2024年度经营计划及绩效考核办法

第一部分2024年总体经营目标

1、经营目标

1.1整体销售收入和利润目标

指标2024年（万）含税销售回款率％

销售收入（无税、万元）

毛利额（尤税、力元）

1.2指标完成进度

指标分解与权重

1季度2季度3季度4季度

第二部分部门现状

1、目前团队情况

部门总监：

2、目前部门优势

2.2年轻，创新，开拓能力强。

2.3各个业务区域二级以上医疗矶构基本已完成网络布局，客情关系较稳定,

3、目前部门劣势

3.1部门管理松散，凝聚力较差，业务员水平层次不齐。

3.2药品零差率的实施，政务关系与投放行业务创新模式将使得整个市场存在太多的变数。公

司在面对整个市场变化的时候，应该主动出击而非守株待兔。

3.3部分二级医院的资金状况进一步恶化，筛选优质客户变得更加重要。

3.4部分业务员由于入职仓促，所接受的有效的基础销售技能培训过少。

3.5由于公司近两年的动荡，部分业务员对于公司的未来发展较迷茫，信心不足，公司配套于

整个部门的服务体系较为欠缺，采购、物流、财务等。

第三部分部门管理模式及目标

1、部门管理模式

一、由分管领导直接分管各部门经理，部门共计人数25人。

二、分为三个部门管理：

1,为了提质增效，整个部门采取扁平化管理，改善现在的职责权不分的状况，建议三个部门经

理采取竞聘式（部门经理部带客户），各片区总监下各带一个主管，协助处理片区工作。各片

区负责人相互之间对内对外的服务既有分工又有协作.

内部分工安排：

纯销一部：负责协调公司财物、运营、信息

绝销二部：客服、上游客户的服务（产品开发与跟踪）对接与跟踪

绝销三部：物流、人事行政

第四部分绩效考核办法

1、部门经理绩效考核办法

1.1绩效考核指标（片区总监）

1.2核算原则：基本工资+绩效KPI考核

序号指标权重考核办法核算部门

1销售达成率40%实际值/计划值*权重*100运营部

2回款达成率35%实际回款额/计划回款额*权重*100运营部

3费用使用控制率5%预算费用/实际值*权重*100运营部

4整改指标达成率5%每月制定整改项，次月跟踪/需整改项*权重*100运营部

5超账期客户管理5%无超账期客户得5分财务部

6对账双向指标5%对账准确率、确认率100%。财务部

7综合考核5%团队建设、部门协调、经营风险控制分管领导

年度加分项

8创新项目管辖区域内独立实现一项新业务拓展，加13分。分管领导

最高加至10分。新业务范1札必须经过公司申

批并立项的，确认为新业务项目的。

合计100%

备注：1由于2024年市场变化较大，如出现集中供应项目的落地，所对应的客户按照原销售

指标*3为顶格计算销售指标。若管辖区域内的客户被其他商业或部门托管，则扣

减业务员原预算指标，部门指标不扣减。

2所有部门负责人的KPI年终最高得分上限为130分。

2、部门主管考核办法：

2.1绩效考核指标：

序列号指标权重考核办法核算部门

1销售达成率40%实际值/计划值*权重*100运营部

2回款达成率40%实际回款额/计划回款额*权重*100运营部

4络改指标达成率10%每月制定整改项，次月跟踪/需整改项*权运营部

重*100

6对账双向指标10%对账准确率、确认率100%财务部

7综合考核10%协助片区总监内部管理，会议组织、内部片区总监

协调等，维护区域内重点客户的客情。

年度加分项

8创新项目管辖区域内独立实现一项新业务拓展，加3运营部

分。新业务范围：必须经过公司审批并立

项的，确认为新业务项目的。

合计100%

奖金提取方式:

1、以季度核算的方式，片区总监、区域经理、季度奖金二年度核定奖金*85%/4,留存15%

奖金年底考核，销售、回款年度完成综合系数低于60%以下的停发当年奖金。

2、年度奖金二年度核定奖金*年度考核分-已发放的季度奖金。

业务员绩效方案：

2.2奖金提取方式

2业务代表按对应客户销售收入0.6%计提。按对应客户回款0.4%计提

备沈：提取的方装参照大森林方案，回款超期0-30天的，接回W攵提成的50%计算，超期30天

以上的不予计提，特殊情况报告申请。

(1)、区域主管采取KPI考核，必须单独负贡的区域内重点三级医疗机构1-2家，全年

最高KPI得分上限为140分。

(2)、药事服务项目(含集中供应)单独制定每个项目的奖励政策。

(3)、设定每家客户的合理授信账期，已超账期客户制定账期改善计划(计划内达标可

享受提成)

(4)、当月退货冲减当月销售总额，有特殊情况需以文字形式申请批准后不予以冲减。

(5)、试用期员工3个月，只发基本工资，转正后享受提成，对于成绩突出的员工可提

前转正。

(6)、每月税后预留提成15%做为年终考核发放，未完成全年销售指标60$的年终不予

发放，60-90%的按比例发放，90%以上的全额发放

(7)、以上所有薪金收入均指税前收入。

第五部分费用管理办法

全年销售指标，费用总额为万，其费用分解如下:

一招待费：

1每月运营依据销售规模与费用率核算费用额度，原则上额度危围内走申报流程审批，

由于前期业务并未完全拓展起来，可依据业务的实际需求申请总预算额度的50$作为资

金池使用。

2部门预留万总额费用，费用率为0.1%,作为资金池用于特殊客户维护费用、由分管领

导在额度范围内批示挂部门费用进行报销。

二开发费：

2024年预算万，本年度重点进行原有客户的业务增长，对于特别战略的客户拓展在