分章节的风电查评表

标准序号5.1目标

目标评审桧查情况

实

标

得

项准

序号评审内容扣分标准评审情况

分

H分

评审主要内容：检查总体和年度安全生产目标制定

情况

评审对象：安生部、安监室、工程部、综合部、计

①未制定总体和年度安

划部、运行值组。

①电力企业应制定明确的总体全生产目标、未经企业主要

①查阅《关丁•下发2015年度安全生产目标的通知K

和年度安全生产目标。负贡人审批，不得分。

附件包括总体和2013年年度安全生•产目标。

目

公司总体安全生产目标是到2020年继续保持安全

bi.

生产无重伤及以上事故，无重大火灾事故、无重大设常

5.1.1的100

制事故、无环境污染事故的安全目标.防止发生对社会造

定成重大影响、对资产造成重大损失的8种事故：人身死

亡事故：重大设备事故：一般火灾事故：本企业负有同

等及以上贡任的较大交通事故：较大环境污染事故；危

及电网安全运行的事故：有人员贡任的一股设备损坏事

件：不发生因本单位责任造成较大社会影响的安全生产

事件。

目标评审检直情况

实

标

得

项准

序号评审内容扣分标准评审情况

分

目分

2015年度安全目标内容包括:⑴不发生人身重伤（含

两人及以上轻伤）事故：＜2）不发生外包工程和厂家服

务人员人身重伤（含两人及以上轻伤）事故；（3）不发生

负有货任的重大交通事故：（4）不发生火灾事故：（5）

不发生危及电网安全运行的设备事故：（6）不发生环境

污染事故；（7）不发生直接经济损失超过300万元的设

②指标不全而、内容有备设施犷故：（8）不发生集团非人身死亡统计事故：（9）

缺失，扣2分。通过集团公司安全生产管理体系南认；＜16）机组全年投

入率95%以上.

②该公司安全生产目标明确r企业安全状况在人

②安全生产目标应明确企业安

员、设备、作业环境、管理等方面的各项安全指标。如

全状况在人由、设备、作业环境、管在人员方面：人身重伤（含两人及以上轻伤）事故率为

理等方面的各项安全指标。零；外包工程和厂家服务人员人身求伤（含两人及以上

轻伤）事故率为零：不发生集团非人身死亡统计事故。

设品方面：不发生危及电网安全运行的设备事故；不发

生直接经济损失超过300万元的设备设施事故：机组全

年投入率达到95%以上.在作业环境方面，不发生环境

目标评审检直情况

实

标

得

项准

序号评审内容扣分标准评审情况

分

目分

③指标不明确,不易于污染事故。在管理方面：通过集团公司安全管理体系确

员工获取并费彻落实，扣2认。

分.③公司安全生产指标内容包括：不发生人身伤亡、

③安全指标应科学、合理，包括：

电网、设备和质量事件；不发生火灾、环曳污染、交通

不发生人身重伤及以上人身事故、不

④未以正式方式F达，事故等。指标内容制定合理，安全指标明确.利丁•分工

发生一般及以上各类电力安全邪故。

扣2分.获取和贯彻落实。

④公司2015年年度安全生产目标和长远（2020＞年

④安全生产日标应经企业主要

安全生产目标以公司文件形式正式下达。

负货人审批，以文件形式下达，

问题：公司总体和年度安全生产目标未见主要负责

人签发、审批记录。扣10分。

整改建议：企业安全生产总体目标应经企业主要负

责人签发、审批.

扣分：按①未制定总体和年度安全生产目标、未经

企业主要负责人审批，不得分。

本项评审第④条评审部分不符合标准,扣10分。

评审主要内容：分级安全生产目标。

目

5.1.21513

标评审对象：安生部、安监室、工程部、综合部、计

目标评审检直情况

实

标

得

项准

序号评审内容扣分标准评审情况

分

目分

的划部、运行值组.

控①根据确定的安全生产目标制①查阅大唐多伦新能源有限公司大西山风电场

①未制定相应目标和控

制定相应的分级（厂级、部门、班组）£2015年安全生产目标管理费任书》，结合岗位实际情

制措施，不得分,

与目标。况，该公司制定了相应的三级安全目标（场长、值长、

落值班员）。

查阅大西山风电场值长2015年安全生产目标：不发

生人身轻伤以上事故；不发生火灾事故；不发牛.负有货

任的交通事故：不发生危及电网安全运行的设备事故：

不发生电气误操作事故；不发生右贡任的直接经济损失

超过3万元以上的设备设施事故：一类故障不超过1次：

二类故障不超过2次；生产现场无习惯性违章；两票合

格率100%：全年陷患排在熔改率达到99%以上：安全生

产培训有计划，有记录，有措施.合格率达到100%：春

检工作按照“五直四无”要求，整改率达到100%：“安

全月”、“迎峰度熨”按照计划开展，合格率达到100%：

安全工器具、交通运输工具检验合格率达到100%：消防

系统设备合格率达到100%,“五防”管理合格率达到

目标评审检直情况

实

标

得

项准

序号评审内容扣分标准评审情况

分

目分

100%。

杳阅大西山风电场值班员2015年度安全生产目标：

不发生负有所任的设符设施事故：不发生火灾事故：不

发生电气误操作事故；不发生危及电网安全运行的设备

事故：控制未遂和异常：当班期间无差错和违纪行为：

协助伍及认真开展危险点分析和预控工作：协助值长认

其开展消防检查工作：生产现场无习惯性违章：两票合

格率100%。

②基层单位或部门按照安全生②控制措施不明确、不②抽查大西山风电场值长与值班员锻订的2015年

产职贡，制定相应的分级控制措施，具体，未结合岗位特点，扣安全生产目标管理贡任书,未见根据岗位特点提出具体

2分。的目标控制措施，

问题，目标责任书中未根据岗位特点提出具体的控

制措施。扣2分.

整改建议।按照安全生产职员,制定相应的分级控

制措施。

扣分：按②未提出具体的控制措施，扣2分.

本项评审第②条评审内容不符合标准.扣2分.

目标评审检直情况

实

标

得

项准

序号评审内容扣分标准评审情况

分

目分

评审主要内容，安全生产目标考核办法及考核期安

全生产目标完成情况。

评审对象：安生部、安监室、工程部、综合部、计

划部、运行值组。

①查阅公司安全记录，安全月报等.2014年截止10

目①制定安全生产目标考核办法。月15日，安全生产事故为零，实现安全运行1710天，

标实现了安全生产日标。

的公司制定有《大唐多伦新能源有限公司大西山风电

监场方针和目标管理制度》，其中4.3“综合计划部负责对

5.1.31513

①未实现安全生产目标绩效目标完成情况进行检查、监督、协调、考核”；6.4.1

与

不得分.条“综合计划部根据企业实际情况，按月咬、半年、全

匕

年进行监督检查,同时根据企业目标管理若核办法进行

核

②未制定目标考核办考核”；6.4.2条“每年11月份由粽合计划部门负责组织

法，扣2分。有关部门、场对各部门、场年终目标完成情况进行检查”。

③未对安全生产目标完②查阅公司月度安全生产监督检直记录，对2014年

成情况进行检查评估，未按1〜12月安全生产目标与指标实现情况由安监室及安全

②定期对安全生产目标实施计

办法对目标执行情况考核.专工定期进行监督检查.

目标评审检直情况

实

标

得

项准

序号评审内容扣分标准评审情况

分

目分

划的执行情况进行监杳、检查与纠扣2分。抽查2014年5月4日对风电场安全检查记录,查出

偏。问题有#60箱变高压倒保险盒有裂纹等问题，并对问题

的治理情况进行J'跟踪监•密，T2014年5月4□进行笈

杳验收。

③查阅公司2014年1〜12月月度安全例会分析记

③对安全生产目标完成情况进

录，对年度安全生•产目标与指标进行了月哽检查。抽杳

行评估与考核.

2014年4月31日公司月度安全例会会议记录，总结4

月份生产安全情况，未发生人身轻伤及伤亡情况；未发

生设备非计划停运情况：风机发生缺陷共计29台次，已

处理26台次，消缺率90%。

问题：该公司对2014年度安全生产目标完成情况进

行了检查但未进行评估，扣2分。

整改建议：公司应对安全生产目标完成情况进行评

估与考核。

扣分：按③未对安全生产目标完成情况进行检查评

估，未按办法对目标执行情况考核，扣2分。

本项评审第⑨条评审部分不符合标准.扣2分.

标准序号5.2组织机构和职责

组织机构和职贡评审检查情况

实

标

得

项准

序号评审内容扣分标准评审情况

分

目分

评审主要内容：安全生产委员会的组成和职责、工

作制度和例会制度，及安全生产委员会会以记录。

评审对象：安生部、安监室、工程部、综合部、计

划部、运行值组。

①未成立企业安全生产

①成立以主要负贡人为领导的①查阅公司《关于安全委员会谢第的通知》,公司成

委员会并建立相关制度.不

安全生产委员会，明确机构的组成和在了它全牛产.吞出会.有它全夺员会成员眼书等内容：

得分。

安全职责,建立健全工作制度和例会制查阅4安全生产组织机构管理制度h该公司安全生产委

生产度协会每季度召开一次会议，由安监室召集，安委公主任

5.2.1104

委员主持，全体委员参加。

②企业主要负货人应定期组织

会②查阅查阅2014年9月30日安委会会议纪要，有

召开安全生产委员会会议,总结分析

安全例会时间、会议地点、参加人员,由公司副总经理

本单位的安全生产情况，部署安全生

王伟峰主持，例会内容主要通报三季度安全生产情况，

产工作，研究解决安全生产工作中的

②未按规定召开会议或传达上级公司下发通知和文件，总经理做三季度安全生

重大问题，决策企业安全生产的重大

会议记录不完整，扣2分/产工作总结，明确生产目标，并提出下一步工作。会议

事项.

次。内容缺少安全生产投入计划、应急预案管理、安全教育

组织机构和职货评审旅直情况

实

标

得

项准

序号评审内容扣分标准评审情况

分

目分

③重大、重要安全事项培训等方面内容.

未经安委会研究确定，扣3问题：①未见一、二季度安委会会议记录。扣4分。

分.②三季度安全生产委员会会议记录不完整、内容简

单，如缺少安全生产投入计划、应急陨案管理、安全教

育培训等项内容，扣2分。

整改建议：①安委会会议应每季度召开，会议记录

应完整”

②企业安全生产委员会会议4开后，按照安委会工

作制度要求做好会议记录。补充安委会研究克大、市要

安全决议事项。

扣分：按②未按规定召开会议或会议记录不完整，

扣2分/次.

本项评审第②条评审部分不符合标准.扣6分。

评审主要内容；安全生产保障体系的建立、职页及

安全

工作开展情况。

生产

10

5.2.210评审对象，安生部、安监室、工程部、综合计划部、

保障

①未按要求建立安仝生运行值组。

体系

组织机构和职货评审旅直情况

实

标

得

项准

序号评审内容扣分标准评审情况

分

目分

①建立由生产领导负表和有关产保障体系,不得分。①查阅《安全生产组织机构管理制度》6.2条：建立

单位主要负责人组成的安全生产保由企业分管生产领导和有关部门（风电场）主要负负人

障体系。贯彻“管生产必须管安全”组成的安全生产保证体系.贯彻“管生产必须管安全”

的原则。的原则。

②未每月召开安全分析

大唐多伦新能源有限公司大西山风电场已建立安全

例会，扣2分/次;会议记录