三公经费管理制度模版（2篇）

三公经费管理制度模版一、总则1.为规范三公经费管理，确保其合理、高效使用，特制定本规定。2.本规定适用于本机构内所有涉及三公经费的人员及部门。3.三公经费涵盖公务接待费、公务差旅费及公务用车费。4.三公经费的使用必须严格遵守国家相关法律法规及政策。二、经费使用范围和标准1.公务接待费1.1该费用仅限于公务活动中与职责直接相关的接待，包括招待、交际及礼金等。1.2公务接待费的执行标准应遵循国家规定，并结合本机构实际合理确定。1.3使用公务接待费应秉持经济、简朴和实际原则，禁止超标准消费。2.公务差旅费2.1该费用用于公务出差的交通、住宿及餐费等。2.2公务差旅费的标准应依据国家规定，同时结合本机构实际合理确定。2.3使用公务差旅费需遵循经济、合理和节约原则，不得违规报销。3.公务用车费3.1该费用涵盖因公务使用单位配车所产生的燃油、维修、保险等费用。3.2公务用车费的标准应遵守国家规定，同时考虑本机构实际合理确定。3.3使用公务用车费应符合公务需求，遵循经济、合理和务实原则，禁止滥用或私用。三、经费预算和申请1.经费预算1.1每年应根据工作需求制定三公经费预算，明确责任人，实行责任制管理。1.2经费预算需经过充分论证和科学审核，确保资金合理配置和使用。1.3经费预算应与本机构财务预算和相关政策保持一致，实现资金的统筹安排。2.经费申请2.1使用三公经费需提前申请，经上级主管部门审批或审核同意后方可使用。2.2申请应详细说明经费用途、金额、使用期限，并提供相关证明材料。2.3严格按照程序办理经费申请，禁止滥用职权或违规操作。四、经费报销和审批1.经费报销1.1三公经费支出后，应及时办理报销手续，确保报销材料完整、真实、准确。1.2报销需在规定时间内完成，不得超出报销期限，同时需提供相关证明和证据材料。2.经费审批2.1经费报销申请需按程序审批，由专人负责审核、审批工作。2.2审批人员应严格依据相关规定进行审批，确保审批过程公正、透明。2.3审批结果应及时通知报销人，并做好相关记录和归档工作。五、经费监督和责任追究1.经费监督1.1监督部门应强化对三公经费的监督，及时发现并处理管理问题。1.2监督部门可采取检查、抽查、审计等方式监督三公经费使用。1.3监督部门应建立完善的监督制度和流程，保证监督工作的有效性和规范性。2.责任追究2.1对违反本规定和国家相关法规的行为，将依法依规追究相关人员责任。2.2对经费管理中的失职、渎职行为，将追究相关人员的责任。2.3对因经费管理不当造成的损失或浪费，相关人员应承担相应的经济责任。六、附则1.本规定解释权归本机构所有，可根据实际情况进行适当调整和修订。2.本规定自发布之日起实施，之前相关规定与本规定不一致的，以本规定为准。三公经费管理制度模版（二）第一章总则第一条为规范及强化公务接待、公务用车和公务差旅经费的管理，提升经费使用效率和效果，依据国家相关法律法规，特制定本制度。第二条本制度适用于本单位各科室及中层副职及以上人员在公务接待、公务用车和公务差旅经费的管理。第三条公务接待、公务用车和公务差旅经费应遵循廉洁、实用、经济、合理的原则，不得超出规定标准、范围和限额。第四条公务接待、公务用车和公务差旅经费的使用需经相关部门审批后进行。第二章公务接待经费的管理第五条公务接待经费特指用于接待来访宾客及组织相关宴请、庆祝、招待活动的费用。第六条公务接待经费的使用必须严格遵守公务接待管理规定，遵循“合理使用，杜绝浪费”的原则。第七条使用公务接待经费需填写申请表，明确接待对象、时间、地点及费用用途，并报相关部门审批。第八条公务接待结束后，应及时进行报销，提供相关凭据和材料，经审批后方可报销。第三章公务用车经费的管理第九条公务用车经费涵盖公务用车购置、租赁、维修、保险、加油等费用。第十条公务用车配置应严格依据单位需求和法律规定，合理确定数量和型号。第十一条公务用车使用应遵循“公事公办，私事私办”的原则，禁止用于私人事务。第十二条公务用车使用情况应详细记录，包括使用时间、里程、用车事由等，并及时上报相关部门。第十三条公务用车的维修、保险和加油应按规进行，不得超出规定范围和标准。第四章公务差旅经费的管理第十四条公务差旅经费是指因公事需要的差旅费用。第十五条公务差旅经费申请需事先填写申请表，明确出差事由、时间、地点、费用用途等，并报相关部门审批。第十六条公务差旅的交通、住宿、餐费应按标准报销，不得超标准、超范围。第十七条公务差旅应选择经济合理的出行方式，坚决反对奢华浪费。第十八条公务差旅费用报销应及时，提供相关凭据和材料，经审批后方可报销。第五章经费使用监督第十九条本单位应设立专门机构或明确相关职责，负责公务接待、公务用车和公务差旅经费的监督和管理。第二十条监督机构或职责应对经费使用的申请、审批、执行、报销