矿山安全生产规范管理手册

版本号：BZY-AQ-A/O

矿业有限企业

安全生产原则化管理手册

编制部门：****

审核人：***

批准人：***

年月日公布年月日执行

目录

1.概述..........................................................错误!未定义书签。

2.目的和范围......................................2

3.规范性引用文献.................................................................4

4.原则化系统.......................................5

4.1安全生产方针与目的..........................................................5

方针..........................................................................

安全生产目的...................................................................5

4.2安全生产法律法规与其他规定.................................................5

法律法规意识...................................................................5

需求识别与获取.................................................................5

融入..........................................................................6

评审与更新.....................................................................6

4.3.安全生产组织保障...........................................................6

安全生产责任制.................................................................6

安全机构设置与人员任命.........................................................7

员工参与.......................................................................8

文献与资料控制................................................................8

外部联络与内部沟通............................................................9

系统管理评审..................................................................10

供应商与承包商管理............................................................10

安全承认与奖励................................................................10

工余安全管理..................................................................10

4.4风险管理....................................................................11

危险源辨识与风险评价规定......................................................〃

风险评价......................................................................11

关键任务识别与分析............................................................11

4.5安全教育与培训..............................................................12

员工安全意识..................................................................12

培训..........................................................................12

4.6.生产工艺系统安全管理.......................................................12

设计规定......................................................................12

采矿工艺......................................................................13

生产保障系统..................................................................13

变化管理......................................................................14

4.7设备设施安全管理............................................错误!未定义书签。

基本规定......................................................错误!未定义书签。

设备设施维护..................................................................14

4.8作业现场安全管理............................................................15

作业环境......................................................................15

作业过程......................................................................16

劳动防护用品.................................................................17

4.9职业卫生管理................................................................17

健康监护......................................................................17

职业危害控制..................................................................18

职业卫生监测..................................................................18

人机工效......................................................................18

4.10安全投入、安全科技与工伤保险..............................................18

安全投入.....................................................................18

安全科技......................................................错误!未定义书签。

工伤保险......................................................................19

4.11检查.......................................................错误!未定义书签。

一般规定......................................................................19

巡回检查......................................................................20

例行检查......................................................................20

专题检查......................................................................20

综合检查......................................................................21

纠正与防止措施................................................................21

4.12应急管理...................................................................22

应急准备......................................................................22

应急计划......................................................................23

应急响应...........................................................错误!未定义书签。

应急保障...........................................................错误!未定义书签。

应急评审与改善....................................................错误!未定义书签。

4.13事故、事件汇报、调查与分析....................................错误!未定义书签。

汇报...............................................................错误!未定义书签。

调查...............................................................错误!未定义书签。

记录与分析.........................................................错误!未定义书签。

事故、事件回忆....................................................错误!未定义书签。

4.14绩效测量与评价..................................................错误!未定义书签。

绩效测量...........................................................错误!未定义书签。

系统评价...........................................................错误!未定义书签。

1、概述

1.1重要内容

本手册规定了企业的安全方针和安全目的，引用了安全原则化管理系统的关

键内容，并描述了安全标注化管理系统n勺过程次序和对应关系，是我司实行安全

管理，开展安全筹划、安全控制、安全保证和安全改善活动的大纲性文献。

本手册符合《金属非金属矿山安全原则化规范导则》、《金属矿非金属矿iii安

全原则化规范地下矿山实行指南》。

1.2企业概况

(1)企业性质、地理位置

青阳县百丈岩矿业发展有限企业位于青阳县城110°方向，直线距

离约18km,运送距离约30km。行政区划从属于青阳县酉华乡管辖。矿

区中心坐标：东经：118°OP45〃；北纬：30°35'45〃。318国道从

矿区北侧通过，有县道通至酉华乡，再有乡级柏油路通至矿区。

企业是由浙商投资成立口勺股份制企业，企业成立于2023年，注册

资金为1亿元人民币，目前经营范围为矿业投资、选矿、矿产品加工、

销售等。企业于2023年11月以1.87亿元人民币日勺价格，竞得安徽省

国土资源厅挂牌出让的安徽省青阳县百丈岩鸨铜矿详查探矿权，探矿区

域面积为6.65平方公里。该项目已经被安徽省入“861”工程与池州市

“583”重点工程项目。2008年12月30日获准《国土资源部划定矿区

范围批复》，划定采犷区域面积2.917平方公里，可采矿石量917万吨。

(2)矿区范围及生产能力、规模

矿区有5个拐点圈定，拐点坐标详见表1,矿区面积：2.917km2；

开采深度：+500用〜0m标高。

表1采矿证范围拐点坐标表

拐点号X坐标Y坐标

13387646.6539598981.65

23386785.9839599454.88

33385249.5939599252.66

43385241.7039598392.22

53385971.5839597463.50

63386104.8139597462.30

矿山规模为年开采鸽铜矿石40万t。设计矿山分两期开采，一期开

采+180m以上矿体,服务年限为23年;二期开采+180m如下矿体，服务

年限为4.5年；矿山开采总服务年限为15.5年。产品方案为65%日勺铝精

矿和45%的|铜精矿。

(3)从业人员

企业既有各类管理人员30人，其中工程技术管理人员20人、高级

工程师2人、工程师7人，具有大中专以上学历日勺员工总数18人，其

中具有本科以上学历的员工10人、硕士学历2人。

(4)重要生产工艺

矿山采用平碉开拓，房柱法采矿，电耙溜井系统出矿，电机车运送,

选矿采用浮选。

2.目的)和范围

2.1目的

本手册根据《金属非金属矿山安全原则化规范导则》、《金属非金属矿山安全

原则化规范地下矿山实行指南》，规定了企业安全原则化管理系统规定，逐渐建

立以风险控制为关键，全员参与、过程控制和持续改善的动态安全管理系统，实

现对矿山各个环节的风险进行辨识、预控，最大程度地消除作业过程中也许产生

的事故隐患，有效减少事故总量，防备重特大事故发生。

2.2合用范围

本手册描述的安全原则化管理系统合用于我司所有波及安全生产的全过程。

本手册合用于我司与安全有关部门、场所和所有员工。

我司自设计、施工、生产等过程，均按照AQ2023.1-2023《金属非金属矿山安

全原则化规范导则》、AQ2023.2-2023《金属非金属矿山安全原则化规范地下矿

山实行指南》的规定进行控制，原则条款在企业所有合用，没有删减内容。

我司的外包过程为：

a、工程设计

b、工程施工

c、工程监理

d、安全评价

对外包过程H勺控制，我司按照承包商的选择与管理规定进行。

2.3术语和定义

（1）金属非金属矿山

开采金属矿物，放射性矿物以及化工原料，建筑材料，冶金辅助原料，耐火

材料及其他非金属矿物（煤炭除外）的矿山。

（2）金属非金属地卜,矿山

以平胴、斜井、斜坡道、竖井等作为出入口，深入地表如下，采出供建筑业,

工业或加工业用的金属或非金属矿物的采矿场及其附属设施。

（3）员工代表

在企业员工生产中，由员工自主选举并通过重要负责人任命的代表员工职业

安全健康利益的人员。

（4）任务观测

对执行某一任务的员工进行的正式观测，有完全和部分二种类型。

（5）关键任务

属特定的工作任务，假如其未对口勺执行，也许导致重大口勺人员伤亡，财产损

失，环境破坏或其他损失。

（6）时间

导致或也许导致事故的状况

（7）危险源

也许导致伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或其组合的本源或组合。

（8）危险源辨识

识别危险源日勺存在并辨识其过程H勺性质。

（9）风险评价

评价风险程度并确定其与否在可承受风险范围的全过程。

（10）有关方

关注企业职业安全健康绩效或受其影响MJ个人或团体。

(11)资源能力

包括安全原则化实行所需人员，资金，设备，设施，材料，技术和措施，以

及得到证明H勺知识，技能和经验。

(12)安全绩效

指企业根据安全生产方针和目的，在控制和消除职业安全健康风险方面获得

的可测量成果。

(13)供应商

为企业提供材料，设备或设施及其服务的外部个人或团体。

(14)承包商

在企业的作业现场按照双方协定的规定，期限及条件向企业提供服务的个人

或团体。

3.规范性引用文献

(1)金属非金属矿山安全原则化规范导则(AQ2023.1-2023)

(2)金属非金属矿山安全原则化规范地下矿山实行指南(AQ2023.1-2023)

(3)金属非金属矿山安全原则化规范地下矿ill评分措施

(4)金属非金属矿山安全规程(AQ16423-2023)

(5)矿山安全全标志(GB14161T993)

(6)建筑设计防火规范(GB50016-2023)

(7)安全生产许可条例(国务院令第397号)

(8)非煤矿矿山企业安全生产许可证明施措施(国家安全生产监督管理局令

第20号)

（9）非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收措施（国家安全生产

监督管理局令第18号）

（10）有关加强金属非金属矿山安全原则化建设的指导意见（国家安全监管总

局第80号）

（11）有关印发金属非金属安全原则化评分措施的告知（国家安全监管总局办

公厅第70号）

4.原则化系统

4.1安全生产方针与目的

方针

.1制定《安全生产方针管理制度》，确定我矿安全生产方针是：全员参与防止

为主持续改善。并由总经理签发。论基础

.2在制定安全生产方针时，充足考虑法律法规规定及我矿的风险特点与关键业

务。广泛征求员工意见，每年12月进行评审与更新。

目的

・1安全生产目的的设置

杜绝重伤及以上安全事故，整年轻伤事故不超过5起；

无直接财产损失150万元以上的设备事故；

无重大环境污染事故；

全员安全培训教育率100%；

特种工持证上岗率100乐

隐患整改率100机

.2目的时实行

企业每年年初制定目H勺的实行计划，并保证明施;并对目的的实行状况进行

检测。每年根据企业内外部条件的变化进行修订。

4.2安全生产法律法规与其他规定

法律法规意识

.1各级人员均应理解遵守安全生产法律法规规定的重要性，尤其是遵守有关安

全生产法律法规的义务。

.2定期组织调查理解各级人员的法律法规意识。在“安全生产月”期间，采用

多种方式，对不一样层面的员工进行法律法规意设调查。

.3根据调查状况，制定员工安全生产法律法规意识的提高计划，并及时对计划

执行状况进行跟踪。

需求识别与获取

.1建立安全生产法律法规控制制度。确定通过政府部门、网络、报纸等渠道，

识别、获取影响我矿安全生产法律法规与其他规定，包括法律、法规、规章、原

则及规范性文献。

.2通过合理化提议活动、意见箱、调查表和网络等渠道建立有效途径，及时获

取员工和部门对安全生产法律法规与其他规定的需求。

.3办公室详细负责识别、获取、评审与更新安全生产法律法规与其他规定并及

时获取并迅速传达贯彻贯彻到所有层面口勺职工。

融入

.1将识别并获取的安全生产法律法规与其他规定，全面及时口勺融入到所制定日勺

原则化系统和管理制度中。

.2根据识别日勺安全生产法律法规与其他规定的需求，对所有人员提供培训。

.3向受安全生产法律法规与其他规定影响的人员，发放安全生产法律法规与其

他规定或为其建立获取途径。

评审与更新

.1定期（每年）对安全生产法律法规与其他规定的变化进行识别、获取、评审

与更新。

.2保证使用口勺安全生产法律法规与其他规定的有效性。

.3当发生变化时，及时更新安全生产法律法规与其他规定，并全面及时将更新

的安全生产法律法规与其他规定融入原则化系统。

4.3.安全生产组织保障

安全生产责任制

.1责任制的建立

.1.1建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量（1勺管理制度。

.1.2建立所有岗位日勺安全生产责任制，明确重要负责人、管理人员和各岗位作

业人员日勺安全生产责任。（见《安全生产责任制》）

.1.3安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审口勺责任部门是安环科。其职责

是：及时地向最高管理者提出修订计划；及时地与有关部门进行沟通；提出培训

计划并组织实行；对安全生产责任制进行逐层阐明；每年对安全生产责任制进行

一次评审。

・1.4安全生产责任的制定遵照“描述详细、简要，界定清晰并能考核”的原则。

.2责任制的内容

.2.1矿长对全矿的安全生产工作全面负责。

.2.2矿山重要负责人和管理人员应明确对矿山安全生产H勺领导责任，并以实际

行动表明对安全生产的承诺。。

.3责任制的沟通与评自

.3.1对安全生产责任制进行详细阐明和交流，保证各岗位人员对本岗位的安全

生产责任充足理解，尤其是重要负责人和中层管理人员。

.3.2安全生产责任制定期评审，并根据需要予以更新。

安全机构设置与人员任命

.1安全管理机构

.1.1按照安全生产法律法规的规定设置安环科并配置一定比例口勺专（兼）职安

全生产管理人员，目前我矿有专（兼）安全员18人。

.1.2安全生产管理人员应具有对应的安全管理知识和能力，并经安全培训，持

安全资格证上岗。

.1.3矿长在最高管理层中指定原则化系统专门负责人，以保证矿山安全原则化

系统的建立、实行、保持及持续改善。

・2安全生产委员会

.2.1根据自身的状况和需求，我矿设置符合下列规定的安全生产委员会：

——委员会主任、副主任、组员均以文献形式任命，并明确其对应职责；

委员会组员接受安全管理培训，具有必要的安全知识和能力;

委员会组员中包括1名员工代表。

并以文献下发。

・2.2安委会每月召开一•次会议，全面检查矿山安全工作和确定整改方案，形成

会议纪要并由主任签发。会议纪要包括隐患整改的重要内容和实行方案等。

.2.3保证所有员工理解安全生产委员会组织机构、组员构成及其重要职责，安

全生产委员会有矿领导、车间、单位、科室重要领导以及员工代表构成；重要领

导整年亲自主持安委会会议不少于8次；并有专人记录。

.3特殊职位人员任命

.3.1安全负责人、员工代表、消防负贡人、急救员、事故调查员、应急救援人

员等特殊职位人员，由我矿重要负责人任命。

・3.2被任命FI勺人员接受有关口勺培训，并具有必要口勺知识和能力。

员工参与

.1建立员工权益保障制度，搜集并反馈员工关注F1勺安全、健康事项，保证员工

关怀的问题得到积极的响应，尤其是保证员工在安全状况异常的状况下拒绝工作

而不会受到惩罚。

.2保证员工或员工代表参与安全活动，并建立搜集、反馈员工关注日勺安全事项

的渠道。

文献与资料控制

.1文献控制规定

.1.1建立文献与资料的识别与控制的管理制度。制度控制多种安全记录，填写

时一律用墨水笔记录；平常有专人保管，保留期限不少于3年。以保证我矿安全

规章制度产生、使用、评审、修订和控制的效力与效率。

.1.2定期或不定期对安全规章制度进行评审，必要时予以修订或废除。

.1.3保证安全规章制度能被所需要的人员获取。

・2安全规章制度

.2.1根据风险和作业性质，建立健全我矿安全规章制度。

・2.2安全规章制度包括安全检查制度、职业危害防止制度、安全培训教育制度、

事故和事件管理制度、重大危险源监控制度、重大隐患整改制度、设备和设施安

全管理制度、危险物品和材料管理制度、特种作业现场管理与审批制度、特殊工

种管理制度、安全生产档案管理制度和安全生产奖惩制度等。

・3安全记录规定

.3.1对重要口勺安全生产过程、事件、活动建立安全记录，并保证安全记录口勺有

效控制。安全记录包括如下内容：管理评审汇报；事故、事件记录；风险评价信

息：培训记录：原则化系统评价汇报：事故调查汇报：检杳记录：职业卫生检杳

与健康监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；任务观测

记录；许可文献；应急演习信息；纠正与防止行动记录；承包商和供应商信息；

维护和校验记录；技术资料、图纸。

.3.2所有安全记录都符合下列规定：

——内容真实、精确、清晰；

——填写及时、签订完整；

——编号清晰、标识明确；

易于识别与检索;

——完整反应对应过程；

——明保证存期限。

外部联络与内部沟通

.1建立外部联络与内部沟通制度。外部联络实行归口管理，分别由我矿办公室、

生技科、安环科等部门联络与协调。

.2外部联络的对象有关方有我矿周围的乡镇农村、供应商与承包商等。

.3就下述安全健康事项及时与外部进行沟通：外部关注口勺安全生产事项；外部

团体与个人的埋怨；直接的社会规定。

.4完整的保留外部的安全投诉记录。

.5遇有需要向外部披露口勺重大安全事项，我矿及时的向外部披露。

.6建立合理化提议制度，搜集和评估提议。并对已采纳口勺提议进行表扬、承认、

奖励。对未采纳的提议予以必要的解释。

.7合理化提议箱放置在办公楼一楼公告栏旁，合理化提议表放置各车间，以以

便职工获取。

.8基层管理者（车间、工段、班组。下同）在向员工分派任务时，使用对的的

任务阐明。包括任务名称、作业地点、时间规定、需要采用日勺安全措施和安全注

意事项等。

・9基层管理者每月与员工就重要安全生产事项进行有效沟通。

.10基层单位在合理的时间范围内召开会议，讨论安全生产事项。会议召开前，

事先准备好与详细工作有关口勺主题。

.11基层单位常常的搜集并及时的处理在会议中员工关怀的安全生产问题。

.12设置专栏展示安全设备状况和使用状况。

系统管理评审

.1建立原则化系统评自制度，要以文献下发，每年进行一次。

.2原则化系统评审由我矿最高管理层组织执行。

.3通过评审找出需持续改善的方面，以保证原则化系统的持续合适性。

供应商与承包商管理

.1供应商的选择与管理

（1）企业制定供应商与承包商的选择、评价管理制度，选择、评价符合规定口勺

供应商，以保证供应商的能力满足我司的规定，产品符合我司的规定。

（2）企业对供应商的供应过程实行全过程控制：

a.明确与供应商协调或联络口勺负责人；

b.审查供应商的质资，选择符合规定的供应商；

c.签订购置协议，明确双方口勺安全生产责任与义务：

.2承包商的选择与管理

（1）企业制定有《供应商与承包商的选择、评价管理制度》，选择、评价符合规

定口勺供应商，以保证供应商日勺能力满足我司日勺规定，产品符合我司的规定。

（2）企业对供应商的供应过程实行全过程控制：

a.明确与供应商协调或联络口勺负责人；

b.审查供应商的质资，选择符合规定的供应商；

c.对承包商的作业现场进行审查与评估；

d.承包商的员工在使用我司口勺设备、实行前要先对其进行培训。

安全承认与奖励

.1建立针对安全生产体现日勺承认与奖励制度，及时表扬在安全生产中涌现的好

人好事。

・2安环科详细负责评价安全生产工作体现。

.3在显眼位置设置公告牌，展示安全信息，并定期进行更新。

工余安全管理

.1制定工余安全管理制度，同步制定工余安全生产提高计戈h

.2通过购置、制作工会的安全宣传资料在职工中传阅；在单位、生活区张贴。

.3对于员工中发生的二余事故及时进行上报并进行分析，以防类似事故发生。

・4运用班组安全活动和平常安全教育，在职工中常常进行防止工余意外事放口勺

教育和培训。

4.4风险管理

危险源辨识与风险评价规定

.1建立危险源辨识与风险评价制度，辨识各类危险源，并系统地进行风险及其

影响的识别与评价，尤其是重大危险源及其风险。并以文献下发，在全矿开展全

员危险源辨识与风险评价活动。

.2保证不一样层面员二参与危险源辨识与风险评价过程。

・3危险源辨识与风险评价考虑所有的活动、设备、设施、人员和管理，包括：

——正常和异常的状况；

——目前和未来的生产活动；

内部和外部原因的变化。

.4危险源辨识与风险评价成果文献化，并定期进行危险源辨识与风险评价时回

忆。

.5选择与我矿相适应的措施进行危险源辨识与风险评价，使之能提供充足的信

息，为筹划风险控制措施和监督管理提供根据。并保证措施的适应性、一般性、

可反复性及可评价性。

风险评价

.1制定下列风险评价的计划：设备设施风险评价；工程地质风险评价；职业卫

生风险评价；交通运送风险评价（缺项）；危险物料风险评价；火灾、水灾风险

评价；紧急状况风险评价。

.2为风险评价计划配置对应口勺资源。

.3将持续地进行风险评价，根据变化及时评审与更新，及时处理重大风险。

关键任务识别与分析

.1建立关键任务识别与分析制度，完毕关键任务风险分析。根据关键任务风险

分析成果，编写作业指导书。指导书简要扼要，突出关键环节及规定。

.2我矿认定动力车间停送电需要工作票，或经许可方可进行作业的范围，并对

工作票或许可的签发人进行培训和能力评估。定期对工作票或经许可方可作业的

范围进行评审与更新。

.3建立任务观测制度，保证在所需现场按照计用执行完整的任务观测与局部的

任务观测。

4.5安全教育与培训

员工安全意识

.1制定对员工识别、毙高安全意识的制度。提供必要的充足口勺教育培训资源,

保证有关人员具有良好日勺安全意识和完毕任务所需的知识和能力。

.2对员工的安全意识进行辨识，考察员工对安全健康问题的掌握与熟悉程度。

建立监测、跟踪意识提高效果及深层次意识培训需求的机制。

.3安全教育培训根据职工的实际状况，分上岗教育、转岗教育、复岗教育，教

育分矿部、车间、班组三级安全教育。

.4建立全员安全教育计戈”，坚持每周班组安全活动，学习国家安全生产法律法

规、企业规章制度，运用多种事故案例，开展多种安全活动，提高职工安全意识。

培训

.1识别、分析培训需求。培训需求的识别针对所有员工和所有作业过程，并充

足考虑：用工持续性；变化的需求；特定岗位的能力规定；法律法规与其他规定;

风险评价成果。

.2针对已识别的培训需求，制定包括下列内容的正式培训计划：培训目册］:培

训大纲；培训教材；培训时间；培训内容；培训教师；培训方式；考试方式。

.3保留所有培训过程和成果口勺记录。

.4建立培训口勺合适性评估机制，对培训数量与培训效果等进行评估。

.5使用合适H勺方式测试学员的能力，同步评估培训效果。评估途径包括：学员

反馈；绩效改善调查；管理层反馈；测试成果的分析；现场应用能力的跟踪。

4.6.生产工艺系统安全管理

设计规定

.1制定设计管理制度，对设计质量进行有效控制。

.2保证建设工程的安全设施与主体工程同步设计、同步施工、同步投入生产和

使用。

.3充足考虑风险评价成果，并按照法律法规的规定进行审批。

.4妥善保留设计文献和图纸，包括地形地质图；坑内外对照图、开拓系统组、

通风系统图、防排水系统布置图、复合平面图、供配电系统图、避灾线路图等。

采矿工艺

.1建立采矿工艺制度。制度保证：

——采用的开拓方式、采矿措施；

——设备的匹配，并满足工序规定；

——回采次序和方式适应开采现实状况；

——各工序之间互相展配，并满足企业生产规定；

——开采范围在采矿许可证划定的范围内。

.2按照合适n勺回采次序进行回采，做到：

——按规定布置矿房、矿柱；

——采场长度、宽度符合设计规定；

——对地压活动进行有效检测；

——设备和工序之间互相匹配，

——在规定的范围内开采。

生产保障系统

.1建立生产保障系统管理制度，制度重点关注采掘、通风、提高运送、尾矿库、

供配电、防排水和防灭火等系统。

.2提高系统符合设计和有关规定，能力满足生产规定，且运行可靠。

.3电气设备和线路设有可靠时防雷、接地装置；有可靠日勺防护措施；供电线路

双回路。

.4建立防排水系统，其能力满足防排水规定。

.5建（构）筑物和重要设备，按GB50016-2023和其他有关规定，以及消防部门

的规定，建立消防设施，配置足够的消防设备和器材。

变更管理

.1建立变更管理制度。生产工艺变化前，进行评审与同意。同步进行危险源辨

识与风险评价。

.2保证变更管理所需的制度和资源。

.3变更的J有关资料完整移交。

4.7设备设施安全管理

基本规定

.1建立设备设施安全管理制度，以有效控制设备设施日勺计划、采购、安装（建

设）、调试、验收、使用、维护和报废过程。

.2建立设备设施管理台帐,及其原始技术资料、图纸和记录日勺档案。

.3采用新技术、新工艺、新设备和新材料时进行充足日勺安全论证。

设备设施维护

.1建立设备设施维护制度，以保证维护系统日勺效率和效力。

.2设备设施维护制度包括下列内容：标识；维护过程；维护频率；规定完毕日勺

工作：备件：记录。

.3通过工艺流程和过程控制的系统评估，识别设备设施也许日勺故障类型，确定

设备、设施日勺维修计划。

.4设备设施日勺维修计划重点关注：

----采掘系统

----运送系统；

一一通风系统

——供配电系统；

——应急救援系统；

一一仪器仪表；

——备用设备。

.5维护计划的完毕状况书面向主管领导汇报，并与有关人员沟通维护状况。

.6进行设备维护时;识别异常状况，并建立汇报制度。对异常状况产生的原因

讲行调杳。

.7明确专人负责特种设备的管理，定期进行检查。

.8明确专人负责矿用安全标志设备的管理，定期进行检查。

.9按规定对设备设施进行检测检查，并保持检测检查过程和成果向记录。

4.8作业现场安全管理

作业环境

.1安全出口与人行通道

.1.1每个中段有符合GB16423-2023规定的安全四口。

.1.2井巷的分道口设有路标。

.1.3人行道符合GB16423-2023规定

.2采场

.2.1建立顶板分级管理制度。对顶板不稳固采场有处理措施。

.2.2不稳固日勺回采工作面及采准、切割巷道，采用支护措施。

・2.3采场内口勺所有电刀线路，按GB16423-2023的规定铺设整洁，无乱搭乱接现

象。

.3采空区

.3.1制定采空区管理制度

.3.2按规定对采空区进行治理，有可靠地方案。

.3.3制定井巷报废管理制度，保证井巷报废后的风险得到有效地控制。

.4井巷和洞室

.4.1井巷和碉室的布置均符合GB16423-2023的规定。

.5照明

.5.1井下所有的）作业地点和人行道均有良好日勺照明。

.5.2采掘工作面可移动式照明遵守国家有关原则、规范。

.5.3运送大巷照明使月电压为127V,人行井、联络道照明电压36V。

・6安全标志

.6.1建立安全标志管理制度。

.6.2要害岗位、重要设备和设施及危险区域，根据其也许出现的事故模式，设

置对应口勺、符合GB14161规定的安全标志。

.6.3作业场所有危险的钻孔、废弃巷道、采空区、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓

加盖或设栏杆，并设明显的安全标志。

作业过程

.1一般规定

.1.1建立交接班制度，做好交接班记录。

.1.2发现潜在的或已发生口勺危及作业人员安全的状况，在交接班时交代清晰，

并做好记录。

.1.3进入作业现场之前，所有员工都要按规定佩带个体防护用品。

.1.4作业前首先检查作业场所和设备、设施日勺安全状况，发现异常及时处理。

.1.5制定安全技术操作规程，并严格按照安全技术操作规程向规定进行操作。

・1.6井下所有作、也人员，均熟悉安全出口和紧急撤离路线。

.2凿岩

.2.1作业前应首先处理浮石，防止在同一工作面同步凿岩和处理浮石。

.2.2作业前应检查设备及风、水管连接状况。

.2.3炮眼布置符合设计规定，严禁打残眼。

.2.4采用湿式作业

.3爆破作业

.3.1建立严格的爆破器材管理、领用和清退登记制度。

.3.2爆破作业按同意向爆破设计书或爆破阐明书进行。

.3.3爆破作业分工明确，作业人员具有对应口勺资格、意识和能力。

.3.4爆破工作开始前确定危险区的边界，并设置明显的标志和岗哨，爆破前有

明显的警戒信号。

.3.5爆破后，爆破员按规定的等待时间进入爆破点，检查有无危石、盲炮等现

象，假如有要及时进行处理，只有确认爆破地点安全后，经当班爆破班长同意，

才准许人员进入爆破地点。

・3.6每次爆破后，认真填写爆破记录。

.4通风

.4.1作业而日勺风量、风速和风质,满足GB16423-2023日勺规定。

.4.2工作面风量局限性时，加强局部通风。

.5出矿

.5.1制定出矿管理制度、采用有效地防止措施。

.6运送

.6.1制定平碉运送安全管理制度。

.6.2做好人员出入井音记。

.6.3爆破器材和其他危险物品的I运送采用可靠的安全措施。

劳动防护用品

.1通过对作业场所口勺风险分析，识别劳动防护用品的需求。建立包括采购、发

放、储存、检查、保养、检测、使用、评估等制度。

.2参与识别过程的人员包括：安全管理人员；职业卫生管理人员或专业医务人

员；员工或员工代表。

.3为员工发放符合规定的劳动防护用品，并提供穿戴、使用口勺培训。建立鼓励

员工对口勺使用劳动防护用品的机制，保证劳动防十用品对的地使用与维护。

.4建立特殊劳动防护月品清单。

.5建立检查、维护和寄存劳动防护用品日勺系统，保护劳动防护用品使用功能。

.6定期评估劳动防护月品使用的依从程度。

・7保留劳动防护用品发放、使用、维护的记录。

4.9职业卫生管理

健康监护

.1健康保护程序

.1.1建立健康保护制度，并指定具有对应能力的人员负责健康监护工作。

.1.2对生产过程中存在日勺职业危害原因进行分析。

.1.3对企业及周围地区也许口勺传染疾病进行识别，并加以控制。

.1.4定期对需要进行身体、心理及生理检测的工种和员工进行体检。

.1.5建立员工职'也卫生档案并保密。

.2设施及服务

.2.1按照法律法规与其他规定建立职业危害控制制度，配置职业卫生设施，职

业卫生设施做到“三同步二

.2.2职业卫生服务满足认定风险的规定，包括紧急救济状况。

.2.3工作场所设置足够的急救箱，并按原则和风险放置急救用品。急救箱有懂

得急救知识的专人负责保管并定期检查和补充，急救箱放置位置和保管员波及人

员要人人懂得。

职业危害控制

.1建立针对下列职业危害的控制制度：粉尘；噪声与振动；有毒有害气体；人

机工效；高温与低温；辐射；潮湿；照明不良。

.2职业危害控制措施的选择，突出防止性，并遵照下列原则：消除；替代；工

程控制、隔离；管理控制；个体防护。

.3常常对员工进行有关职业危害的专门培训，以满足职业危害控制意识、知识

和能力。

职业卫生监测

.1对识别出日勺职业危害实行有效监测，包括粉尘、噪声、高温、振动、辐射和

有毒有害气体等。

.2制定监测计划，并保证有效执行。监测计划包括下列规定日勺内容：监测类别

规定；监测时间规定；监测地点规定；监测人员规定；措施响应规定；检查规定;

记录规定。

.3配置胜任口勺职'也危害监测人员。

人机工效

.1制定针对人机工效的管理制度。

.2人机工效管理制度包括下列规定：人工搬运；作业空间布局；消除疲劳影响。

4.10安全投入、安全科技与工伤保险

安全投入

.1制定保证安全生产费用投入并有效管理的制度。

.2安全生产经费管理制度包括：按规定足额提取经费；专款专用；专门账户管

理.；安全措施计划啊编制规定；责任部门、人员及其职责。

.3重要负责人保证安全生产所需的投入，并承诺对因投入局限性导致的后果负

责。

.4按规定提取安全费用，用于改善劳动条件，提高安全管理水平和本质安全程

度。

安全科技

.1制定鼓励开展安全生产科研的制度，鼓励积极开展安全科学研究，并对安全

科技项目进行承认和奖励。

・2设置日勺安全科研项目充足考虑下列方面：创新；改造；吸取；应用。

.3积极研究和引进先进日勺安全技术和措施，积极采用新工艺、新材料、新设备,

有效控制风险。

工伤保险

.1建立并完善职工工伤保险制度。

.2依法遵照上级规定参与工伤社会保险，并为职工缴纳工伤保险费。

4.11检杳

一般规定

.1制定安全检查制度。保证所进行的安全检查覆盖所有的作业场所、活动、设

备、设施、人员和管理。检查制度满足下列规定：检查内容；检查频率；检查范

围；检查人员规定。

.2建立完善口勺安全检查信息搜集、传递、处理和反馈渠道。

.3对所有执行检查口勺人员进行培训，针对不一样口勺检查对象配置胜任的检查人

员，使其纯熟掌握各类安全检查措施和技巧。

.4执行各项检查前，遵照下列原则制定对应口勺检查表:

-根据危险源辨识成果，抓住要害部位或部件，以及相邻或交叉作业岗位也许

导致伤害欧I环节；

一一检查内容做到对象明确、原则详细；

——检查表文字精炼，含义精确。

.5在检查发现的问题未彻底消除前，应制定并实行有效的临时措施，以防止隐

患被触发引起事故。

.6定期对安全检查日勺效果进行评审，并根据变化日勺状况，及时更新检查内容和

措施。

.7所有安全检查均有记录存档，并可获取。

.8检查的成果作为安全考核的根据。

巡回检查

.1制定巡回安全检查表，对各级管理机构的巡回检查路线、时间做出规定，并

考虑各级检杳之间时联络。

.2检查前制定检查表，检查内容包括：

——违章指挥或现场管理状况；

——安全着装及防护用品使用状况；

——协同作业的统一指挥和信息联络状况；

——人员处在危险位置口勺状况；

——危险物品及能量处理状况；生产通道及作业场地状况；

——作业措施；

遵章守纪状况;

环境状况;

一一高风险作业的危险预测预控状况。

例行检查

.1制定例行检查制度，明确规定各级管理机构对责任范围内的安全管理状况定期进

行例行检查。多种例行检查每月不得少于一次。

.2例行检查日勺内容包括：

——规章制度贯彻状况；

一一安全检查和隐患整改状况；

一一安全活动（重要是危险预知）开展状况；

——原则化作业贯彻状况；

——文明生产状况；

——违章违纪状况。

专题检杳

.1制定专题检查制度，多种专题检查每年不得少于一次。专题检查重要是针对风

险等级较高或对生产安全影响较大的危险单元。专题检查的对象重要有：

——平桐运送系统；

——排水系统；

----通风系统；

——紧急通讯系统；

——供配电系统；

爆破器材寄存点;

其他重要的I设备和设施。

.2专题检查由有关部门专业技术人员参与进行。

.3专题检查定期进行，但一旦发现影响系统安全日勺重大隐患时，及时进行专题

检查。

综合检查

.1制定综合检查制度，综合检查日勺类型重要包括：

——节假日前的安全大检查；

——月度安全大检查；

——主管部门布置日勺安全大检查等；

.2综合检查口勺内容一•般包括：

——重大风险向控制状况；

——安全生产责任制贯彻状况；

——安全生产法律法规与其他规定的J执行状况：

——有关专题工作开展状况；

——其他有关状况。

.3为综合检查配置合适的检查人员。

纠正与防止措施

.1制定纠正和防止措施实行的保障制度，保证对安全原则化系统中出现口勺问题

及时采用对应的纠正和防止措施。

.2纠正和防止措施实行的保障制度包括下列内容：

纠正和防止措施规定;

——纠正和防止措施时负责部门、人员及其职责；

一一纠正和防止措施执行状况的反馈规定；

一一上级主管领导对纠正和防止措施日勺执行状况汇报日勺审阅规定；

——纠正和防止措施效果的检查规定；

——纠正和防止措施的评估规定。

.3纠正和防止措施管理制度对下列过程、活动出现的问题提出纠正规定：

——安全生产委员会的活动；

——培训程序评估；

一一变更管理流程；

——检查系统；

——职业卫生监测；

——事故调查；

——原则化规范评价：

——系统评审；

一一风险评价；

——内部评价。

.4对纠正和防止措施的沟通进行规定。并确定：沟通人员；职责；沟通对象;

沟通频率。

4.12应急管理

应急准备

.1认定紧急状况

.1.1根据危险源辨识和风险评价成果，并考虑法律法规与其他规定，以及以往

事故、事件和紧急状况日勺经验，认定潜在的紧急状况。

.1.2认定紧急状况时，应尤其关注：

——自然灾害：如洪水、泥石流、暴风雨（雪）、地震及台风等；

——透水；

——地压灾害；

——触电；

——火灾；

一一爆炸；

——滑坡、坍塌；

——炮烟中毒、窒息；

——坠落。

.2应急准备管理

.2.1指定专人管理应急工作，并根据应急演习中日勺风险和企业内外部事故、事

件日勺应急经验，及时完善应急准备工作。

.2.2定期评审有关的外部应急部门，如医疗部门。

.2.3评审也许导致企业紧急状况的外部机构及其影响，如危险货品H勺供应商及

其危险物品的类型、数量、位置的信息等。

应急计划

.1针对认定口勺紧急状况建立应急管理及响应制度，编制应急计划。并明确有关

人员的职责及履职措施。

.2编制应急计划时考虑：

一一危险源辨识和风险评价成果；

——安全法律法规与其他规定；

——以往事故、事件和紧急状况的经验；

——既有的应急能力和应具有的应急能力;

一一专业应急部门可以支援日勺应急能力；

一一政府在应急管理中日勺作用等。

.3应急计划H勺内容应包括：

——接警与告知；

——指挥与控制；

——警报与紧急公告；

——应急资源；

——通讯：

——事态监测与评估；

——境界与治安；

——人员疏散；

——医疗与卫生；

——公共关系；

——应急人员安全；

——搜索与援救；

泄漏物控制;

——现场恢复。

应急响应

.1根据事故或紧急状况确定启动应急程序，并按事先规定日勺对应级别实行应急

响应。

・2保证足够口勺应急能刀支持。

应急保障

.1建立完善日勺应急组织机构，并规定职责及作用。设置应急控制指挥中心时，

保证其具有必需的能力。

.2根据认定日勺紧急状况，建立应急响应队伍，包括：

——消^\

——医疗救护；

——搜索与援救；

——安全保卫：

一一通讯；

----抢修。

.3根据认定口勺紧急状况配置必须装备，包括：

——通讯设备；

——急救用品；

——紧急备用电源、设备及物资；

——摄影设备；

应急人员的识别标识;

——急救防护用品。

.4在配置应急装备时.考虑外部可以支援日勺应急能力，并与铜陵矿山救护队签

订救护协议。

应急评审与改善

.1建立规范应急演习及对应急预案评审的制度，定期评审和更新应急计划，保

证所需日勺应急计划。

.2应急预案评审制度明确下列内容：

一一应急预案评审区）频率；

一一应急预案评审的组织规定；

——应急演习的措施；

——应急演习的频率；

——应急演习的筹划规定。

.3根据认定的J紧急状况，按计划讲行演习。

4.13事故、事件汇报、调查与分析

汇报

.1建立事故、事件汇报制度，阐明事故、事件定义、汇报的内容、事件、方式

及响应。

.2为事故、事件的汇报提供畅通欧I渠道。对汇报口勺事故、事件进行登记建档，

并定期审查，以保证所有的事故、事件均得到有效调查和处理。

调查

.1建立事故、事件调查与跟踪制度，明确事故调查人员的构成，沟通方式、对

象与时间。

.2调查过程考虑专业技术需要，必要时有专业技术人员参与。

.3在形成调查汇报之前，应与所波及的职工进行交流。

.4调查遵照“四不放这”的原则，保证查明事故、事件的主线原因，调查汇报

应提出事故、事件的处理意见和防备措施的提议。

.5对所有有关文献和资料进行整顿，并归档保留。

记录与分析

.1确定事故、事件日勺记录指标及计算措施，并定期对事故、事件H勺发生状况进

行记录，以发现事故、事件日勺原因和趋势。

.2事故、事件分析啊要点包括：

——事故发生时间规律分析；

——伤亡人员年龄构造分析；

——伤亡人员工作年限分析：

——原因分析；

——伤害率分析•；

——事故费用分析；

——安全原则化系统缺陷分析。

.3对事故进行年度分析，以监测改善，并找出趋势。

事故、事件回忆

.1对事故、事件的回Z做出明确的规定。规定常常运用安全活动日和安全讲座

引起讨论和学习，以吸取教训。

.2回忆已发生事故的I原因