安全风险分级管控及隐患排查制度

安全风险分级管控及隐患排查制度一、目的

本制度旨在建立健全安全风险分级管控及隐患排查治理体系，强化企业安全管理，预防事故发生，保障员工生命安全和身体健康，保护公司财产安全，提高企业经济效益和社会效益。通过明确各部门和员工的职责，规范隐患排查治理工作，确保企业安全风险得到有效控制。

二、适用范围

1.本制度适用于公司范围内所有生产、经营、管理活动中的安全风险分级管控及隐患排查治理工作。

2.本制度适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员、操作人员等。

3.本制度适用于公司所属各子分公司、事业部、部门及合作单位。

三、职责

1.公司主要负责人：

（1）对公司安全风险分级管控及隐患排查治理工作全面负责。

（2）组织制定公司安全风险分级管控及隐患排查治理制度。

（3）组织公司安全风险分级管控及隐患排查治理工作的实施和检查。

2.安全管理部门：

（1）负责公司安全风险分级管控及隐患排查治理工作的具体实施。

（2）组织制定安全风险分级管控及隐患排查治理方案。

（3）对各部门安全风险分级管控及隐患排查治理工作进行监督、检查和指导。

（4）建立健全公司隐患排查治理档案，定期分析隐患排查治理情况。

3.各部门负责人：

（1）负责本部门安全风险分级管控及隐患排查治理工作的具体实施。

（2）组织制定本部门安全风险分级管控及隐患排查治理方案。

（3）定期组织本部门员工进行安全风险分级管控及隐患排查培训。

（4）对员工在隐患排查治理过程中发现的问题进行整改。

4.员工：

（1）积极参与安全风险分级管控及隐患排查治理工作。

（2）严格遵守公司安全风险分级管控及隐患排查治理制度。

（3）发现隐患及时上报，积极参与隐患整改。

（4）接受安全风险分级管控及隐患排查治理培训，提高安全意识。

四、隐患排查范围

1.人员安全管理：

（1）员工安全教育培训情况。

（2）特种作业人员持证上岗情况。

（3）员工安全操作规程执行情况。

（4）员工劳动保护用品穿戴情况。

2.设备设施安全：

（1）设备设施的安全防护装置是否完好。

（2）设备设施的定期检查、维护保养情况。

（3）设备设施的安全操作规程执行情况。

（4）设备设施的紧急停车装置和报警系统是否正常。

3.生产环境安全：

（1）生产场所的安全通道是否畅通。

（2）生产场所的照明、通风是否符合要求。

（3）生产场所的消防设施是否完好。

（4）生产场所的危险化学品储存、使用是否符合规定。

4.作业过程安全：

（1）作业过程的危险有害因素识别与控制。

（2）作业过程中的安全防护措施是否到位。

（3）作业过程中的应急预案制定与执行情况。

（4）作业过程中的事故案例分析与预防措施。

5.电气安全：

（1）电气设备的安装、使用是否符合国家标准。

（2）电气设备的绝缘、接地是否良好。

（3）电气设备的过载保护装置是否正常。

（4）电气设备的定期检测与维修情况。

6.爆炸危险品安全：

（1）爆炸危险品的储存、运输是否符合规定。

（2）爆炸危险品的包装、标识是否合规。

（3）爆炸危险品的使用、废弃是否符合安全要求。

7.职业健康安全：

（1）员工的职业健康检查情况。

（2）员工的职业病防护措施是否到位。

（3）工作场所的职业病危害因素监测情况。

8.环境保护安全：

（1）环保设施的运行情况。

（2）污染物排放是否符合国家标准。

（3）环保应急预案的制定与执行情况。

9.信息安全：

（1）公司信息系统的安全防护措施是否到位。

（2）公司重要数据的备份与恢复情况。

（3）网络安全事件的应急预案制定与执行情况。

10.其他潜在安全隐患：

（1）公司内部及周边环境的安全隐患。

（2）公司外部环境变化可能带来的安全隐患。

（3）新技术、新材料应用可能带来的安全隐患。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.综合检查是指对公司整体安全状况进行全面检查，包括但不限于人员安全、设备设施安全、生产环境安全、作业过程安全等各个方面。

2.综合检查应由公司安全管理部门组织，涉及多个部门的协作，确保检查的全面性和深入性。

3.检查频率应根据公司实际情况确定，至少每年进行一次全面综合检查。

4.检查前应制定详细的检查计划，明确检查项目、检查标准、检查流程和检查人员。

5.检查过程中应记录发现的所有隐患，并对隐患进行初步评估和分类。

6.检查结束后，应形成综合检查报告，提出整改意见和建议。

（二）专业检查

1.专业检查是指针对特定专业领域进行的检查，如电气安全、机械安全、环保安全等。

2.专业检查应由具备相关专业知识和技能的人员进行，必要时可聘请外部专家参与。

3.专业检查的频率应根据设备设施的使用状况、环境变化等因素确定，至少每季度进行一次。

4.检查前应制定详细的检查方案，包括检查内容、检查标准、检查方法和检查人员。

5.检查过程中应对检查设备进行详细检测，记录检测数据，对异常情况进行分析。

6.检查结束后，应形成专业检查报告，提出专业性的整改建议和措施。

（三）季节性检查

1.季节性检查是指根据季节特点进行的检查，如夏季防暑降温、冬季防冻保暖等。

2.季节性检查应由相关部门根据季节变化提前制定检查计划，确保检查的及时性。

3.检查内容应针对季节性风险因素，如高温、雨季、冬季低温等可能带来的安全隐患。

4.检查过程中应对相关设备设施、防护措施进行检查，确保其处于良好状态。

5.检查结束后，应总结季节性检查情况，对发现的问题进行整改，并做好下一季度的预防工作。

（四）节假日检查

1.节假日检查是指在法定节假日前后对公司安全状况进行的检查，以保障节假日期间的安全稳定。

2.节假日检查应由安全管理部门组织，涉及多个部门的配合。

3.检查内容应包括节假日期间的值班安排、应急措施、设备设施的运行状态等。

4.检查过程中应对关键设备、重要部位进行重点检查，确保节假日安全无虞。

5.检查结束后，应形成节假日检查报告，对检查中发现的问题进行及时整改。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指公司各生产部门在日常工作过程中对安全隐患进行的即时检查。

2.定期检查是指按照预定计划和周期对公司安全状况进行的检查。

3.日常检查应由一线员工和班组长负责，对生产过程中的安全隐患进行及时发现和报告。

4.定期检查应由安全管理部门组织，根据公司实际情况确定检查周期，至少每月一次。

5.检查内容应涵盖生产设备、安全设施、操作规程、员工行为等方面。

6.检查过程中应记录发现的问题，及时反馈给相关部门进行整改。

7.检查结束后，应形成检查记录和报告，对整改情况进行跟踪和验证。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假期间工业安全检查的目的是确保假期期间生产设施的安全运行，防止因假期期间疏于管理而导致的安全事故。

2.安全管理部门应在长假前制定详细的检查计划，明确检查的重点区域、设备以及检查标准。

3.检查计划应包括以下内容：

（1）关键生产设备的运行状态和安全防护措施。

（2）生产线的自动化控制系统和安全联锁装置。

（3）紧急停车按钮和报警系统的有效性。

（4）消防设施的完好性和可用性。

（5）安全出口和疏散通道的畅通情况。

（6）节假日值班人员的安排和应急响应能力。

4.检查应由专业技术人员和安全管理人员共同进行，对以下方面进行重点检查：

（1）设备的维护保养记录和故障处理情况。

（2）设备的操作规程和安全生产制度的执行情况。

（3）员工的安全培训和意识提高情况。

（4）现场的安全警示标志和安全防护设施的设置情况。

5.检查过程中应记录所有发现的问题，对潜在的安全隐患进行评估和分类，并立即采取措施进行整改。

6.对于检查中发现的问题，应制定整改计划，明确整改责任人、整改措施和整改期限。

7.整改完成后，安全管理部门应进行复查，确保所有安全隐患得到有效解决。

8.长假期间，应设立专门的应急响应机制，确保在紧急情况下能够迅速响应和处理。

9.长假结束后，安全管理部门应汇总长假期间的安全检查报告，对假期安全情况进行总结，并提出改进措施，为今后的长假期间安全管理提供经验。

（二）交通安全

1.长假期间交通安全检查的目的是确保公司员工及访客在假期期间的出行安全，预防交通事故的发生。

2.安全管理部门应与公司交通管理部门协同，制定长假期间的交通安全检查计划，重点针对公司车辆、驾驶员及出行路线。

3.检查计划应包括以下内容：

（1）公司车辆的安全性能检查，包括制动系统、轮胎、灯光、喇叭等关键部件。

（2）驾驶员的资质审查，包括驾驶证有效性、健康状况和驾驶技能。

（3）车辆的维护保养记录和故障处理情况。

（4）车辆的应急工具和急救包的配备情况。

（5）出行路线的安全性评估，包括路况、天气情况、交通管制等。

4.检查应由交通安全专业人员和安全管理人员共同进行，对以下方面进行重点检查：

（1）车辆的安全性能是否符合国家或行业标准。

（2）驾驶员的交通安全意识和法规遵守情况。

（3）出行前的安全准备工作，包括车辆检查、路线规划、天气预判等。

（4）车辆行驶过程中的安全措施，如限速、保持安全距离、避免疲劳驾驶等。

5.检查过程中应记录所有发现的问题，并对潜在的交通安全隐患进行评估和分类，对发现的问题立即采取措施进行整改。

6.对于检查中发现的问题，应制定整改计划，明确整改责任人、整改措施和整改期限，并跟踪整改进展。

7.整改完成后，安全管理部门应进行复查，确保所有交通安全隐患得到有效解决。

8.长假期间，应加强交通安全宣传教育，提高员工的交通安全意识，并通过公司内部通知、会议等形式，提醒员工注意出行安全。

9.长假结束后，安全管理部门应汇总长假期间的交通安全检查报告，对假期交通安全情况进行总结，分析存在的问题，并提出改进措施，为今后的长假期间交通安全管理提供依据。

（三）环境保护安全

1.长假期间环境保护安全检查的目的是确保公司各类污染物排放符合国家标准，防止因假期期间监管缺失导致的环境污染事故。

2.安全管理部门应与环境管理部门联合制定长假期间的环境保护安全检查计划，重点检查污染治理设施和排放标准。

3.检查计划应包括以下内容：

（1）污染治理设施的运行状态，包括废气处理设施、废水处理设施、固废处理设施等。

（2）污染物排放监测设备的校验和维护情况。

（3）应急事故处理设施的完好性和应急物资的储备情况。

（4）环境监测数据记录和报告制度的执行情况。

（5）环保法规和标准的遵守情况。

4.检查应由环保专业人员和安全管理人员共同进行，对以下方面进行重点检查：

（1）污染治理设施的运行效率和排放达标情况。

（2）环保设施的日常维护保养记录和故障处理情况。

（3）环保应急预案的制定和演练情况。

（4）员工的环境保护意识和环保法规培训情况。

5.检查过程中应记录所有发现的问题，并对潜在的环境安全隐患进行评估和分类，对发现的问题立即采取措施进行整改。

6.对于检查中发现的问题，应制定整改计划，明确整改责任人、整改措施和整改期限，并跟踪整改进展。

7.整改完成后，安全管理部门应进行复查，确保所有环境安全隐患得到有效解决。

8.长假期间，应安排环境安全值班人员，确保在突发环境事件发生时能够及时响应和处理。

9.长假结束后，安全管理部门应汇总长假期间的环境保护安全检查报告，对假期环境安全情况进行总结，分析存在的问题，并提出改进措施，为今后的长假期间环境保护安全管理提供参考。

七、隐患排查分级

1.隐患排查分级是为了根据隐患的严重程度和可能造成的影响，采取相应的预防和控制措施。

2.隐患分为以下级别：

（1）重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

（2）较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

（3）一般隐患：可能导致一定人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

（4）轻微隐患：可能导致轻微人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

3.隐患的分级应基于以下因素综合考虑：

（1）隐患的性质和可能造成的后果。

（2）隐患发生的概率和频次。

（3）隐患的紧急程度和处理难度。

4.安全管理部门应制定明确的隐患分级标准，确保隐患分级的一致性和准确性。

5.隐患分级后，应按照隐患的级别采取相应的控制措施，包括但不限于：

（1）重大隐患：立即启动应急预案，采取紧急措施，防止事故发生，并及时报告上级主管部门。

（2）较大隐患：尽快采取措施整改，必要时暂停相关作业，直至隐患消除。

（3）一般隐患：制定整改计划，按期完成整改。

（4）轻微隐患：记录在案，适时进行整改。

八、隐患排查管理

1.隐患排查管理是指对隐患排查工作进行系统化、规范化的管理，确保隐患得到及时发现和有效治理。

2.隐患排查管理应遵循以下原则：

（1）全面覆盖：隐患排查应涵盖公司所有生产、经营、管理活动。

（2）持续改进：隐患排查应形成闭环管理，不断优化排查流程和方法。

（3）责任明确：各级管理人员和员工应明确自己的隐患排查职责。

（4）及时响应：对发现的隐患应迅速采取措施，防止事故发生。

3.隐患排查管理包括以下内容：

（1）制定隐患排查计划，明确排查频次、排查范围和排查方法。

（2）建立隐患排查组织机构，明确各岗位的职责和权限。

（3）开展隐患排查培训，提高员工的安全意识和排查能力。

（4）记录隐患排查结果，建立隐患档案，对隐患进行跟踪管理。

（5）对排查出的隐患进行分类、评估和分级，制定整改措施和整改计划。

（6）对整改措施的实施情况进行监督和检查，确保整改效果。

（7）定期对隐患排查工作进行总结和评估，持续改进隐患排查管理体系。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告是指对排查过程中发现的安全隐患进行记录、分析和报告的工作，以便及时采取整改措施，防止事故的发生。

2.隐患排查报告应包括以下内容：

（1）隐患的描述，包括隐患的性质、地点、时间、发现人等。

（2）隐患的潜在后果和可能影响。

（3）隐患的级别和紧急程度。

（4）已采取的临时控制措施。

（5）建议的整改措施和整改期限。

（6）隐患整改的责任人和监督人。

3.隐患排查报告的流程：

（1）现场发现隐患的员工应立即报告给直接上级或安全管理部门。

（2）安全管理部门应对报告的隐患进行初步评估，并根据隐患级别及时报告给公司主要负责人。

（3）公司主要负责人应审批隐患排查报告，并决定是否需要启动应急预案。

（4）安全管理部门应跟踪隐患整改过程，并定期更新隐患排查报告。

4.隐患建档监控是指对排查出的隐患进行记录和监控，确保整改措施的落实和隐患的消除。

5.隐患档案应包括以下内容：

（1）隐患的基本信息，如隐患编号、隐患描述、发现时间等。

（2）隐患的级别和分类。

（3）隐患的整改措施、整改期限和整改责任人。

（4）隐患整改的进展情况和验收结果。

（5）隐患整改后的跟踪监测记录。

6.隐患建档监控的流程：

（1）安全管理部门应建立隐患档案管理系统，对隐患信息进行统一管理。

（2）隐患排查报告批准后，安全管理部门应将隐患信息录入档案管理系统。

（3）整改期间，安全管理部门应定期更新隐患档案，记录整改进展和整改结果。

（4）整改完成后，安全管理