重大事故隐患排查,治理和报告制度

重大事故隐患排查,治理和报告制度一、目的

本制度的目的是为了贯彻落实国家安全生产法律法规，加强重大事故隐患的排查、治理和报告工作，预防和减少生产安全事故的发生，保障员工的生命财产安全，促进企业健康稳定发展。通过本制度，明确各部门和人员的职责，规范隐患排查治理流程，提高企业安全管理水平。

二、适用范围

1.本制度适用于公司范围内所有生产、经营、管理活动中的重大事故隐患排查、治理和报告工作。

2.本制度适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员和操作人员。

3.本制度适用于公司所属各部门、子公司及分支机构。

三、职责

1.公司总经理：

（1）负责组织制定公司重大事故隐患排查治理制度，审批重大事故隐患治理方案。

（2）负责组织公司重大事故隐患排查治理工作的实施，确保治理措施落实到位。

（3）负责公司重大事故隐患报告工作，及时向上级主管部门报告。

2.安全管理部门：

（1）负责组织制定公司重大事故隐患排查治理计划，监督各部门执行。

（2）负责对重大事故隐患治理工作进行指导、协调和监督。

（3）负责对重大事故隐患治理情况进行汇总、分析和报告。

3.各部门负责人：

（1）负责组织本部门重大事故隐患排查治理工作，制定本部门重大事故隐患治理方案。

（2）负责落实本部门重大事故隐患治理措施，确保治理效果。

（3）负责向上级报告本部门重大事故隐患治理情况。

4.员工：

（1）负责参与本岗位重大事故隐患的排查、治理和报告工作。

（2）负责对本岗位存在的重大事故隐患进行整改，确保安全生产。

（3）负责向本部门负责人报告重大事故隐患治理情况。

四、隐患排查范围

1.人的不安全行为：

（1）员工违反操作规程和安全生产规章制度的行为。

（2）员工缺乏安全意识和安全技能，可能导致事故发生的行为。

（3）员工身体健康状况不符合岗位要求，可能引发事故的行为。

2.设备设施的不安全状态：

（1）设备设施存在设计缺陷、老化、磨损、故障等问题。

（2）安全防护装置缺失或损坏，无法正常发挥防护作用。

（3）设备设施安装、维修、保养不符合安全生产要求。

3.环境的不安全因素：

（1）生产环境存在有害物质、高温、低温、湿度、噪声等不良因素。

（2）作业场所布局不合理，可能导致事故发生的因素。

（3）生产环境中的安全标识、警示标志不完善或缺失。

4.管理的不安全因素：

（1）安全生产规章制度不健全，责任不明确。

（2）安全培训和教育不到位，员工安全意识不强。

（3）安全生产投入不足，安全设施不完善。

5.重大危险源：

（1）易燃易爆物品、有毒有害物质、放射性物质等重大危险源。

（2）压力容器、压力管道、起重机械等特种设备。

（3）存在火灾、爆炸、中毒等风险的场所。

6.应急管理：

（1）应急预案不完善，应急措施不到位。

（2）应急演练不定期开展，员工应急能力不足。

（3）应急物资和设备不齐全，无法满足应急需求。

7.节假日和特殊时期：

（1）节假日期间生产任务调整，可能导致安全风险增加。

（2）特殊时期（如高温、雨季等）可能引发的自然灾害风险。

（3）节假日和特殊时期员工安全意识松懈，可能导致事故发生。

8.其他可能引发重大事故的隐患。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面排查公司范围内的安全隐患。

2.检查内容应包括但不限于安全生产责任制、安全管理制度、安全设施、安全培训、应急预案等方面。

3.检查应由公司安全管理部门牵头，相关部门负责人、安全管理人员及专业人员共同参与。

4.检查结果应形成书面报告，对发现的问题进行分类、定级，并提出整改措施。

（二）专业检查

1.针对特定设备、工艺或场所，组织专业人员进行专业检查。

2.专业检查应依据相关法律法规、标准规范和公司实际情况进行。

3.专业检查人员应具备相应的资质和经验，确保检查的专业性和权威性。

4.检查结果应详细记录，对存在安全隐患的设备或工艺提出改进措施，并跟踪整改进度。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，针对易发事故的季节性隐患进行排查。

2.春季重点检查防火、防爆、防雷电等安全隐患。

3.夏季重点检查防暑降温、防溺水、防中毒等安全隐患。

4.秋季重点检查防火、防爆、防静电等安全隐患。

5.冬季重点检查防冻、防滑、防中毒等安全隐患。

（四）节假日检查

1.节假日前夕，组织节假日安全检查，确保节假日期间的安全生产。

2.检查内容应包括设备设施的安全状态、应急物资的准备、员工的安全意识等。

3.检查应由安全管理部门组织实施，相关部门负责人配合。

4.检查结果应及时反馈，确保节假日安全生产措施落实到位。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各岗位员工负责，对岗位安全隐患进行及时发现和整改。

2.定期检查由安全管理部门组织实施，对重点区域、重点设备进行定期排查。

3.日常检查和定期检查应结合公司实际情况，制定检查计划和检查表，确保检查的全面性和有效性。

4.检查结果应及时记录，对发现的安全隐患进行分类、定级，并制定整改措施。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备设施安全检查：

（1）对所有运行中的设备设施进行全面检查，确保设备运行正常，无异常振动、噪音、温度升高等现象。

（2）检查设备的安全防护装置是否完好，如限位器、防护罩、紧急停止按钮等是否有效。

（3）检查设备的接地保护是否良好，电气设备是否存在漏电、短路等安全隐患。

（4）检查压力容器、压力管道等特种设备的安全阀、爆破片等安全附件是否正常工作。

2.工艺流程安全检查：

（1）检查生产工艺是否按照规定的流程进行，是否存在违规操作。

（2）检查关键工艺参数是否在控制范围内，如温度、压力、流量等。

（3）检查是否存在交叉作业，是否采取了有效的隔离措施。

3.安全防护用品检查：

（1）检查员工是否正确佩戴个人防护用品，如安全帽、防护眼镜、防护手套等。

（2）检查个人防护用品是否完好，是否存在破损、过期等问题。

4.应急准备检查：

（1）检查应急预案是否完善，是否包含了长假期间可能发生的各种紧急情况。

（2）检查应急物资和设备是否齐全，如消防器材、急救包、疏散指示标志等。

（3）检查员工是否熟悉应急预案，是否进行了应急演练。

5.环境安全检查：

（1）检查生产环境是否整洁，是否存在易燃易爆物品的乱放现象。

（2）检查通风、照明等环境条件是否满足安全生产要求。

（3）检查是否存在泄漏、腐蚀等可能导致环境污染的问题。

6.安全警示标志检查：

（1）检查安全警示标志是否完好，是否被遮挡或损坏。

（2）检查安全警示标志是否放置在醒目位置，是否易于员工识别。

7.安全管理检查：

（1）检查长假期间的安全管理措施是否到位，是否有专人负责安全巡查。

（2）检查安全巡查记录是否完整，是否对发现的问题进行了及时整改。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：

（1）对所有运营车辆进行全面的安全检查，包括但不限于制动系统、轮胎、灯光、喇叭、雨刮器等关键部件。

（2）确保车辆的安全标识清晰可见，如急救包、灭火器、安全锤等应急设备齐全且在有效期内。

（3）检查车辆的维护保养记录，确保定期保养和维修工作按时完成。

2.驾驶员安全培训：

（1）对驾驶员进行长假期间的安全教育培训，强调安全驾驶的重要性。

（2）确保驾驶员熟悉车辆的操作规程，了解各种路况下的安全驾驶技巧。

（3）对驾驶员进行疲劳驾驶的风险教育，强调合理安排驾驶时间和休息的重要性。

3.路线安全评估：

（1）对长假期间可能行驶的路线进行安全评估，识别潜在的风险点，如拥堵、施工、天气变化等。

（2）制定合理的行驶路线，避免高峰时段和风险路段，确保行车安全。

4.行车规章制度检查：

（1）检查公司行车规章制度是否完善，是否涵盖了所有行车环节的安全要求。

（2）确保驾驶员遵守行车规章制度，如不超速、不疲劳驾驶、不酒后驾车等。

5.应急预案和物资检查：

（1）检查公司是否制定了针对交通安全的应急预案，包括车辆故障、交通事故等情况的处理流程。

（2）确保应急物资如拖车绳、备用轮胎、急救包等随时可用。

6.车辆监控和管理：

（1）通过GPS等车辆监控系统，实时监控车辆的位置和状态，确保行车安全。

（2）建立车辆使用记录，对车辆的行驶时间、行驶路线、驾驶员等信息进行详细记录。

7.安全巡查和违规处理：

（1）安排专人对车辆进行安全巡查，确保车辆在长假期间的运行安全。

（2）对违反交通安全规定的驾驶员进行及时处理，包括警告、培训、暂停驾驶资格等措施。

（三）环境保护安全

1.环境污染源检查：

（1）对生产过程中可能产生的废水、废气、废渣等污染物排放源进行检查，确保排放符合国家和地方环保标准。

（2）检查污染治理设施是否正常运行，如净化器、过滤设备、废水处理设施等。

（3）检查危险废物储存、转移、处置是否符合相关法规要求，避免环境污染事故的发生。

2.环境监测检查：

（1）定期对生产环境中的污染物进行监测，包括空气、水质、土壤等，确保监测数据真实可靠。

（2）检查监测设备是否校准，监测方法是否准确，监测频次是否符合要求。

（3）对监测数据进行分析，及时发现异常情况并采取相应措施。

3.应急污染事故处理：

（1）制定应对突发环境污染事故的应急预案，包括泄漏、火灾、爆炸等可能导致环境污染的事件。

（2）确保应急物资和设备齐全，如吸油毡、沙袋、防化服等。

（3）定期组织应急演练，提高员工的应急处理能力和协同作战能力。

4.环保法律法规遵守：

（1）检查公司是否遵守国家和地方的环保法律法规，如环境影响评价、环保设施“三同时”制度等。

（2）确保公司内部环保管理规章制度与国家法规保持一致，并得到有效执行。

（3）对环保法律法规的变更进行及时跟进，调整公司环保管理策略。

5.环保宣传教育：

（1）对员工进行环保知识宣传教育，提高员工的环保意识和责任感。

（2）组织环保知识培训，使员工了解公司环保政策、环保设施的使用方法以及环保事故的应急处理。

（3）通过内部宣传栏、会议、培训等形式，持续强化员工的环保意识。

6.节能减排措施检查：

（1）检查公司是否采取了有效的节能减排措施，如使用节能设备、优化生产流程等。

（2）评估节能减排措施的效果，确保公司能源消耗和污染物排放符合国家标准。

（3）对节能减排措施的实施情况进行定期审计，确保持续改进。

7.环保设施维护：

（1）定期对环保设施进行维护和保养，确保设施正常运行，发挥其应有的环保效益。

（2）建立环保设施维护档案，记录维护保养的时间、内容、结果等信息。

（3）对环保设施的运行情况进行监测，及时发现并解决运行中的问题。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：

（1）重大隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的事故隐患。

（2）较大隐患：可能导致较大人身伤害、财产损失或环境污染的事故隐患。

（3）一般隐患：可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染的事故隐患。

（4）轻微隐患：可能导致轻微人身伤害、财产损失或环境污染的事故隐患。

2.隐患等级判定标准：

（1）根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率和影响范围等因素进行综合评估。

（2）参照相关法律法规、标准规范和公司实际情况，制定具体的隐患等级判定标准。

3.隐患等级评定流程：

（1）由专业人员对排查出的隐患进行初步评定。

（2）组织相关人员进行复核，确保隐患等级评定的准确性。

（3）隐患等级评定结果应记录在案，并作为治理和监控的依据。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划管理：

（1）制定年度隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、频次和责任人。

（2）根据实际情况调整排查计划，确保计划的适用性和有效性。

（3）对排查计划执行情况进行跟踪检查，确保计划落实到位。

2.隐患治理责任落实：

（1）明确隐患治理的责任人，确保治理措施的实施。

（2）对隐患治理过程进行监督，确保治理质量和效果。

（3）对治理完成的隐患进行验收，确认隐患消除。

3.隐患信息管理：

（1）建立隐患信息数据库，记录隐患的排查、治理、验收等信息。

（2）对隐患信息进行定期分析，总结隐患排查治理的经验教训。

（3）利用信息技术手段，提高隐患管理的效率和水平。

4.隐患排查治理闭环管理：

（1）建立隐患排查治理的闭环管理机制，确保隐患从发现到治理的全过程可控。

（2）对隐患治理结果进行跟踪评估，确保治理措施的有效性。

（3）对未能及时治理的隐患进行预警，采取临时控制措施，防止事故发生。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患排查报告：

（1）排查人员在发现隐患后，应立即填写《事故隐患排查报告》，详细记录隐患的具体情况、发现时间、地点、可能导致的后果等信息。

（2）报告应包括隐患的等级判定、临时控制措施和建议的整改措施。

（3）报告应及时提交至安全管理部门，由安全管理部门进行分类、汇总和跟踪处理。

2.隐患建档监控：

（1）安全管理部门负责建立《事故隐患档案》，对每个排查出的隐患进行详细记录，包括隐患描述、排查报告、治理方案、治理进度和验收结果等。

（2）档案应按照隐患等级进行分类管理，确保重要信息易于查询和追溯。

（3）对重大隐患和较大隐患，应实施重点监控，定期更新档案信息，反映隐患治理的最新进展。

3.隐患治理跟踪：

（1）安全管理部门应定期跟踪隐患治理进度，确保治理措施得到有效执行。

（2）对治理过程中的变更和调整，应及时更新隐患档案，确保档案信息的准确性。

（3）治理完成后，应由安全管理部门组织验收，形成验收报告，并存档备查。

4.隐患整改反馈：

（1）隐患治理责任人应定期反馈治理进展情况，包括已采取的措施、存在的问题和下一步计划。

（2）安全管理部门应将治理进展情况向公司管理层报告，确保管理层对隐患治理工作的了解。

（3）对治理效果进行评估，如治理措施未能达到预期效果，应重新制定治理方案。

5.隐患信息共享：

（1）安全管理部门应将隐患排查治理情况在公司内部进行通报，提高员工的安全意识。

（2）通过内部会议、培训等形式，分享隐患治理的经验和教训，促进公司安全管理水平的提升。

（3）