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文档简介

IQC来料异常处理流程一、制定目的及范围为确保公司在来料检验过程中能够及时、有效地处理异常情况，特制定本流程。该流程适用于所有原材料、零部件及外购件的来料检验，旨在提高异常处理的效率，降低因来料问题造成的生产损失，确保产品质量。二、异常处理原则1.处理异常时应遵循“及时、准确、有效”的原则，确保信息传递畅通。2.所有异常情况必须记录在案，便于后续分析与改进。3.处理过程中应保持与供应商的沟通，确保问题得到妥善解决。4.处理结果应及时反馈至相关部门，以便进行后续跟踪与改进。三、异常处理流程1.异常发现1.1在来料检验过程中，检验员发现异常情况时，应立即停止检验，并记录异常情况。1.2检验员需填写《来料异常报告单》，详细描述异常现象、数量及相关信息。2.异常上报2.1检验员将《来料异常报告单》提交给质量管理部门，质量管理人员需在24小时内进行初步评估。2.2若异常情况严重，需立即通知相关部门（如采购、生产等），以便采取相应措施。3.异常评估3.1质量管理人员对异常情况进行分析，判断是否属于可接受范围。3.2若异常情况属于可接受范围，记录在案并通知检验员继续检验。3.3若异常情况超出可接受范围，需进行进一步处理。4.处理措施4.1针对超出可接受范围的异常情况，质量管理人员需制定处理方案，包括但不限于：退货处理：如材料不合格，需与供应商协商退货。替代处理：如材料可替代，需及时采购合格材料。现场处理：如材料可修复，需制定修复方案并实施。4.2处理方案需经相关部门审核后实施。5.与供应商沟通5.1质量管理人员需及时与供应商沟通异常情况，提供《来料异常报告单》及相关证据。5.2供应商需在规定时间内反馈处理意见，并提出改进措施。6.记录与反馈6.1所有异常处理过程需详细记录，包括异常情况、处理措施、供应商反馈等。6.2处理结果需反馈至相关部门，确保信息共享。7.后续跟踪与改进7.1质量管理部门需定期对异常情况进行汇总分析，识别潜在问题。7.2针对频繁出现的异常情况，需与供应商进行深入沟通，制定长期改进计划。7.3相关部门需根据异常处理结果，优化采购及检验流程，降低异常发生率。四、备案所有异常处理完结后，需将《来料异常报告单》及相关记录归档，以备后续查阅与分析。五、异常处理纪律1.检验员职责：检验员需认真负责，及时发现并上报异常情况，确保信息准确。2.质量管理人员职责：质量管理人员需对异常情况进行全面分析，制定合理的处理方案，确保处理结果有效。3.供应商责任：供应商需对提供的材料质量负责，及时反馈处理意见，配合公司进行改进。六、总结与展望通过建立完善的来料异常处理流程，能够有效提升公司对来料质量的控制能力，减少因材料问题造成的生产损失。

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