隐患排查治理清单化管理

隐患排查治理清单化管理一、目的

本制度旨在建立健全隐患排查治理清单化管理体系，通过明确隐患排查治理的目标、任务、方法和要求，确保企业各类安全隐患得到及时发现、评估、整改和监控，提高企业安全管理水平，预防安全事故的发生，保障员工生命财产安全。

二、适用范围

1.本制度适用于公司内部所有部门、岗位及外包单位，涵盖生产、经营、管理、研发等各个领域。

2.本制度适用于公司所属各子公司、分公司及项目部的隐患排查治理工作。

3.本制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员、生产人员、安全人员等。

三、职责

1.公司总经理：负责组织制定隐患排查治理制度，审批隐患排查治理方案，监督隐患整改工作的实施，对重大隐患的处理结果负责。

2.安全管理部门：负责组织、协调、监督公司隐患排查治理工作，制定隐患排查治理计划，组织隐患排查，评估隐患风险，指导各部门开展隐患整改工作。

3.各部门负责人：负责本部门隐患排查治理工作的具体实施，组织本部门员工学习隐患排查治理知识，确保本部门隐患整改措施的落实。

4.员工：负责本岗位的安全职责，发现隐患及时上报，参与隐患整改工作，提高安全意识，严格遵守安全规定。

5.专业技术人员：负责对设备、设施、工艺等进行专业检查，发现隐患及时提出整改意见。

6.安全检查员：负责对公司安全隐患进行日常巡查，对发现的问题及时提出整改建议，并对整改情况进行跟踪检查。

7.外包单位：按照公司要求，开展隐患排查治理工作，确保外包项目安全。

8.项目经理：负责项目部的隐患排查治理工作，确保项目安全。

9.财务部门：负责保障隐患排查治理所需资金的合理使用。

10.人力资源部门：负责对员工进行安全培训，提高员工安全意识，确保员工具备隐患排查治理能力。

四、隐患排查范围

1.设备设施隐患：包括但不限于生产设备、安全防护设施、电气设备、机械设备、消防设施等，需对设备设施的运行状态、安全防护措施、维护保养情况进行排查。

2.生产工艺隐患：对生产过程中的工艺流程、操作规程、作业环境、物料存储等进行排查，确保生产工艺安全可靠。

3.安全管理隐患：包括安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程的建立和执行情况，以及员工安全教育培训和事故应急预案的制定与演练。

4.作业环境隐患：对作业场所的安全通道、通风、照明、防尘、降噪等环境因素进行排查，确保作业环境符合安全标准。

5.职业健康隐患：针对员工可能接触的职业病危害因素，如粉尘、噪音、有害气体、高温等进行排查，预防职业病的发生。

6.仓储物流隐患：对仓库存储、物料搬运、运输车辆等物流环节进行排查，防止火灾、爆炸、泄漏等事故发生。

7.信息安全隐患：对公司的信息管理系统、网络设备、数据存储等进行排查，确保信息安全。

8.应急管理隐患：对公司的应急救援队伍、应急物资、应急预案等进行排查，确保在突发事件发生时能够迅速有效地应对。

9.环境保护隐患：对公司的废气、废水、固废处理和噪声控制等进行排查，确保符合国家环境保护法律法规要求。

10.交通安全隐患：对公司的车辆、驾驶员、运输路线等进行排查，预防交通事故的发生。

11.生活区域隐患：对员工宿舍、食堂、休闲区域等生活设施进行排查，确保生活区域的安全。

12.第三方服务隐患：对外包服务、供应商、客户等第三方在公司的活动进行排查，确保其活动不会对公司安全带来影响。

13.法律法规遵守情况：排查公司各项活动是否遵守国家安全生产法律法规、标准和行业规范，确保公司合法合规经营。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面排查公司范围内的安全隐患。

2.检查内容应包括但不限于安全管理、设备设施、生产工艺、作业环境、职业健康、仓储物流、信息安全和环境保护等方面。

3.检查应由公司领导牵头，各部门负责人、安全管理人员及专业人员共同参与。

4.检查后应形成详细的检查报告，对发现的问题进行分类、定级，并制定整改措施。

（二）专业检查

1.由专业人员针对特定设备、工艺或环节进行深入检查。

2.专业检查应依据相关法律法规、标准规范和公司实际情况制定检查方案。

3.检查人员应具备相应的资质和经验，确保检查的专业性和准确性。

4.对检查出的专业性问题，应制定专项整改方案，并进行跟踪整改。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，对易受季节影响的设备和环节进行针对性检查。

2.如夏季的高温天气对电气设备的影响，冬季的防冻措施等。

3.季节性检查应提前制定计划，确保在季节变化前完成检查并采取相应措施。

（四）节假日检查

1.节假日前应对公司进行全面的安全检查，确保节假日期间的生产安全。

2.检查重点包括生产设备、安全设施、应急物资和值班安排等。

3.节假日期间应安排必要的值班人员，确保能够及时响应突发事件。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由安全检查员负责，对生产现场进行不间断的巡查。

2.定期检查按照公司制定的安全检查计划进行，对重点区域、关键设备进行定期排查。

3.日常检查和定期检查应记录在案，对发现的问题及时反馈给相关部门进行整改。

4.应建立问题整改跟踪机制，确保所有发现的问题都能够得到有效解决。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备停机检查：长假前应对所有生产设备进行停机检查，确保设备在长假期间处于安全状态。检查内容应包括设备紧固、润滑、清洁等维护保养工作，以及电气系统的绝缘测试和安全防护装置的可靠性检测。

2.安全防护设施检查：对安全防护设施进行全面检查，包括防护栏杆、安全警示标志、紧急停止按钮等，确保其处于良好工作状态。

3.应急设备检查：检查消防器材、应急照明、应急疏散指示等应急设备，确保其功能完整，能够在紧急情况下正常使用。

4.生产环境检查：对生产环境进行彻底检查，包括通风、照明、温湿度控制等，确保生产环境符合安全生产要求。

5.生产线流程检查：检查生产线的流程和操作规程是否得到遵守，是否存在可能导致事故的违规操作。

6.重大危险源监控：对重大危险源进行重点监控，确保监控设施正常工作，并制定长假期间的专项应急预案。

7.安全教育培训：长假前对员工进行安全教育培训，强调长假期间的安全注意事项和应急响应措施。

8.值班安排：制定长假期间的值班计划，确保有足够数量的值班人员，并对值班人员进行安全职责培训。

9.长假期间巡查：值班人员应按照规定路线和时间进行巡查，及时发现并处理可能出现的隐患。

10.事故应急预案：确保事故应急预案的有效性，并针对长假期间可能发生的特殊情况，制定相应的应急响应措施。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对公司的所有车辆进行彻底的安全检查，包括但不限于制动系统、轮胎、灯光、油路、电路等关键部件的检查，确保车辆在长假期间的安全运行。

2.驾驶员资质审核：对驾驶员的资质进行审核，确保所有驾驶员均具备有效的驾驶执照和良好的驾驶记录，对不符合条件的驾驶员进行临时调整或替换。

3.驾驶员安全教育：组织驾驶员进行交通安全教育，强调遵守交通规则、安全驾驶的重要性，以及应对突发状况的处理方法。

4.路线安全评估：对车辆运行的路线进行安全评估，避开施工、拥堵等高风险区域，确保行驶路线的安全性。

5.货物安全装载：对运输货物进行安全装载，确保货物固定牢靠，避免运输过程中的移位或坠落，造成事故。

6.交通安全设施检查：检查车辆的安全设施，如安全带、灭火器、急救包等，确保其齐全并处于良好状态。

7.行车记录仪检查：确保车辆的行车记录仪正常工作，对驾驶员的行驶行为进行实时监控，防止疲劳驾驶和超速行驶。

8.应急预案制定：针对可能发生的交通事故，制定详细的应急预案，包括事故报告、救援协调、善后处理等内容。

9.值班与监控：长假期间，安排专门的交通安全值班人员，对车辆运行情况进行实时监控，确保及时发现并处理交通安全问题。

10.信息反馈机制：建立信息反馈机制，确保驾驶员在遇到道路拥堵、事故等特殊情况时，能够及时反馈信息，以便采取相应措施。

（三）环境保护安全

1.环保设施检查：长假前对环保设施进行全面的检查和维护，包括废气处理装置、废水处理设施、固废处理系统等，确保其正常运行并符合环保要求。

2.环境监测：对公司的排放物进行监测，包括废气排放、废水排放和噪声排放，确保在长假期间不会对环境造成污染。

3.应急处理能力评估：评估公司应对突发环境事件的应急处理能力，包括应急物资的储备、应急人员的培训和应急计划的制定。

4.环保法律法规遵守：检查公司各项活动是否符合国家环保法律法规的要求，确保长假期间的生产活动不会导致违法行为。

5.环保意识培训：对员工进行环保意识培训，提高员工对环境保护重要性的认识，鼓励员工参与环保活动，减少环境污染。

6.环境风险评估：对可能影响环境的风险因素进行评估，包括自然灾害、设备故障、人为操作失误等，制定相应的预防措施。

7.环保设施运行记录：确保长假期间环保设施的运行记录完整，对设施的运行情况进行实时监控，及时发现并处理异常情况。

8.环保应急预案：制定并更新环保应急预案，确保在发生环境污染事件时能够迅速采取有效措施，减轻对环境的影响。

9.环保巡查：安排环保巡查人员在长假期间对厂区及周围环境进行巡查，及时发现并处理可能的环境污染问题。

10.环保宣传教育：利用长假期间加强对员工的环保宣传教育，通过展板、讲座等形式，提高员工的环保意识和参与度。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

-重大隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

-较大隐患：可能导致较大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

-一般隐患：可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

-轻微隐患：可能导致轻微人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

2.隐患等级评估：由专业人员根据隐患的具体情况，采用风险评估方法，确定隐患的等级。

3.隐患等级动态调整：根据隐患整改情况及生产环境变化，及时调整隐患等级。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：制定详细的隐患排查计划，明确排查时间、排查范围、排查内容、排查方法和参与人员。

2.隐患排查实施：按照排查计划，组织专业人员实施隐患排查，确保排查工作的全面性和深入性。

3.隐患整改责任落实：对排查出的隐患，明确整改责任人和整改期限，确保隐患得到及时整改。

4.隐患整改跟踪：对隐患整改情况进行跟踪，确保整改措施的有效性，对整改不到位的隐患进行再次排查。

5.隐患整改验收：整改完成后，由专业人员对整改结果进行验收，确保隐患得到彻底消除。

6.隐患排查记录：记录隐患排查过程，包括排查时间、排查人员、排查结果和整改情况，形成完整的隐患排查档案。

7.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查知识培训，提高员工发现和报告隐患的能力。

8.隐患排查激励机制：建立隐患排查激励机制，鼓励员工积极参与隐患排查工作，对发现重大隐患的员工给予奖励。

9.隐患排查信息化管理：利用信息化手段，对隐患排查过程进行管理，提高隐患排查的效率和准确性。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告制度：建立隐患报告制度，明确员工报告隐患的途径和方法，确保隐患能够被及时上报。

2.隐患报告内容：隐患报告应包括隐患的具体位置、描述、可能导致的后果、发现时间、报告人等信息。

3.隐患报告处理：安全管理部门应对上报的隐患进行及时处理，对重大隐患应立即启动应急预案。

4.隐患排查报告：定期编写隐患排查报告，报告应包括排查时间、排查范围、排查出的隐患及其等级、整改措施和整改期限。

5.隐患档案建立：对排查出的隐患进行建档管理，档案应包含隐患的基本信息、排查记录、整改记录和验收记录。

6.隐患档案更新：随着隐患整改的进展，及时更新隐患档案，确保档案信息的准确性和时效性。

7.隐患监控机制：对重大隐患建立专门的监控机制，包括监控设备、监控人员和相关监控记录。

8.隐患整改闭环管理：通过隐患档案监控隐患整改的整个过程，确保整改措施得到实施，并达到预期效果。

9.隐患排查数据分析：定期分析隐患排查数据，识别隐患发生的规律和趋势，为制定预防措施提供依据。

10.隐患排查结果公示：将隐患排查结果在公司内部进行公示，提高员工的安全意识，促进隐患整改的公开透明。

11.隐患排查效能评估：对隐患排查工作的效能进行评估，不断优化排查流程和方法，提高隐患排查的效果。

12.隐患排查持续改进：根据隐患排查的反馈，持续改进隐患排查工作，提高隐患发现和整改的能力。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估隐患排查治理工作的效果，确保制度得到有效执行，持续提升公司安全管理水平。

2.考核对象：考核对象包括公司所有部门、岗位及外包单位，涵盖管理人员、技术人员、生产人员和安全人员等。

3.考核指标：

-隐患排查覆盖率：评估隐患排查工作的全面性，确保所有潜在隐患均得到排查。

-隐患整改率：评估隐患整改的及时性和有效性，确保发现的问题得到妥善解决。

-隐患整改合格率：评估整改措施的实施效果，确保整改后的隐患满足安全标准。

-事故发生率：评估隐患排查治理对事故预防的效果，以事故发生的频率作为衡量标准。

-员工安全意识：通过问卷调查、培训考核等方式评估员工的安全意识和安全知识水平。

4.考核周期：考核周期分为月度考核、季度考核和年度考核，根据不同考核周期制定相应的考核标准和内容。

5.考核流程：

-自评：各部门根据考核指标进行自我评估，