发货规章制度

发货规章制度

篇一：发货管理制度

发货管理制度

一、目的：

服务公司客户的产成品发货，满足客户的发货要求，保证发货的及

时性、准确性，确保公司发货流程的顺畅。

二、职责与权限：

1、主管负责监督和控制产品发货过程。

2、主管负责实施产品发货工作，按合同或客户要求的发货信息，

审核并监督生产部发货流程，确保严格按客户要求及时发货，把《发

货清单》留底一份存查。

3、发货负责人负责下发发货通知单并通知运输单位，确保发货的

及时性、安全性、准确性。

4、生产部主管负责安排人员根据《发货清单》装车，确保严格按

客户要求按质按量地配货装车。

5、运输单位负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司

制定的运输方式及时发送。

6、内勤人员负责收集和登记客户的传真发/配货单，并及时交主管

签收，并负责电脑统计汇总《发货清单》，并汇总发货单据存底备案。

三、工作程序：

1、客户的发货单传真，必须由内勤人员负责统一收集登记，根据

传真货单及时交予主管签收确认。

2、主管收到客户交予或传真要求的发货信息后，认真统计该货单

的发货总额签字确认后，及时交予生产部主管安排人员发货；

3、对签名确认或经主管领导审批后的发货清单，发货负责人应及

时交予生产部准备发货，严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司

造成损失。所有客户发货信息以及发货程序中的单据必须保存原单，

作为发货和发生问题溯源的依据。

4、主管必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督，严格按

规定的权限审批《发货清单》；对发货过程中发现的问题应及时予以

解决；疑难及重大问题应及时汇报上级领导，取得充分授权和批准后

方可最后确定。

5、生产部主管收到销售部（经相关人员评审签名确认后）下达的

《发货清单》后应按其发货程序安排人员及时装车，生产部人员应保

证严格按《发货清单》上的要求装车；生产部主管负责严格监督装车

速度和质量，防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。

6、如生产部不能配齐或暂时短缺清单上的产品，内勤人员应认真

做好记录，列表存档并及时通知该单的区域主管反馈客户，以便客户

做相应的变更。

7、装车完毕后，内勤人员负责将图纸、发货清单、磅单、第三方

检验、公司产品质量证明书等交予司机，转交给客户，

以便客户及时了解发货情况。并令司机将五联单回单带回公司，否

则按签订的运输合同条例处理。

8、生产部通知任务生产完毕后，内勤人员应及时地通知各区域主

管安排或通知客户发货。

9、产品发出后，内勤人员负责及时统计汇总《发货单》的数量和

金额，录入电脑并确保帐目的准确性。

10、运输单位应按时将货物发出，不得无故拖延，严格按客户和公

司指定的货运站和运输方式发货。

在发货过程中，各相关人员忠于职守，认真负责，一切以公司和客

户利益为重。

篇二：产品发货管理制度

产品发货管理制度

第1条目的

为了使本公司的成品仓库发货管理规范化，使本公司成品的入库、

出库等事

务流程有章可循，现结合本公司的一些具体情况，特定本管理制度。

第2条范围

有关成品仓库发货管理作业包括产品入库、产品贮存、产品出库等

事务，依

本制度的规定办理。

第3条产品入库

1、本公司自身生产的产品入库，须由生产部派人送交仓库，仓库

员根据入

库情况填制“入库单”，（:发货规章制度）“入库单''上应包括：产品的

品名、规格、数量、生产日期及入库日期等内容。双方相互核对无误

后须在“入库单”上签名，签名后的入库单由仓库作为登记实物帐的依

据。

2、公司运抵的产品入库，须由运货司机将合格的产品检验报告单

送交仓库

员，之后由仓库员送交品保部留底保存。仓库员检查、核对产品的

品名、规格、数量等标识是否正确，符合要求的方可入库。

3、本公司自身生产的产品入库后，仓库员填写《成品仓库―记

录表》，并

用标牌的形式摆放于该产品码垛上。品保部根据化验室检测结果，

通知仓库是否发货。如检测合格，仓库员将标牌上的待检标识改为合

格标识，并允许发货；如检测不合格，仓库员将标牌上的待检标识改

为不合格标识，并禁止发货，等待处理。公司的产品入库后，仓库员

要做好合格品标识，并用标牌的形式摆放于该产品码垛上。

第4条产品贮存

1、贮存产品的场地应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设

施，以防

止库存产品损坏或发霉。

2、合理有效利用仓库空间，划分码放区域。库存产品应分类、分

区存放，

每批产品在明显位置做出产品标识，防止错发。具体要求如下：

（1）库存产品标识按3.1.3要求做出，并用标牌的形式摆放于该产

品码垛

上；

（2）库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。所

有产品都

应放置于垫板上，离地离墙10〜20厘米，垛与垛之间应有适当间隔;

（3）库存产品码放高度均不得超过8层。

第5条产品出库

1、仓库严格按照“推陈储新，先进先出”原则进行发货。

2、客户提货时必须有销售内勤打印的《发货单》。

3、仓库员认真核对《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹

不清晰不

得发货。

4、发货时，仓库员应认真核对实物品名、规格和数量，符合要求

的才能发

货。

5、发货时，若产品纸箱破损、有漏包等现象，仓库员应将这些产

品放到一

边，并通知生产部及时返工处理，返工的产品符合要求后方能发货。

6、发货完毕，仓库主管应对《发货单》进行审核，并妥善保管。

篇三：公司物流发货管理制度

物流发货管理制度

一、发货制度

第一条为规范公司的发货管理，保证货物及时发出从而确

保客户满意，特制定本制度。

第二条发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程

序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。

公司发货审核程序：客户需等待确认货款全额到款后，即安排发货;

如果

客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客

购买意向后，即安排发货。出库单必须要由部门领导

签字，持出库单到供应链领取货物。

第三条发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓

库领取货物。包装好商品，做好发货准备，最后联

系快递公司取货。

第四条货物数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出库

单，找部门领导签字再传真给大仓库那边。备注好

发货时间和客户地址，根据客户的轻重缓急联系快

递公司，包装好商品，做好发货准备。

第四条发货时间：周一至周五8：00前统一发货；17：00

之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货，

17：00之后付款的订单（包括货到付款订单），次

日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日

除外）。如有特殊情况需延长发货时间，应由客服

通知客户。

第五条临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日

除外）通知客户缺货断货情况，建议客户购买其他

款商品。

第六条物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，

及时处理各项问题：

1）如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损

坏，物流员要及时联系快递公司了解情况并索赔，

同时为客户重新配送货物或退款；2）如

果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得

正确收货地址，并通知快递公司。

第七条发货统计、单据保存：订单完成之后，保留单据到财务处对

账。

本制度自发布之日起执行。

二、发货流程

第一步审核订单：顾客付款或客服确认顾客购买意向后，信息员完

成ERP系统外部订单审核和订单送货单审核；第二步确认库存：库

存有货则采取就近原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等

待调配或更换同类商品；第三步打印单据：

1、仓库发货：信息员打印网上订单《出库单》、《赠

送单》，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知

快递取货发送；

2、供应链发货：物流员凭网上订单通知供应商产品

型号、款式，由相关部门直接发货给客户。

第四步快递跟踪：后勤员凭快递单号追踪快递配送情况，

及时处理反馈各项问题；

第五步订单完成之后，信息员将所发货物统计好，并与财

务部门对接好。

二、仓管管理及发货流程制度

1、增强安全意识，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货

物、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房

和物资的安全。

2、仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不允许代存

私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

3、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时

间不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。

4、严格执行出入库手续。仓库人员对所保管的物品，平时应做到

勤抽查，勤核对，保证做到账物相符，账账相符。如有盘盈盘亏，要

提出书面材料，查明原因，并及时上报财务部门，追究相关责任。

5、产品入库，仓管员应认真核对，及时开具入库单，注明入库产

品日期、名称、规格及数量，入库人员及仓管人员审核无误后签名。

6、客户发货或公司领用样品时，仓管员应及时开据出库单，注明

发往地、客户姓名、所发货的产品名称、数量，提货员及仓管员审核

无误后签名。

7、收到退货后应及时做退货入库登记，登记内容应包括：客户地

址、客户名称、退回的产品名称及数量等，退货员与仓管员审核无误

后签名；同时应与原入库新品分开保管，对于箱子、包装物造成的毁

损要及时上报办公室，确定具体数量后，进行再加工；

8、仓库人员收到发货通知，应及时发货，如因缺货或其它原因不

能发货，应立即告知办公室相关人员。

9、若货运部通知客户不提货或要原货返回时，应立即上报办公室

销售负责人，由办公室人员与业务员联系做相应处理；

10、每月