过考核，方可上岗作业。培训内容包括：

安全生产管理培训I；管理人员培训I；危险源辨识与风险评价培训I；

安全生产岗位职责培训；岗位操作技能培训；法律法规培训。

5相关文件

5.1《因素变化管理制度》

6相关记录

6.1《安全会议记录》

26

5.3安全生产责任制管理制度

A/ZXHB-AQBZH-ZD—03

1目的

保证安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量的实

现。

2适用范围

公司安全生产责任制的管理。

3职责

3.1总经理负责组织各部门安全生产责任制的制定、评审及更新，并

批准公司的安全生产责任制。

3.2各部门负责组织本部门各岗位安全生产责任制的制定、评审与更

新，并报安环部备案。

3.3各部门和单位负责落实与本部门和单位相关岗位的安全生产责任

制。

3.4安环部负责对安全生产责任制的实施情况进行监督检查，考核责

任制的执行情况

4工作程序

4.1安全生产责任制的制定依据

4.1.1实际工艺流程的操作过程；

4.1.2风险评价的结果；

4.1.3相关的安全法律法规及行业要求等；

4.1.4安全岗位、取位的要求。

4.2安全生产责任制的制定要求

4.2.1建立公司所有岗位的安全生产责任制，明确主要负责人、专职

安全生产管理人员及各部门、各岗位作业人员的安全生产责任制。

27

4.2.2安全生产责任的描述应具体、简明、界定清晰并能考核。

4.2.3所制定的安全生产责任制应有可操作性。

4.2.4安全生产责任制应进行逐级说明，并与相关人员进行沟通。

4.3安全生产责任制的内容

4.3.1总经理对本公司的安全生产工作全面负责。

4.3.2总经理和安全管理人员应明确对公司安全生产的领导责任，并

以实际行动表明对安全生产的承诺。

4.4安全生产责任制审批发布

4.4.1安环部负责审定安全生产责任制并汇编；

4.4.2总经理应将审定后的安全生产责任制以文件形式批准，发布。

4.5安全生产责任制的实施

4.5.1安环部负责将安全生产责任制传达到各部门及个人；

4.5.2安环部将安全生产责任制列入培训内容，定期对员工和各级管

理层人员进行安全生产责任制的培训；

4.5.3安环部每月通过查看现场和查询记录，对岗位安全生产责任制

进行考核，并公布考核结果。完成考核后填写《责任人月度考核》。

4.6安全生产责任制的沟通、评审、修订和更新

4.6.1总经理年底组织人员对各部门、各岗位安全生产责任制进行评

审，并修订、更新，安环部进行汇总，并填写《安全生产责任制更新

记录》。

4.5.2安环部应对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各部

门、各岗位人员对其安全生产责任充分理解。

5相关文件

5.1《各岗位安全生产责任制》

6相关记录

28

6.1《安全生产责任制考核记录》

6.2《安全生产责任制评审记录》

29

5.4安全生产会议管理制度

A/ZXHB-AQBZH-ZD—04

1目的

为了进一步提高公司安全生产管理水平和工作效率，建立强有力

的安全生产经营指挥系统和良好的安全会议秩序，制定本制度。

2适用范围

本制度适用于公司及各部门安全工作会议的筹备、召开管理。

3职责

3.1公司安全生产领导小组全体成员会议，由总经理主持。

3.1.1安环部负责公司级安全生产会议的管理，并对各车间的安全生

产会议和现场安全生产会议进行监督。

3.1.2安环部负责公司级会议后勤。

3.2车间安全员会议，由生产车间主持。

3.3各车间负责人主持本车间安全生产会议的管理，并对所属班组的

安全生产会议进行监督。

3.4各班组负责本班组安全生产会议的管理。

4安全例会频次

4.1公司安全生产领导小组会议每季召开一次。

4.2车间安全员会议每月召开一次。

4.3车间安全生产会议每月不得少于一次。

5安全例会内容

5.1公司级安全会议

5.1.1公司或公司指派职能部门组织召开的安全会议，包括安全生产

领导小组会议、政府部门及安监部门在公司的工作会议等。

5.1.2会议内容包括：集中学习新的安全生产法律法规、标准，总结

30

前期安全工作，安排下步安全工作任务，上级指示传达，重大事故案

例分析等。

5.2.安全员会议

5.2.1公司安环部组织的安全管理人员及专项安全管理小组人员工

作会议。

5.2.2会议内容：集中学习新的安全生产法律法规、标准，安全管理

知识、安全技术，总结前期安全工作，安排下步安全工作任务，上级

指示传达，重大事故案例分析等。

5.3车间级安全会议。车间组织召开的安全会议，包括车间安全例会,

事故报告会等。

5.3.1会议内容包括：集中学习新的安全生产法规法规、标准、公司

规章制度，总结车间前期安全工作，安排下一步车间安全工作任务，

公司最新指示，事故案例分析等。

5.3班组级安全会议。

5.3.1班组组织召开的安全会议，包括班组例会，事故分析会等。

5.3.2会议内容包括：集中学习新的安全生产法律法规、标准、公司

规章制度、规定，公司、车间最新指示，事故案例分析等。

5.4现场会议。

5.4.1在生产现场召开的安全会议，包括调度会议，现场事故分析会

等。

5.4.2现场安全工作会议内容根据安全生产具体情况自行安排。

6安全例会要求

6.1建立安全例会的考勤制度，不得无故缺席。

6.2参加安全例会的员工在会议前要负责了解会议内容，以便会上有

的放矢提出问题。

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6.3每次安全例会应备有记录。

6.4安环部每月对各车间召开的安全生产会议负责检查并将检查情

况报告总经理。

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5.5安全生产费用提取和使用管理制度

A/ZXHB-AQBZH-ZD—05

1目的

确保安全生产费用专款专用，改善劳动作业条件，提高安全管理

水平。

2适用范围

公司安全生产费用的提取和使用管理。

3职责

3.1安环部负责组织各相关部门编制年度《安全生产费用使用计划》,

审核各部门申请的安全措施费用，并监督各部门安全费用的使用。

3.2各部门负责申请本部门的安全措施费用。

3.3总经理负责审批安全措施费用，批准《安全生产费用使用计划》。

3.4公司安全员应建立安全费用台账，记录安全生产费用的费率、数

额、支付计划、经费使用报告、安全经费提取和使用情况年度报告。

3.5财务部负责专项费用的日常管理。

4工作程序

4.1安环部每年年初组织各相关部门编制《安全生产费用使用计划》。

制定计划应包含以下方面：

4.1.1完善、改造和维护安全健康防护设备设施。

4.1.2安全生产教育培训和配备个体防护装备。

4.1.3安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改。

4.1.4职业危害防治，职、业危害因素检测、监测和职业健康体检,

4.1.5设备设施安全性能检测检验。

4.1.6应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。

4.1.7安全标志及标识和职业危害警示标识。

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4.1.8其他与安全生产直接相关的物品或者活动。

4.2.1确定安全费用投入时，应符合《中色人民共和国安全生产法》

的要求，确保安全生产需要。

4.2.2安环部将确定后的《安全费用使用计划》报总经理审核批准。

公司主要负责人对由于安全投入不足导致的后果负责。

4.3提取经费

4.3.1各部门根据实际情况，向公司生产车间门申请本部门的安全投

入资金，生产车间门签署意见，报安全生产领导小组审核汇总后，报

总经理批准。

4.4专款使用

4.4.1财务部应将安全生产费用纳入财务部计划中，设立安全生产费

用专门帐户，每季度形成专款专用记录，报安环部。安环部汇总后，

形成《安全生产费用使用记录》。安全生产费用应用于下列安全事项:

a）完善、改造和维护安全健康防护设备设施；

b）安全生产教育培训和配备个体防护装备；

c）安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整

改；

d）职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检；

e）设备设施安全性能检测检验；

f）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；

g）安全标志及标识和职业危害警示标识；

h）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。

4.4.2安环部应监督各部门的安全投入资金的使用情况。每年年底评

估当年安全投入的有效性，并形成报告。

4.4.3资金的使用应坚持“专款专用”的原则。

34

5相关记录

5.1《安全生产费用使用计划》

5.2《安全生产费用使用记录》

35

5.6工伤保险和安全生产责任险管理制度

A/ZXHB-AQBZH-ZD—06

1目的

为规范公司安全生产责任保险管理，明确管理渠道，降低公司事

故风险，特制订本制度。

2适用范围

本规定适用于公司安全生产责任保险管理和工伤保险管理。

3职责

3.1本制度由行政部负责归口管理和维护。

3.2行政部负责缴纳和管理安全生产责任保险基金和工伤保险基金，

帮助工伤职工办理工伤鉴定手续和工伤待遇，帮助工伤职工向保险公

司获取工伤赔付待遇；同时办理由于事故造成的第三方责任向保险公

司索取人身伤亡或财产损失赔付事宜。

3.3行政部是工伤职工医疗的归口管理部门，负责与有关医疗

机构建立医疗合作，管理工伤医疗和职业康复。

3.4安环部是职工工伤事故管理的归口部门，负责职工工伤事故的

认定。帮助工伤职工办理工伤认定事宜；协助劳动保障部门进行工伤

认定的调查取证工作。协助保险公司进行事故调查。

3.5行政部负责职工工伤争议调解，并依法对工伤保险执行情况实施

群众监督。负责做好因事故造成影响的第三方的安抚工作。

3.6财务部负责业务结算。

4工作程序

4.1按时足额缴纳工伤保险基金和安全生产责任保险基金。财务部必

须确保资金按时支付。

4.2行政部负责接待受事故影响的第三方，并做好安抚工作。

36

4.3工伤的范围及其认定按《工伤事故管理制度》执行。

4.4对医疗期满的工伤（或患职业病）职工，行政部必须及时帮助办

理上报伤残等级的鉴定工作。

4.5经市劳动能力鉴定委员会鉴定为病残等级的，公司严格按照国

家和地方有关规定帮助伤残职工办理相关待遇。

4.6事故后受伤害本人应及时到保险公司办理相关赔付事宜。

4.7相关记录永久保存。

5附则

5.1本制度由行政部负责解释。

5.2本制度自下发之日起实行。

37

5.7安全生产法律法规与其他要求管理制度

A/ZXHB-AQBZH-ZD—07

1目的

识别、获取适用于公司的安全生产法律法规及其他要求，及时评

审、更新，并传达给有关人员及相关方，实现安全法律法规及其他要

求在各项管理制度中的融入，保证员工安全法律法规意识的提升。

2适用范围

公司安全法律法规与其他要求方面的管理。

3职责

3.1各部门负责识别、获取与本部门相关的安全法律、法规及其他要

求，安环部汇总后，负责制订、检查并及时更新《适用法律法规清单》,

经主管副总批准后，传达给各部门和单位。

3.2安环部负责将识别的安全生产法律、法规及其他要求融入安全标

准化系统。

3.3各部门应掌握本部门员工安全法律法规意识情况，及时获取员工

或部门对安全生产法律法规与其他要求的需求，并上报安环部。

3.4安环部按照识别的安全生产法律法规与其他要求的需求，组织相

关培训，保存培训记录。

4工作程序

4.1安全法律法规及其他要求的识别收集内容

4.1.1法律：全国人大颁布的与安全生产相关法律。

4.1.2法规：国务院和地方政府颁布的安全生产有关条例和实施细则。

4.L3部门规章：国务院及所属行政主管部门、地方政府及所属行政

主管部门有关安全生产方面的规范性文件。

4.L4标准：国家标准、行业标准、地方标准。

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4.1.5规范性文件及其他要求：执法（相关）部门的通知、公告等其

他要求。

4.2安全法律法规及其他要求的获取

4.2.1获取途径

个从互联网上获取；

。从国家、地方立法机关、行政执法机关、政府有关部门和行业协

会获取；

今从专业出版社、发行机构、专业报刊杂志上获取；

令从上级主管部门和咨询机构获取。

4.2.2获取频次

安环部随时追踪获取新的安全法律、法规与其他要求，并在每年

汇总一次。

4.3安全法律法规与其他要求的融入

4.3.1安环部应将所识别的安全法律法规及其他要求融入安全标准

化系统的管理制度中。

4.3.2其他部门负责将与本部门有关的安全法律法规及其他要求融

入本部门和单位的管理制度或相关规定中。

安环部应对受安全法律法规及其他要求影响的人员，发放安全生

产法律法规与其他要求文本文件。

当安全法律法规及其他要求发生变化并得到有效更新后，安环部

应将更新的内容再次融入相关的制度文件。

4.4安全法律法规与其他要求的传达

4.4.1安环部负责将适用的安全法律法规与其他要求以书面或电子文

档等形式及时传达到各部门和单位。

4.4.2各相关部门应积极组织本部门按《安全教育培训制度》进行安

39

全法律法规与其他要求的宣贯培训工作，并对宣贯培训的效果进行评

价，做好培训记录。

4.4.3依相关方要求传递给相关方。

4.4.4宣传途径

。新员工培训中将安全法律法规与其他要求的学习列为重要内容；

。安全生产意识教育；

令岗位培训；

今会议及板报、宣传画、内部简报、宣传小册子；

令事故总结。

4.5安全法律法规及其他要求的评审

安环部负责组织评审安全法律法规及其他要求的符合性。

4.6安全法律法规与其他要求的更新

4.6.1安环部负责跟踪安全法律法规及其他要求信息的变化，每年定

期更新评价，并将适用的安全法律法规及其他要求汇总，填写《安全

法律法规与其他要求合规性评