安全风险管控排查制度

安全风险管控排查制度一、目的

本安全风险管控排查制度旨在建立健全安全风险预防控制体系，强化安全生产主体责任，规范安全风险管控排查工作，提高安全风险防控能力，确保生产安全，保障员工生命财产安全，促进企业持续健康发展。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类企业、事业及社会团体在生产、经营、管理过程中安全风险的管控排查工作。

2.本制度规定了安全风险管控排查的目的、适用范围、职责、排查范围、排查方法、长假期间安全检查、隐患排查分级、隐患排查管理、事故隐患排查报告和隐患建档监控以及考核等内容。

3.企业、事业及社会团体应结合自身实际情况，参照本制度制定具体的实施细则，并确保安全风险管控排查工作的有效实施。

三、职责

1.企业、事业及社会团体的主要负责人是安全风险管控排查工作的第一责任人，应对本单位的安全生产负总责，组织制定安全风险管控排查制度，明确相关部门和人员的职责。

2.安全生产管理部门负责组织、协调、监督本单位的安全生产和风险管控排查工作，对安全隐患进行排查、治理和监控。

3.各部门、车间、班组应按照职责分工，负责本部门、车间、班组的安全生产和风险管控排查工作，对安全隐患进行整改。

4.安全生产管理人员应具备相应的安全生产知识和能力，负责安全风险管控排查的具体实施工作。

5.全体员工应积极参与安全风险管控排查工作，发现安全隐患及时上报，并按照规定进行整改。

6.企业、事业及社会团体应建立健全安全风险管控排查工作的激励和约束机制，对在安全生产和风险管控排查工作中表现突出的个人和集体给予表彰和奖励。

四、隐患排查范围

1.设备设施隐患排查：包括生产设备、辅助设备、安全防护设施、电气设备、机械设备、特种设备等是否存在故障、损伤、老化、磨损、腐蚀、松动等安全隐患。

2.生产环境隐患排查：包括生产车间、仓库、办公区、员工宿舍等区域的安全通道是否畅通，照明是否充足，通风是否良好，安全标识是否清晰，以及是否存在易燃易爆、有毒有害物质泄露等危险源。

3.安全管理隐患排查：包括安全生产责任制是否落实，安全生产规章制度是否完善，安全培训和教育是否到位，应急预案是否制定并演练，以及安全生产投入是否充足。

4.作业过程隐患排查：包括生产操作是否规范，作业人员是否遵守安全操作规程，是否存在违规作业行为，以及作业现场是否存在交叉作业、高空作业等高风险作业。

5.人员行为隐患排查：包括员工的安全意识、安全技能和安全习惯，是否遵守安全生产规章制度，是否存在不安全行为和习惯性违章。

6.职业健康隐患排查：包括对员工进行职业健康检查，评估职业病的风险，确保员工在安全健康的条件下工作。

7.环境保护隐患排查：包括企业的生产过程是否符合环保要求，是否存在污染物排放超标，以及环保设施是否正常运行。

8.交通安全隐患排查：包括企业内部和外部的交通安全设施是否完善，交通规则是否遵守，车辆和驾驶员是否符合安全标准。

9.应急处理隐患排查：包括企业的应急响应能力，应急物资和设备是否齐全，应急演练是否定期进行。

10.信息安全与网络安全隐患排查：包括企业信息系统的安全防护措施，网络安全设备的安全性能，以及员工的信息安全意识。

11.新技术应用隐患排查：包括新技术、新工艺、新材料的应用是否经过安全评估，是否存在潜在的安全风险。

12.第三方服务隐患排查：包括外包服务、临时工、外来人员等第三方服务是否存在安全管理漏洞，是否对企业的安全生产造成影响。

隐患排查范围应全面覆盖企业生产、经营、管理各个环节，确保不留死角，对发现的安全隐患进行及时整改和监控。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估企业的安全生产状况。

2.检查内容应包括但不限于安全生产规章制度、安全生产责任制、安全培训、应急预案、安全设施、设备运行状况、作业环境、人员行为等方面。

3.综合检查应由企业主要负责人或安全生产管理部门组织实施，邀请相关部门和专业人士参与。

4.检查结果应形成书面报告，对发现的问题提出整改措施，并跟踪整改落实情况。

（二）专业检查

1.根据企业特点和安全生产需要，组织专业检查，深入分析特定领域或专业的安全隐患。

2.专业检查应由具备相应资质的专业人员实施，确保检查的专业性和准确性。

3.专业检查的范围包括设备设施、生产工艺、安全防护措施、职业健康、环境保护等专业领域。

4.检查结果应详细记录，对存在的问题提出专业整改建议，并监督整改实施。

（三）季节性检查

1.根据季节变化和气候特点，开展针对性的季节性检查，预防季节性安全风险。

2.季节性检查应重点关注防暑降温、防寒保暖、防雷防静电、防洪防汛等季节性安全问题。

3.检查应结合实际情况，制定相应的检查计划和措施，确保季节性安全措施的落实。

4.检查结果应及时总结，对发现的问题进行整改，并做好记录。

（四）节假日检查

1.在法定节假日前后，组织开展节假日安全检查，确保节假日期间的安全生产。

2.检查应重点关注节假日值班安排、应急响应、设备设施的维护保养等方面。

3.节假日检查应由安全生产管理部门组织实施，确保检查的全面性和有效性。

4.检查结果应记录在案，对存在的问题及时整改，确保节假日生产安全。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指在日常生产过程中，由班组长或安全员进行的常规性检查。

2.日常检查应涵盖生产设备、作业环境、人员行为等关键环节，及时发现并解决安全隐患。

3.定期检查是指根据生产周期和安全需要，定期组织的检查活动。

4.定期检查应结合企业实际情况，制定检查计划和标准，确保检查的系统和全面。

5.日常检查和定期检查的结果应记录归档，对发现的问题进行跟踪整改，形成闭环管理。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前，企业应组织专门的工业安全检查，确保长假期间生产线的安全运行。

2.检查内容应包括但不限于以下方面：

-设备设施的维护和保养情况，确保设备在长假期间能够安全运行。

-安全防护装置的完整性和有效性，包括紧急停车装置、防护栏杆、警示标志等。

-电气系统的安全，包括绝缘性能、接地保护、漏电保护等。

-压力容器、特种设备等是否经过定期检验，是否在有效期内。

-应急设备的检查，包括消防设施、急救箱、应急照明等是否齐全并处于可用状态。

-生产线和生产环境的清洁卫生，防止长假期间因疏忽造成的安全事故。

-仓库的安全管理，包括危险化学品的储存、标识和隔离措施。

3.工业安全检查应由专业人员负责，结合企业的具体生产工艺和安全要求进行。

4.检查过程中，应对发现的任何安全隐患立即进行记录，并根据情况采取临时措施，防止事故发生。

5.对于发现的重大安全隐患，应立即报告上级管理部门，并按照应急预案进行紧急处理。

6.检查结束后，应形成详细的检查报告，对发现的问题提出整改措施和期限，并跟踪整改进展。

7.长假期间，应安排必要的值班人员，确保能够及时发现并处理紧急情况。

8.长假结束后，应对长假期间的安全情况进行回顾和总结，评估安全检查的效果，并不断完善长假期间的安全检查流程。

（二）交通安全

1.长假期间，企业应特别关注交通安全，确保员工通勤、物流运输等环节的安全。

2.检查内容应包括以下方面：

-企业通勤车辆的安全性能，包括车辆维护保养记录、驾驶人员的资质和健康状况。

-车辆的安全设施，如安全带、灭火器、急救包等是否齐全并处于可用状态。

-车辆的行驶路线和时段是否安全，是否存在高风险路段或时段。

-车辆的装载安全，确保货物装载稳固，避免运输过程中的货物滑落或倾斜。

-驾驶人员的安全意识培训，确保他们了解并遵守交通规则和驾驶安全规范。

-交通安全标识和设施的检查，包括交通信号灯、交通标志、道路标线等是否清晰可见。

3.企业应与专业的交通安全管理部门合作，对通勤车辆和驾驶员进行定期的安全检查和评估。

4.对于物流运输车辆，企业应确保与有资质的物流公司合作，并对其车辆和驾驶员的安全记录进行审查。

5.检查过程中，如发现交通安全隐患，应立即采取措施进行整改，必要时暂停车辆运行，直至隐患消除。

6.企业应制定长假期间的交通安全应急预案，明确应急响应流程和责任人。

7.长假期间，企业应加强交通安全宣传教育，通过会议、公告、培训等方式，提高员工的安全意识。

8.长假结束后，应对交通安全情况进行总结分析，对交通安全管理措施进行评估，并根据实际情况进行优化调整。

（三）环境保护安全

1.长假期间，企业应重视环境保护安全，确保生产过程中不对环境造成污染和破坏。

2.检查内容应包括以下方面：

-污染物处理设施是否正常运行，包括废气处理、废水处理、固废处理等。

-环境监测设备是否正常工作，监测数据是否在规定的标准范围内。

-应急污染处理设施和物资是否准备充分，如泄露收集装置、吸附材料等。

-环境保护相关法规和标准的遵守情况，包括排放限值、噪音控制等。

-企业内部环境保护制度的执行情况，包括废弃物分类、资源循环利用等。

-环境事故应急预案的制定和演练情况，确保在突发环境事件时能够迅速响应。

3.企业应组织环境保护专业人员，对环境保护设施进行检查和维护，确保其在长假期间能够稳定运行。

4.对于检查中发现的环境安全隐患，应立即采取措施进行整改，必要时应启动应急预案。

5.企业应加强对员工的环境保护培训，提高员工的环境保护意识，确保他们在生产过程中能够遵守环境保护规定。

6.长假期间，企业应安排环境安全值班人员，负责监测环境状况，及时处理可能出现的环境问题。

7.长假结束后，应对环境保护安全情况进行全面回顾，分析长假期间的环境保护措施效果，并根据实际情况提出改进建议。

8.企业应定期对环境保护安全进行检查和评估，确保环境保护工作的持续性和有效性。

七、隐患排查分级

1.隐患排查分级是为了根据隐患的危险程度和可能造成的影响，采取相应的防控措施。

2.隐患排查分为以下级别：

-重大隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

-较大隐患：可能导致较大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

-一般隐患：可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

-较小隐患：可能导致较小人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

3.隐患的级别判定应基于隐患的性质、发生概率、影响范围和潜在后果等因素综合评估。

4.企业应建立隐患排查分级标准，明确各级隐患的判定条件和处理流程。

5.对于不同级别的隐患，企业应制定相应的整改措施和整改期限，并确保整改到位。

八、隐患排查管理

1.隐患排查管理是企业安全管理的重要组成部分，旨在通过系统的方法发现和消除安全隐患。

2.隐患排查管理应遵循以下原则：

-预防为主，防治结合：通过预防措施减少隐患的发生，同时在隐患发生后及时治理。

-全面排查，突出重点：全面开展隐患排查，同时关注重点区域、重点环节和重点时段。

-动态监控，持续改进：对隐患进行动态监控，根据实际情况及时调整排查策略和措施。

3.隐患排查管理包括以下主要工作：

-制定隐患排查计划，明确排查任务、时间、人员、方法等。

-组织实施隐患排查，确保排查工作的全面性和有效性。

-对排查发现的隐患进行记录、评估和分级，制定整改措施。

-监督整改措施的落实，确保隐患得到及时有效的治理。

-建立隐患排查档案，记录隐患排查的历史数据和整改情况。

-定期对隐患排查工作进行总结分析，提高隐患排查和治理的效率和质量。

4.企业应设立专门的隐患排查管理机构或岗位，负责隐患排查管理的日常工作。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告是记录和反映隐患排查过程及结果的正式文件，是企业安全管理的重要资料。

2.隐患排查报告应包含以下内容：

-隐患排查的时间、地点、参与人员、排查范围和方法。

-发现的隐患列表，包括隐患的描述、级别、可能造成的后果。

-隐患的临时处理措施和长期整改方案。

-整改责任人和整改期限。

-隐患整改的跟踪检查记录。

3.隐患排查报告应在排查结束后及时编制，并提交给企业相关负责人审批。

4.企业应建立隐患档案管理系统，对排查报告进行归档，便于查询、分析和监控。

5.隐患建档监控应包括以下方面：

-对已发现的隐患进行编号，建立详细的隐患档案，包括隐患的性质、发现时间、整改措施等。

-定期更新隐患档案，记录隐患整改的进展和结果。

-对重大隐患实行重点监控，确保整改措施得到有效执行。

-通过隐患档案分析隐患发生的规律和趋势，为预防隐患提供数据支持。

-对隐患整改情况进行定期复查，确保整改效果符合要求。

-隐患档案应具备一定的保密性，确保信息安全。

6.企业应指定专人负责隐患档案的管理工作，确保档案的完整性和准确性。

7.隐患排查报告和档案管理应遵循国家相关法律法规和企业内部管理规定，确保其合法性和有效性。

8.企业应定期对隐患排查报告和档案管理进行评估，优化管理流程，提高管理效率。

十、考核

1.考核是企业对安全