工程质量控制管理工作手册

工程质量控制工作手册

2。18年月日

前言：建筑工程质量管理工作以“GB/T19001—2008”、“GB/T50430—2007”、“建筑工程

施工质量统一验收标准”三个规范为基础；以“工程局2005C/0版《管理体系程序文件汇

编》相关文件”、工程局“项目管理手册”相关规定、工程局“项目部质量管理检查考核

办法”三个文件为准则；施行“标准化”与“全面质量管理”相结合的管理模式；以“提

质增效”为主题：在“成败在质量”的管理理念的指导下，本手册对项目质量管理进行系

统的梳理，按流程分步骤进行解析，旨在使项目质量管理标准化、流程化：达到管理的目

的。

前期准备：

1、资料档案盒36个：

2、档案盒侧立面标签见附件《资料封面》一档案盒标签；

3、各种资料封面见附件《资料封面》；

4、检查脸收常用工具（包括靠尺、游标卡尺、回弹仪、拉力扳手、万用表等）；

5、相关国家、地方及企业现行规范、规定及标准等，过期更新；

第一步：质量策划

时间：《工程承包合同》签订后15个工作日内：

内容：

1、《工程承包合同》签订后，根据《工程承包合同》、国家、地方、企业自身对该工

程“质量”的相关要求，由公司“技术•质量部”进行策划，项目工程部负责组织、实施,

公司主管领导审批，该策划一式三份，公司工程部、技术•质量部、项目部各留存一份：

2、“策划”主要编写内容为质量目标的确定、质量体系的建立、创优策划和QC小组

活动成果策划、实体质量的控制、质量通病防治措施、工程资料管理等；

3、要求：所有工程项目必须全部包括在内，不得有遗漏：

4、制作封面见附件《资料封面》-1“质量策划”；资料包括：

1)、质量策划及相关审批、签字文件；

2)、交底记录、交底影像资料；

编写范例：《XXX项目质量策划》一附件一(1)；

使用表格：管理交底记录一附件一(2)；

表格填写范例：

附件一⑵

管理交底记录

编号：ZJLJZB/MS-B-09-01

工程名称单位工程名称

分部工交底交友

程名称时间地点

接受

交底

人员

交

底

内

容

接受交底

单位负贡交底人管理部门

人

第二步：质量计划或创优策划

时间：开工前；

内容：

1、项目技术部、工程部、物资部依据正式“施工图纸”、“施工组织设计”、《项目质

量策划》等制定本项目“质量计划或创优策划”；由技术部编写，工程部、物资部等负责

组织、实施，项目经理审批并形成内部文件；报公司主管部门审核，公司主管领导审批后

反馈项目；该文件一式四份，公司主管部门、项目技术部、工程部、物资部各留存一份：

2、“质量计划或创优策划”的编写着重对于质量的预防、控制、改进和实现，即如

何来保证“质量目标”的实现；

3、要求：所有工程项目必须全部包括在内，不得有遗漏；

4、制作封面见附件《资料封面》一2“质量计划”或“创优策划”；资料包括：

1)、质量计划或创优策划及相关审批文件；

2)、交底记录、交底影像资料；

编写范例：《XXX质量计划》或《XXX创优策划》一附件二⑴；

使用表格：管理交底记录一附件二(2)(同附件一(2))：

表格填写范例：

第三步：工程检验批划分及验收

时间：开工前；

内容:

1、项目技术部、工程部依据正式“施工图纸”、国家及地方相关文件的要求等制定本

项目“工程检验批划分及验收计划”；由技术部编写，工程部等负责组织、实施，项目经

理审批，报监理单位批准后施行；该文件一式三份，监理单位、项目技术部、工程部各留

存一份：

2、要求：与监理单位一起，将承包范围内的所有工程项目划分成具体的检脸批，并确

定好每个检验批的验收方法和验收程序；

3、制作封面见附件《资料封面》一3“工程检脸批划分及验收计划”；资料包括：

1)、工程检验批划分及验收计划及相关审批文件；

2)、交底记录、交底影像资料；

使用表格：CSCEC—PM—1302—附件三⑴；

管理交底记录一附件三(2)(同附件一(2))；

表格埴写范例：

附件三(1)

中国林福项目管理夫格

工程检验批划分及验收计划

EQcsar-pM-iao2

|工程名称及烟吗

项目基本情况

手也分及验收依

检验批名琼检驻枇婚斗验收部位验收时间验收入

号据

1

2

3

1

5

6

7

媛制审核批准

时间时间时间

第四步：物资（设备）进场验收

时间：开工前：

内容：

1、项目技术部、工程部、物资部、商务部依据正式“施工图纸”、“施工组织设计”、

国家及地方相关文件的要求等制定本项目“物资（设备）进场验收计划”；由技术部、工程

部、物资部共同编写，商务部审核，工程部、物资部等负责组织、实施，项目经理审批并

形成内部文件：报公司主管部门审核，公司主管领导审批后反馈项目；该文件一式四份，

公司主管部门、项目技术部、物资部、商务部各留存一份；

2、“物资（设备）的进场验收计划”的内容应包括材质证明、产品合格证、规格型号、

数量、出厂检脸报告、现场检验报告等；同时确定验收依据、检验和试验内容等；

3、因工作急需，产品未经检验和试验放行（原材料、结构件），必须具备放行和转序

后一旦发现问题能够追回的条件，由质检人员填写《紧急放行/例外转序记录表》

（ZJLJZB/MS-B-15-01）报项目经理部技术负责人批准后实施。

4、产品紧急放行后，应及时进行检验和试验，发现问题及时追回或处理。

5、对《物资采购控制程序》中规定的A类物资不得紧急放行。

6、制作封面见附件《资料封面》一4“物资（设备）的进场验收计划”；资料包括：

1）、物资（设备）的进场脸收计划及相关审批文件；

2）、交底记录、交底影像资料；

3）、物资（设备）的进场脸收记录；

4）、紧急放行/例外转序记录表：

5）、验收影像资料；

使用表格：CSCEC—PM—1301—附件四(1)；

CSCECGB—WZ—03一附件四(2)：

紧急放行/例外转序记录表一附件四(3)；

管理交底记录一附件四(4),(同附件一(2))；

表格填写范例：

附件四⑴

中国也筑项目管理表格

物资(设番)进场验收计划天热市匕

L「"KT—RU—1初

工程名称及爆码

项目1本情况

验收要求

汴物费(谈备1验收依责任

型格型号外观检现哥夏代费批量艮试方法

弓名称据核对资科A

£试

i

2

3

1

5

6

7

塘制审核妣准

酎问时间酎间

附件四（2）

中建六局项目物资管理表格

表格编号

物资进场验收记录

■CSCEC6B-WZ03

项目名称编号

物件验收情况

物规进检

合原

资格单货测供货

序号格件备注

名型位f量t11外包报单位

证报告保

林号期观装告

编编号管

辨

号人

号

物资负责人,£

附件四⑶

紧急放行/例外转序记录表

编号：ZJLJZB/MS-B-15-0I

程

工

施

工

称

名

华

位

拘资

使用

规

格

名

位

型

称

部

号数量

工序施工

名衿部位

申请理由：

申请

申请人

日期

批准

批准人

日期

物资使用情况/工序施工情况记录:

记录人：年月H

监视和测量结果：

责任人：年月0

第五步：工艺试验及现场检（试）验

时间：开工前：

内容：

1、项目技术部、工程部、物资部依据正式“施工图纸”、“物资（设备）的进场验收计

划”、国家及地方相关文件的要求等制定本项目“工艺试脸及现场检（试）脸计划”；由技术

部、工程部、物资部共同编写，工程部、物资部等负责组织、实施，项目经理审批；报监

理单位批准实施：该文件一式四份，监理单位、项目技术部、物资部、工程部各留存一份:

2、凡涉及结构安全的试块、试件和材料（设备）和主要施工工序等，均需制定“工艺

试验及现场检（试）验”计划，按要求采取工艺试验及现场检（试）验和“见证取样送样”：

同时确定险妆依据、检脸、试脸内容等；

3、混凝土结构和砌筑结构除取样送检试块外，还必须留有同条件养护试块，在现场

进行同条件养护；所有试块、试件等必须现场制作；

4、“工艺试脸”必须严格、准确，各项参数确定无误后才能大面积推广；

在实际施工中如发现存在问题，必须及时上报，及时改正各项参数、数据；

5、制作封面见附件《资料封面》一5“工艺试验及现场检（试）验计划”；资料包括：

1）、工艺试脸及现场检（试）脸计划及相关审批文件:

2）、交底记录、交底影像资料；

3）、委托检（试）验合同及实验室资质文件；

4）、见证员、取样员（试脸员）证书；

5）、委托单及相关要求样本：

6）、工艺试脸记录及相关资料；

使用表格：CSCEC—PM—1303—附件五⑴；

管理交底记录一附件五⑵（同附件一⑵）；

表格填写范例：

附件五⑴

中国林福项目管理夫格

工艺成验及现场检（试）验计划

EQcsar-pM-iaos

|工程名称及烟吗

项目基本情况

试验妻求

不松（试）会项检（试）检CK）龄

部俅工艺性现场检（试）代表批，上任人

号目型号驻依据方法

验强

1

2

3

4

5

6

7

编制审核

时间时向时间

第六步：抽样检测

时间：开工前：

内容：

1、项目技术部、工程部依据正式“施工图纸”、“检脸批划分及脸收计划”、“工艺试

验及现场检（试）险计划”、国家及地方相关文件的要求等制定本项目“抽样检测方案”；由

技术部编写，工程部等负责组织、实施，项目经理审批：报监理单位批准实施：该文件一

式三份，监理单位、项目技术部、工程部各留存一份：

2、“抽样检测方案”的制定包括“物资（设备）”和“检脸批”的抽样检测两方面的内

容，确定抽样样本的方法，抽样检测的批次，抽样检测结果的评定方法，符合要求的结果

如何使用等内容：

3、制作封面见附件《资料封面》一6“抽样检测方案”：资料包括：

1）、抽样检测方案及相关审批文件：

2）、交底记录、交底影像资料；

编写范例：《xxx抽样检测方案》一附件六⑴；

使用表格：管理交底记录一附件六（2）（同附件一（2））；

表格填写范例：

第七步：特殊过程及关键工序

时间：开工前：

内容：

1、项目技术部、工程部依据正式“施工图纸”、国家、地方现行标准规范、规定文件

的要求等制定本项目“特殊过程及关键工序控制计划”：由技术部编写，工程部等负责组

织、实施，项目经理审批；报监理单位批准实施；该文件一式三份，监理单位、项目技术

部、工程部各留存一份；

2、“特殊过程”指在技术上无法测量、或者不容易、不能经济的由后续测量加以脸证

的施工过程。施工前应进行过程确认。施工过程确认包括：制定专门的施工方案或工艺规

程，设备能力认可，管理人员资格、操作人员的技能鉴定，施工过程中的监控措施等。

各项目也可根据工程自身特点，规定关键工序，对其制定专门的控制措施并实施监控。

4、制作封面见附件《资料封面》T“特殊过程及关键工序控制计划”：资料包括：

1）、特殊过程及关键工序控制计划与相关审批文件；包括特殊过程的“专项施工方

案”和关键工序的“作业指导书”。

2）、交底记录、交底影像资料；

3）、特殊过程施工能力预先鉴定表：

4）、特殊过程连续监控记录：

使用表格：CSCEC—PM—1204—附件七⑴:

特殊过程施工能力预先婆定表一附件七(2)：

特殊过程连续监控记录一附件七⑶；

管理交底记录一附件七(4)(同附件一(2))；

表格填写范例：

附件七⑶

特殊过程施工能力预先鉴定表

编号：ZJUZB/MS-B0903

特殊过程

名称

工程部位

签定人：__________隼月日

过程主要

参数鉴定

塞定人，__年月日

机具能力

鉴定

芸定人；年月日

操作人员

鉴定

鉴定人：____________年月日

准予；年月日开始实施。

审核批准

人意见

鉴定：

附件七⑷

特殊过程连续监控记录

编号：ZJIJZB/MS-B-O9-O4

检查

检查要素

时间

被检查工被检查单位

程名称负责人

检查情况记录:

检查部门及检交人员签字;

被检查单位认定意见及纠正措施:

单位负责人:

验证意见:

验证人员签字:

第八步：成品保护

时间：开工后10天内；

内容：

1、项目技术部、工程部、物资部依据正式“施工图纸”、“物资（设备）的进场验收计

划”的要求等制定本项目的“成品保护计划”；由工程部、物资部共同编写，技术部审核,

工程部、物资部等负责组织、实施，项目经理审批；报监理单位批准实施；该文件一式四

份，监理单位、项目技术部、物资部、工福部各留存一份；

2、“成品保护计划”编写的主要内容为主要的需要保护的成品、半成品、构配件、

材料（设备）等的目录；保护的方法；成品保护计划实施落实的责任；检查、考核的方法等;

3、制作封面见附件《资料封面》——8“成品保护计划”：资料包括：

1）、成品保护计划及相关审批文件；

2)、交底记录、交底影像资料；

3)、成品保护检查、考核记录；

4)、成品保护问题隐患整改通知及整改记录；

编写范例：《XXX成品保护计划》一附件八(1);

使用表格：管理交底记录一附件八⑵(同附件一(2));

成品保护巡查、考核记录一附件八(3)：

成品保护问题隐患整改通知一附件八(4);

成品保护问题隐患整改记录一附件八(5)；

表格埴写范例：

附件八⑶

_______成品保护检查记录表

工假名称

检查部住

检查时间

检重情况

复口人

复查情况

复查人

£登时间

第九步：标准养护

时间：开工后10天内；

内容：

1、项目技术部依据国家及地方相关文件的要求制定本项目“标准养护方案：”由技术

部制定，工程部、试验员负责落实、实施，项目经理审批并形成内部文件；该文件一式三

份，项目技术部、工程部、试验员各留存一份；

2、“标准养护方案”制定的主要内容为标准养护室的标准、规定、要求、建设，设

备仪器的配备，标准恭护室的管理措施、制度，送检制度，试验员的职责，检查、考核的

方式方法等内容；

3、制作封面见附件《资料封面》一9“标准养护方案”；资料包括：

1）、标准养护方案及相关审批文件；

2）、交底记录、交底影像资料；

3）、试验工具、器具台帐；

4）、标准养护室温度、湿度记录；

5）、试样取样、制作记录；

6)、送检记录；

7)、同条件试块养护记录；

8)、检、试验报告收、发记录；

9)、原材料检验台账

10)、设备检验台账

11)、现场检测、试睑台账

编写范例：《XXX标准养护方案》一附件九(1);

使用表格：管理交底记录一附件九(2)(同附件一⑵);

试脸工具、器具台帐一附件九⑶：

标准界护室温度、湿度记录一附件九(4)；

试样取样、制作记录一附件九(5);

送检记录一附件九⑹；

同条件试块养护记录一附件九(7)；

检、试脸报告收、发记录一附件九(8)：

原材料检验台账一附件九⑼；

设备检验台账一附件九(10);

现场检测、试验台账一附件九(11)：

表格编写范例：

第十步：质量管理体系

时间：开工前5天；

内容：

1、公司相关部门、项目部依据“承接工程”本身的特点和要求以及“国家及地方”

的相关规定建立该项目“质量管理体系”，包括决策体系、保证体系、监督体系。由项目

部制定，项目经理审批；报公司主管部门审核，公司主管领导审批后：报监理单位批准实

施；该文件一式五份，监理单位、公司主管部门、项目技术部、物资部、工程部各留存一

份;

2、“质量管理体系”确定的内容主要为质量管理体系的建立、项目部主要管理人员质

量职责、岗位说明、质量职费分工等内容；

3、制作封面见附件《资料封面》一十“质量管理体系”：资料包括：

1)、质量管理体系；

2)、交底记录、交底影像资料：

3)、项目部主要管理人员质量责任；

4)、项目部主要管理人员质量职责分工；

5)、公司及项目部管理人员资质证书等；

编写范例：《XXX质量管理体系》一附件十(1)；

使用表格：质量管理体系一附件十(2)；

管理交底记录一附件十(3)(同附件一(2))：

主要管理人员质量责任一附件十(4)；

主要管理人员质量职能分工一附件十(5)；

表格填写范例：

第十一步：质量管理制度

时间：开工前5天；

内容：

1、项目部依据国家及地方相关规定、企业自身的要求、承接工程的实际情况制定本

项目工程的“质量管理制度”，由项目部所有部门参与制定，技术部审核，项目经理审批

后形成内部文件：该文件一式五份，项目部下属所有部门各留存一份；

2、质量管理制度包括:质量责任制、培训制度、总包管理制度、检查制度、技术交底

制度、技术复核制度、材料进场验收制度、样板引路制度、过程三检制度、施工挂牌制度、

质量否决制度、成品保护制度、工程资料管理制度、质量专题会议制度、质量内部验收制

度等十五项为主的管理制度。

3、制作封面见附件《资料封面》一十一“质量管理制度”；资料包括:

1)、质量管理制度及签订相关文件；

2)、交底、签字记录、影像资料；

3)、学习、宣贯记录、影像资料；

4)、考核记录、影像资料：

使用表格：管理交底记录一附件十一(1)(同附件一(2))：

学习、宣贯记录一附件十一(2);

考核记录一附件十一(3)；

表格填写范例：

第十二步：全面质量管理QC活动

时间：开工后15天：

内容：

1、项目技术部依据工程本身的重点、难点，选定“课题”，建立“QC小组”，进行工

程全面质量管理活动；由技术部负责组织，工程部负责落实、实施，其它部门全员参与，

项目经理审批并形成内部文件；报公司主管部门审核，公司主管领导审批后反馈项目；该

文件一式八份，公司相关部门、项目技所有部门各留存一份：

2、全面质量管理的精髓在于“过程管理、责任到人、全员参与”：提高并加强施工管

理人员的质量管理水平和全体员工的质量意识：

3、如工程质量目标为“优质”，则需成立“创优QC小组”，进行全面掌控对创优过程

进行全面掌控，以保证创优目标的实现；

4、制作封而见附件《资料封面》一十二“全面质量管理QC活动”；资料包括：

1）、“QC小组”选题、组建的相关资料；

2）、“QC小组”活动过程的相关资料；

3）、“QC小组”活动成果的总结和发布；

4）、交底、签字记录、影像资料；

编写范例：《XXQC小组课题方案》一附件十二⑴：

《XXQC小组活动记录》一附件十二⑵；

《XXQC活动成果总结及发布》一附件十二⑶；

使用表格：管理交底记录一附件十二(4)(同附件一(2))：

表格填写范例：

第十三步：质量标准、要求

时间：开工后15天；

内容：

1、项目技术部、工程部依据工程本身的实际情况，收集与本工程相关的国家、地方、

企业现行的关于质量管理的规范、规定、标准和要求等；由技术部、工程部负贡组织落实、

实施，技术部负责管理，全员参与并形成内部文件；该文件一式一份，项目部资料员留存:

2、以对质量规范等的学习、掌握、执行为目的，以讲解、宣贯、考核为手段是重中

之重的工作，由技术部负责落实、实施；

3、对于强制性条文、强规等，必须整理成册，膨成文件，进行重点交底、学习、讲

解、宣贯和考核；

4、制作封面见附件《资料封面》一十三“质量标准、要求”；资料包括：

1)、质量标准等的台账、更新记录；

2)、强制性条文、强规等的台账、更新记录：

3)、借回记录；

4)、学习、宣贯记录、影像资料；

5)、考核记录、影像资料：

使用表格：质量标准等的台煦、更新记录一附件十三(1);

强制性条文、强规等的台账、更新记录一附件十三(2)；

借阅记录一附件十三⑶；

学习、宣贯记录一附件十三(4)；

考核记录一附件十三(5)：

表格填写范例：

第十四步；监视和测量仪器、设备

时间：开工后15天；

内容：

1、项目技术部、工程部依据工程本身的实际情况，配备与本工程相关的国家、地方、

企业要求的监视和测量仪器、设备；由技术部、工程部负责组织落实、实施，技术部负责

管理并形成内部文件：该文件一式一份，项目部测量员留存；

2、监视和测量仪器、设备必须按要求和需求配备，并按规定要求进行检定，以保证

结果的正确性；

3、制作封面见附件《资料封面》一十四“监视和测量仪器、设备”；资料包括：

1)、监视和测量仪器、设备登记台账；

2)、监视和测量装置购置/报废申请表

3)、监视和测量装置检定/校脸周期表

4)、监视和测量装置周检统计表

5)、监视和测量装置封存明细表

6)、监视和测量仪器、设备使用、保管记录；

使用表格：

监视和测量仪器、设备登记台账一附件十四(1);

监视和测量装置购置/报废申请表一附件十四(2)；

监视和测量装置检定/校脸周期表一附件十四(3)：

监视和测量装置周检统计表一附件十四(4)；

监视和测量装置封存明细表一附件十四(5)；

监视和测量仪器、设备使用保管记录一附件十四⑹;

表格填写范例:

附件十四⑴

监视和测■装置登记台账

单位：塌号：ZJUZB/MS-B-14-01

序设备（器具）规格封、启

精度等级出厂编号企业编号使用单位检定号周检记录备注

号名称型号情况

填表人:

附件十四⑵

监视和测■装置购置/报废申请表

单位；喊号；ZJUZB/MS-B-H-02

序号设备名卷精度数量价格日期制造单位备注

申请单位意见：

（章）

年月日

审批单位意见；

（章）

年月日

领导审批意见:

审批人:年月日

经办人；

附件十四⑶

监视和测量装置检定/校验周期表

培号：ZJLJZB/MSB-14-03a

类别型别名堀校准周期（月）

长01铜S尺一次性

02铜卷尺12

03皮（布）卷尺12

度04塔尺12

05游标卡尺12

类06千分尺12

07百丑12

08千分表12

L0912

10水准仪12

11焊箕量规12

12垂直检测尺（靠尺）12

13游标塞尺12

14内、外直角检测尺12

15对危检测尺12

16全站仪12

17测距仪12

18垂准仪12

01天平12

02案称12

力03台称12

04地称12

学05电子吊称12

•右

类0612

07压力试跄机12

F08万能材料试验机12

09测力计12

10揄然12

11抗折机12

12回弹仪12

13压力计________________________________________12

续表1

监视和测量装置检定/校验周期表

编号：ZJIJZB/MS-B-14-03-b

类别型别名解校准周期（月）

14氧压表6

15乙炊表6

16锅炉压力表6

力

17比重仪一次性

学18定量容修一次性

类19专用配料称12

20加油机12

F

21定量水表36

22梨速表36

01万用表12

电

02兆欧表12

磁03电度表36

类04钳型表12

05接地电阻濡定仅12

E

01热电偈12

热02温度计一次性

X

03干湿温度一次性

类

T04电接点暹度计一次性

分光光度计

化0112

学02酸度计12

类

C

续表2

监视和测量装置检定/校验周期表

鼻号；ZJLJZB/MSBH03-c

类别型别名称校准周期（月）

化

学

类

C

硅强度试块试模

其0112

02硅坍落度试教桶12

03砂裳强度试块试模12

它04