风险管控和隐患排查制度

风险管控和隐患排查制度一、目的

本制度的制定旨在加强公司内部的风险管控和隐患排查工作，确保生产安全和员工生命安全，预防事故的发生，提高公司的安全生产水平。通过明确各部门和人员的职责，规范隐患排查治理流程，确保及时发现和整改安全隐患，为公司创造一个安全、稳定的生产环境。

二、适用范围

本制度适用于公司所有部门、员工以及相关协作单位。包括但不限于生产车间、仓库、办公区、施工现场等场所的安全隐患排查治理工作。

三、职责

1.公司总经理：负责组织制定和实施公司安全生产方针、政策和规章制度，对公司安全生产负总责。

2.安全管理部门：负责组织公司安全隐患排查治理工作的具体实施，对各部门的安全隐患排查治理工作进行指导和监督。

（1）制定隐患排查治理计划，明确排查范围、内容和方法；

（2）组织安全隐患排查，对排查出的隐患进行分类、登记和汇总；

（3）对重大安全隐患进行跟踪、整改和复查，确保整改措施落实到位；

（4）开展安全生产培训，提高员工安全意识；

（5）建立健全隐患排查治理档案，定期向上级领导报告工作情况。

3.各部门负责人：负责本部门的安全隐患排查治理工作，对部门安全生产负直接责任。

（1）组织本部门员工学习安全生产知识，提高安全意识；

（2）按照公司安全隐患排查治理计划，组织本部门进行隐患排查；

（3）对排查出的隐患进行整改，确保整改措施落实到位；

（4）及时向上级领导报告本部门安全隐患排查治理工作情况。

4.员工：负责本岗位的安全隐患排查，对自身安全负责任。

（1）积极参与安全生产培训，提高安全意识；

（2）严格遵守安全生产规章制度，自觉履行安全职责；

（3）发现安全隐患及时上报，积极参与隐患整改。

四、隐患排查范围

隐患排查范围应涵盖公司所有可能存在安全隐患的部位和环节，具体包括但不限于以下方面：

1.生产设备：包括生产线上的各种机械设备、电气设备、特种设备等，重点排查设备老化、磨损、故障、安全防护设施不完善等可能导致事故的隐患。

2.生产环境：包括生产车间、仓库、实验室等生产场所的环境安全，重点排查通风不良、照明不足、温湿度异常、有毒有害物质泄漏等环境隐患。

3.安全设施：包括消防设施、应急照明、安全疏散通道、防护栏杆、警示标识等安全设施，重点排查设施损坏、功能不全、设置不合理等隐患。

4.作业过程：包括各生产岗位的作业流程、操作规程、作业环境等，重点排查操作不当、作业流程不合理、安全防护措施不到位等隐患。

5.人员行为：包括员工的安全意识、操作技能、习惯性违章行为等，重点排查安全培训不到位、操作不规范、习惯性违章等人为隐患。

6.应急管理：包括应急预案的制定、应急演练的开展、应急物资的储备等，重点排查应急预案不完善、应急演练不认真、应急物资不足等隐患。

7.职业健康：包括员工的职业健康检查、职业病的预防与控制等，重点排查职业健康检查不到位、职业病防护措施不落实等隐患。

8.危险化学品管理：包括危险化学品的储存、使用、运输和废弃物处理等，重点排查化学品泄漏、违规操作、废弃物处理不当等隐患。

9.交通安全：包括公司内部车辆、员工通勤车辆以及外来车辆的管理，重点排查车辆安全性能不达标、驾驶人员资质不符合要求、交通规则不遵守等隐患。

10.环境保护：包括废气、废水、固废的处理和排放等，重点排查环保设施不完善、排放超标、环境监测不到位等隐患。

11.信息安全：包括公司内部网络、信息系统、数据保护等，重点排查信息泄露、系统攻击、数据丢失等安全隐患。

12.其他潜在隐患：包括法律法规变化、新技术应用、市场环境变化等可能带来的安全隐患，需持续关注并纳入排查范围。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对公司整体安全生产状况进行全面排查，包括但不限于以下方面：

1.检查安全生产责任制和各项安全规章制度的建立与执行情况。

2.评估安全生产管理体系的完整性和有效性。

3.检查安全生产投入及安全费用的使用情况。

4.审核安全生产教育和培训的开展情况。

5.检查安全生产设施、设备的安全性能和维护保养情况。

6.评估安全生产应急预案的制定和演练情况。

7.检查事故处理和统计分析情况，以及事故隐患的整改情况。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定专业领域进行的深入排查，包括但不限于以下方面：

1.机械设备的运行状态、维护保养和故障处理。

2.电气系统的安全性能、绝缘检测和防雷接地。

3.特种设备的定期检验、使用登记和安全附件的检查。

4.环境保护设施的运行效果、排放标准和污染物处理。

5.职业健康保护设施的有效性和员工健康监测。

6.信息系统的安全防护、数据备份和恢复能力。

（三）季节性检查

季节性检查是指根据不同季节特点进行的排查，包括但不限于以下方面：

1.春季：重点检查设备启动前的安全准备、防雷设施的检查和接地电阻测试。

2.夏季：重点检查高温、潮湿环境下的设备运行安全、防暑降温措施和电气设备的安全。

3.秋季：重点检查干燥环境下的防火、防爆措施和设备维护保养。

4.冬季：重点检查防冻、防滑、防火措施和供暖设备的安全。

（四）节假日检查

节假日检查是指在节假日前后的安全排查，包括但不限于以下方面：

1.检查节假日期间的值班安排和生产计划调整。

2.确保节假日期间的应急响应和救援准备工作就绪。

3.检查节假日前后的设备状态和生产环境安全。

4.强化节假日期间的安全意识教育和提醒。

（五）日常检查和定期检查

日常检查和定期检查是指在日常生产过程中持续进行的排查，包括但不限于以下方面：

1.日常检查：班前、班中、班后对生产设备、安全设施和作业环境的常规检查。

2.定期检查：按照规定的时间间隔对关键设备和系统进行的检查，如每月、每季度、每年等。

3.检查记录：确保每次检查都有详细记录，包括检查时间、检查人员、检查内容、发现的问题及整改措施。

4.检查反馈：对检查中发现的问题及时反馈给相关部门和人员，并跟踪整改情况。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

长假期间工业安全检查的重点在于确保生产线的安全停工、设备的妥善维护以及节后安全复工，具体内容包括：

1.设备停机检查：在长假前，对生产设备进行全面的停机检查，确保所有设备在停机状态下符合安全要求，包括关闭电源、气源等，并对关键设备进行必要的维护保养。

2.安全设施检查：检查所有安全设施是否处于良好的工作状态，包括但不限于紧急停车装置、安全防护装置、报警系统、消防设施等。

3.生产环境检查：确保生产车间、仓库等生产环境整洁有序，无杂物堆积，通道畅通，消除潜在的绊倒、滑倒等风险。

4.电气安全检查：对电气系统进行全面检查，包括电缆、开关、插座等，确保无裸露电线，防止电气火灾和触电事故。

5.危险化学品管理：对危险化学品进行安全检查，确保其储存符合规范，容器密封良好，无泄漏，同时检查应急处理设备和个体防护装备是否完备。

6.防火防爆检查：对易燃易爆区域进行重点检查，包括油气罐、粉尘区域等，确保防火防爆措施得到有效执行。

7.安全警示标识检查：检查所有安全警示标识是否完好，确保警示标识清晰可见，易于识别。

8.应急预案检查：复习和测试长假期间的应急预案，确保应急响应流程的顺畅和有效性。

9.员工安全意识提醒：在长假前对员工进行安全意识教育，提醒员工在长假期间遵守安全规定，防止因疏忽造成的安全事故。

10.节后复工检查：长假结束后，进行全面的复工安全检查，确保所有设备、设施和环境恢复正常状态，员工能够安全返回工作岗位。

（二）交通安全

长假期间的交通安全检查旨在确保公司员工和车辆在假期期间的道路行驶安全，具体内容包括：

1.车辆安全检查：对公司的所有车辆进行全面的维护和安全检查，包括但不限于制动系统、轮胎、灯光、油液、安全带等关键部件，确保车辆处于良好的行驶状态。

2.驾驶员资质审核：对驾驶人员进行资质审核，确保所有驾驶员均持有有效驾驶执照，且无疲劳驾驶、酒驾等不良记录。

3.行车安全培训：对驾驶员进行行车安全培训，强化交通安全意识，包括遵守交通规则、避免超速行驶、保持安全车距等。

4.车辆出行管理：制定长假期间车辆出行计划，包括出行路线、时间、目的地等，合理安排车辆和驾驶员，避免疲劳驾驶。

5.应急物资准备：为车辆配备必要的应急物资，如急救包、灭火器、防滑链、车载导航等，确保在紧急情况下能够及时应对。

6.车辆安全监控：利用车辆监控系统对车辆行驶状态进行实时监控，及时发现并处理行驶中的安全隐患。

7.路况信息收集：提前收集和发布长假期间的交通预测和路况信息，提醒驾驶员合理规划出行路线和时间，避开高峰期和拥堵路段。

8.道路交通安全宣传：通过公司内部宣传渠道，对员工进行道路交通安全宣传，提高员工的交通安全意识和自我保护能力。

9.长假结束前的车辆检查：长假结束前，对车辆进行再次检查，确保车辆从假期状态恢复到正常工作状态，避免因假期使用不当导致的潜在安全隐患。

10.事故处理与报告：制定长假期间交通事故的处理流程和报告机制，确保在发生交通事故时能够迅速响应，及时处理，并按照规定报告。

（三）环境保护安全

长假期间的环境保护安全检查旨在确保公司在假期期间的环境安全，防止环境污染事故的发生，具体内容包括：

1.污染治理设施检查：对公司的废水、废气、固废处理设施进行全面检查，确保所有设施正常运行，污染物排放符合国家标准。

2.环境监测设备校验：对环境监测设备进行校验，保证监测数据的准确性和可靠性。

3.应急预案与环境事故处理：复习和测试长假期间的环境保护应急预案，确保在突发环境事件时能够迅速响应，及时处理。

4.污染物排放控制：加强对污染物排放的监控，确保在长假期间不发生超标排放情况。

5.废弃物管理：检查危险废弃物和一般废弃物的储存、分类、包装和转移是否符合相关法规要求，防止废弃物泄漏和非法处置。

6.环境保护设施维护：对环境保护设施进行必要的维护和保养，确保其连续稳定运行。

7.环保法规遵守：检查公司各项环保活动是否遵守国家和地方的环保法规，确保不发生违法行为。

8.环保意识教育：加强员工环保意识教育，提高员工对环境保护重要性的认识，鼓励员工参与环境保护活动。

9.节能减排措施：实施节能减排措施，如合理安排生产计划，减少不必要的能源消耗和污染物排放。

10.环境安全巡查：在长假期间安排专门的环保安全巡查，对可能存在的环境安全隐患进行及时发现和整改。

11.环境事故报告机制：确保环境事故报告机制的有效性，一旦发生环境事故，能够迅速启动报告程序，及时向相关部门报告事故情况。

七、隐患排查分级

隐患排查分级是为了根据隐患的危险程度和可能造成的影响，采取不同的排查频次和整改措施。隐患排查分为以下三个等级：

1.重大隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。这类隐患需立即上报公司领导，并迅速启动应急预案，采取紧急措施进行整改。

-排查频次：至少每季度一次，根据实际情况可增加排查频次。

-整改要求：必须在规定时间内完成整改，整改结果需经相关部门验证。

2.较大隐患：可能导致较大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。这类隐患需及时上报安全管理部门，并按照规定程序进行整改。

-排查频次：至少每月一次，对关键部位和关键环节可根据实际情况增加排查频次。

-整改要求：应在较短时间内完成整改，整改结果需记录并跟踪。

3.一般隐患：可能导致轻微人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。这类隐患需在发现后立即整改，并记录在案。

-排查频次：至少每周一次，对日常操作环节可结合日常检查进行。

-整改要求：应立即整改，整改结果需记录并反馈。

八、隐患排查管理

隐患排查管理是指对公司隐患排查工作的系统化、规范化管理，具体内容包括：

1.隐患排查计划：制定年度、季度、月度隐患排查计划，明确排查任务、责任部门、排查标准和要求。

2.隐患排查实施：按照排查计划组织隐患排查，确保排查工作有序进行，排查结果真实可靠。

3.隐患整改跟踪：对排查发现的隐患进行分类管理，跟踪整改进度，确保整改措施得到有效执行。

4.隐患整改验证：整改完成后，组织相关人员对整改结果进行验证，确保隐患得到有效消除。

5.隐患排查记录：建立隐患排查档案，记录隐患排查过程、整改措施和整改结果，为今后的隐患排查工作提供参考。

6.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查培训，提高员工的安全意识和排查能力。

7.隐患排查考核：将隐患排查工作纳入员工绩效考核体系，对排查工作的质量和效果进行评估。

8.隐患排查激励机制：建立隐患排查激励机制，鼓励员工积极参与隐患排查工作，对发现重大隐患的员工给予奖励。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

事故隐患排查报告和隐患建档监控是确保隐患得到及时识别、记录和处理的重要环节，具体内容包括：

1.隐患报告流程：

-发现隐患的员工应立即向直属上级报告。

-上级接到报告后，应迅速评估隐患的严重性，并根据需要向安全管理部门报告。

-安全管理部门负责记录隐患信息，并根据隐患等级启动相应的处理流程。

2.隐患报告内容：

-隐患的具体位置、性质和可能造成的影响。

-隐患被发现的时间、发现人及其联系方式。

-隐患的现场描述和初步分析。

-已采取的临时措施和紧急应对措施。

3.隐患建档监控：

-安全管理部门负责建立隐患档案，记录隐患的发现、报告、评估、整改和复查等信息。

-隐患档案应包括隐患描述、整改措施、整改责任人、整改期限、整改结果和复查记录等。

-隐患档案应定期更新，确保信息的准确性和时效性。

4.隐患整改跟踪：

-安全管理部门应对隐患整改过程进行跟踪，确保整改措施得到有效执行。

-整改完成后，安全管理部门应组织相关人员进行复查，验证整改效果。

5.隐患信息共享：

-安全管理部门应将隐患信息及时共享给相关部门和人员，以便采取协调一致的行动。

-隐患信息应在公司内部适当范围内进行通报，提高全体员工的安全意识。

6.隐患监控预警：

-安全管理部门应建立隐患监控预警机制，对即将到期未整改的隐患进行预警提示。

-对于长期未整改或反复出现的隐患，安全管理部门应提出预警，并报告公司领导。

7.隐患排查数据分析：

-安全管理部门应定期分析隐患排查数据，识别隐患发生的规律和趋势。

-分析结果应用于完善安全生产管理措施，提高隐患排查和治理的效率。

8.隐患排查报告制度：

-安全管理部门应定期向公司领导报告隐患排查工作情况，包括隐患数量、整改情况、风险评估等。

-隐患排查报告应作为公司安全生产决策的重要依据。

十、考核

考核是对公司安全隐患排查治理工作的评价和监督，旨在确保制度的有效执行和持续改进，具体内容包括：

1.考核指标体系：

-建立