高值耗材采购制度及流程

高值耗材采购制度及流程一、制定目的及范围高值耗材的采购在医疗和科研单位中占有重要地位，为确保采购流程的高效、规范，特制定本制度。本制度适用于所有涉及高值耗材的采购活动，包括医疗器械、实验耗材等，目的是提升采购效率、降低采购成本、确保物资质量和服务水平。二、采购原则1.采购活动应遵循“公开、公平、公正”的原则，综合考虑产品质量、价格及供应商的服务能力，优中选优。2.所有高值耗材必须从具备相应资质的正规供应商处采购，确保产品符合相关标准。3.各部门需指定专人负责高值耗材的采购，避免申购人与采购人重合，确保职责分明。三、采购流程1.采购申请在进行高值耗材采购之前，相关部门需对现有库存进行核查，确认所需物资的种类与数量。采购申请需填写《高值耗材申购单》，并附上相关的使用计划和预算依据。2.审批流程申购单由部门负责人审核，确认需求的合理性及预算的合规性。审核通过后，申购单需提交至采购部门进行进一步的审批。3.询价与比价采购部门在收到审核通过的申购单后，需至少联系三家符合资质的供应商进行询价，并收集报价信息。比价时应考虑到价格、质量、交货期及售后服务等因素。4.核价与评估依据市场价格及历史采购数据对报价进行核价，形成《询价报告》。采购部门需对供应商的资质、信誉和服务能力进行综合评估，确保所选供应商的可靠性。5.审批与合同签署形成《采购计划》后，需逐级报送相关领导审批。审批通过后，采购部门与供应商签署正式的采购合同，明确产品规格、价格、交货时间及售后服务等条款。6.采购实施与验收入库合同签署后，采购人员负责落实采购订单，跟进交货情况。物资到货后，应组织相关人员进行验收，确保产品符合合同约定的质量标准。验收合格后，相关物资入库，并填写《入库单》。7.付款与报销验收合格后，采购部门需及时依据合同约定进行付款，相关票据需在规定时间内提交给财务部门进行报销。逾期未报销的费用将不予受理。8.记录与备案所有采购文件，包括申购单、询价报告、合同、验收单及发票等，需整理归档，以备后续审计和查阅。采购部门需定期对采购记录进行总结分析，为后续采购提供参考依据。四、特殊情况处理在处理特殊采购情况时，需遵循以下流程：1.紧急采购遇到突发情况需要进行紧急采购时，由应急采购小组负责，无需按常规流程进行询价，确保物资快速到位。2.集中采购对于使用频率高且需求量大的高值耗材，建议各部门定期汇总需求，进行集中采购，以降低采购成本和提高效率。3.年度采购计划对于计划性强的高值耗材，采购部门需提前编制年度采购计划，结合财务预算进行申报，确保采购的及时性和连续性。五、采购纪律与责任1.采购人员责任采购人员需严格遵循采购流程，维护采购信息的保密性，确保采购活动的透明度和合规性。2.供应商管理采购部门需建立供应商档案，定期评估供应商的绩效，确保长期合作的供应商能够持续提供优质的产品和服务。3.违规处理如发现采购人员在采购过程中存在违规行为（如接受贿赂、私下交易等），将依据相关规定进行严肃处理，确保采购活动的公正性。六、反馈与改进机制为持续优化采购流程，采购部门应定期收集各部门对采购流程的反馈意见，结合实际情况进行总结和改进。建议设立定期会议，讨论采购过程中遇到的问题，分享经验和建议，以提升整体采购效率和规范性。七、总结高值耗材采购制度的建立与执行，不仅能够提