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文档简介

其他业务成本凭证测试,,,,,,,,,,,

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所属会计师事务所：,,,立信会计师事务所（特殊普通合伙）,,,,,,,,

被审计单位：,,XXX银行股份有限公司,,,,审核员：,审核员A,日期：,20XX.X.X,索引号：,SL-10

审查项目：,,其他业务成本,,会计期间：,20XX年度,复核员：,复核员B,日期：,20XX.X.X,页次：,

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日期,,凭证编号,业务内容,,会计分录,,,,附件,索引号,审计结论

,,,,,科目名称,二级科目,借方金额,贷方金额,,,

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核对内容说明：,,,,,,,审计说明：,通过抽查未发现异常业务（）；发现异常业务（）笔，进一步,,,

1、原始凭证内容完整。,,,4、帐证的内容相符。,,,,,,查验见索引：_____________,,

2、有授权批准。,,,5、帐证的金额相符。

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