隐患排查与治理制度完整版

隐患排查与治理制度完整版一、目的

本制度旨在建立和完善隐患排查与治理的长效机制，规范隐患排查与治理工作，确保生产安全，预防和减少事故发生，保障员工生命安全和身体健康，维护企业财产安全和社会稳定。

隐患排查与治理工作应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，通过系统化、规范化、常态化的隐患排查与治理，提高企业安全管理水平，促进企业可持续发展。

二、适用范围

本制度适用于公司所属各部门、各子公司及外包单位在生产、经营、建设等活动中进行的隐患排查与治理工作。具体包括：

1.生产设备设施、生产工艺、生产环境等方面的隐患排查与治理。

2.人员行为、作业规程、安全管理制度等方面的隐患排查与治理。

3.事故应急预案、救援设备、安全防护设施等方面的隐患排查与治理。

三、职责

1.公司总经理：负责组织制定和实施本制度，审批隐患排查与治理计划，对重大隐患治理工作负总责。

2.安全管理部门：负责组织、协调、监督公司隐患排查与治理工作，制定隐患排查与治理计划，组织实施隐患排查，对隐患治理情况进行跟踪检查。

3.各部门负责人：负责本部门隐患排查与治理工作的组织、实施和监督，确保隐患得到及时治理。

4.员工：积极参与隐患排查与治理工作，发现隐患及时报告，遵守安全规章制度，做好本职工作。

5.外包单位：按照公司要求，开展隐患排查与治理工作，确保所承担的工程、服务等活动安全。

6.专项检查组：根据公司安排，对特定领域或特定项目进行隐患排查与治理。

7.专家组：为公司提供隐患排查与治理的专业指导和技术支持。

8.各级政府监管部门：对公司隐患排查与治理工作进行监督、指导，对重大隐患治理情况进行审查。

四、隐患排查范围

隐患排查范围应涵盖公司生产、经营、建设等各个环节，具体包括但不限于以下方面：

1.生产设备设施隐患排查：包括机械设备、电气设备、特种设备、生产工艺设备、管道、阀门等设施的运行状况、安全防护装置、维护保养情况等。

2.生产环境隐患排查：包括生产场所的通风、照明、温湿度控制、有毒有害物质排放、噪音、粉尘等环境因素，以及安全通道、安全标志、紧急疏散设施等。

3.人员行为隐患排查：包括员工的安全意识、操作技能、作业习惯、劳动保护用品使用、作业现场人员配置等。

4.安全管理制度隐患排查：包括安全生产责任制、安全培训教育、安全操作规程、应急预案、事故报告和处理等安全管理制度的建立和执行情况。

5.作业规程隐患排查：包括作业指导书、作业票、作业许可、作业现场管理等作业规程的制定和执行情况。

6.事故应急预案隐患排查：包括应急预案的制定、应急演练、应急设备设施的准备、应急救援队伍的建设等。

7.救援设备隐患排查：包括消防设备、急救设备、防护设备、通讯设备等救援设备的配备、维护、检查和使用情况。

8.安全防护设施隐患排查：包括防护栏杆、安全防护网、警示标志、防护眼镜、耳塞、防护手套等安全防护设施的配置和使用情况。

9.节能与环保隐患排查：包括能源使用效率、污染物排放、环保设施运行状况、环保制度执行情况等。

10.职业健康隐患排查：包括职业病的预防、员工健康检查、职业健康监护档案管理等。

11.交通安全隐患排查：包括车辆安全性能、驾驶员资质、运输路线安全、交通安全管理等。

12.信息安全与保密隐患排查：包括信息系统的安全防护、数据保密、网络安全等。

13.其他潜在隐患排查：包括自然灾害、社会安全事件、突发事件等可能对公司安全生产造成影响的因素。

隐患排查范围应根据公司实际情况适时调整，确保覆盖所有可能存在安全隐患的领域。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

综合检查是指对公司整体安全状况进行全面、系统的检查。此类检查通常由公司安全管理部门组织，涉及多个部门和专业的参与。综合检查的内容包括但不限于：

-安全管理制度的执行情况；

-设备设施的安全性能；

-作业环境的安全性；

-人员安全意识和操作技能；

-应急预案的制定和实施情况；

-安全教育和培训的开展情况；

-安全投入的保障情况。

综合检查应至少每年进行一次，根据公司实际情况可以适当增加检查频率。

（二）专业检查

专业检查是指针对特定专业领域的安全隐患进行的检查。此类检查由具有相关专业知识和技能的人员或第三方专业机构进行。专业检查的内容包括但不限于：

-机械设备的安全防护装置和运行状况；

-电气设备的绝缘性能和接地系统；

-特种设备的定期检验和维修保养；

-环境保护设施的运行效率；

-信息系统的安全防护措施。

专业检查应根据设备设施的运行周期和安全要求定期进行。

（三）季节性检查

季节性检查是指根据季节变化对可能受季节影响的安全隐患进行的检查。此类检查主要针对季节性气候特点可能带来的安全风险，如：

-春季的雷电防护；

-夏季的高温、暴雨和台风；

-秋季的干燥和落叶；

-冬季的冰冻和雪灾。

季节性检查应在每个季节开始前进行，以确保季节性安全措施的落实。

（四）节假日检查

节假日检查是指在国家法定节假日前后对安全生产进行的检查。此类检查的重点是：

-节假日前，确保生产设备设施的稳定运行和员工的安全意识；

-节假日期间的值班安排和生产安全；

-节假日后，员工的精神状态和设备的重启安全。

节假日检查应在节假日前和节后及时进行。

（五）日常检查和定期检查

日常检查是指在生产过程中进行的经常性检查，由现场管理人员和操作人员负责。日常检查的内容包括：

-设备设施的运行状况；

-安全防护装置的有效性；

-作业环境的安全性；

-人员操作规范性。

定期检查是指按照预定周期进行的检查，由安全管理部门组织。定期检查的内容包括：

-安全管理制度的执行情况；

-安全隐患的整改情况；

-安全教育和培训的效果；

-安全设施的维护保养情况。

日常检查应每天进行，定期检查应根据实际需要制定检查周期，但不应超过一个月。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

长假期间，工业生产领域的安全检查尤为重要，以下为具体检查内容：

1.设备设施检查：对生产线的机械设备、电气设备、管道、阀门等进行全面检查，确保设备运行正常，无故障隐患。重点关注长期停机设备重启前的安全性能确认。

2.安全防护装置检查：检查所有安全防护装置是否完好，包括限位器、防护罩、紧急停止按钮等，确保其在紧急情况下能够正常工作。

3.作业环境检查：确保作业环境整洁有序，无杂物堆积，通道畅通，警示标志清晰可见。对易发生跌落、碰撞、火灾等风险的区域进行重点检查。

4.人员操作检查：对操作人员进行安全意识教育，确保他们熟悉各自岗位的安全操作规程，遵守操作纪律，不违规作业。

5.应急处理能力检查：检查应急设备和物资的配备情况，包括消防器材、急救箱、疏散指示等，确保在紧急情况下能够迅速响应。

6.安全教育培训检查：长假前应对员工进行安全教育培训，强化安全意识，检查培训效果，确保员工能够掌握必要的安全生产知识和技能。

7.安全管理制度检查：确认长假期间的安全管理制度是否得到有效执行，包括值班安排、事故报告流程、应急预案等。

8.长假前安全检查：在长假开始前，对整个生产区域进行一次全面的安全检查，确保所有潜在的安全隐患得到识别和整改。

9.长假期间安全巡查：安排专门的安全巡查人员在长假期间对生产区域进行定期巡查，及时发现和解决安全问题。

10.长假后安全检查：长假结束后，对生产设备设施进行一次全面的安全检查，确保设备在长假期间未发生异常变化，能够安全投入生产。

（二）交通安全

长假期间，交通安全检查是确保员工通勤和生产物流安全的关键环节，以下为具体检查内容：

1.车辆安全性能检查：对所有通勤车辆和物流车辆进行全面的安全性能检查，包括制动系统、轮胎、灯光、喇叭、安全带等关键部件的完好性。

2.驾驶员资质审查：检查驾驶员的驾驶证是否在有效期内，是否具有驾驶相应车型和载重级别的资质，以及是否存在疲劳驾驶、酒驾等安全隐患。

3.车辆维护保养记录检查：确认车辆的定期维护保养记录，确保车辆处于良好的运行状态。

4.安全防护设备检查：检查车辆是否配备必要的安全防护设备，如灭火器、急救包、防滑链、反光背心、三角警告标志等。

5.车辆负载安全检查：确保车辆负载符合规定，避免超载、超高、超宽等违规行为，检查货物固定是否牢靠，防止运输过程中货物滑落。

6.行车路线安全评估：对车辆行经的路线进行安全评估，特别是长途运输，要考虑路线的天气状况、道路状况、交通管制等信息。

7.车辆行驶记录检查：利用GPS等车辆监控系统，检查车辆行驶速度、行驶时间等，确保驾驶员遵守交通规则，不疲劳驾驶。

8.交通安全教育：对驾驶员进行交通安全教育，强化交通安全意识，提高应对紧急情况的能力。

9.应急预案检查：确保车辆应急预案的制定和实施，包括车辆故障、交通事故、自然灾害等情况下的应对措施。

10.长假期间交通管制信息收集：及时收集和发布长假期间的交通管制信息，包括道路施工、交通限行、恶劣天气预警等，提醒驾驶员合理安排行车路线和时间。

（三）环境保护安全

长假期间，环境保护安全检查是确保生产活动不对环境造成不利影响的重要措施，以下为具体检查内容：

1.污染防治设施检查：对所有污染防治设施进行检查，包括废气处理设施、废水处理设施、噪声控制设施等，确保其正常运行并达到环保标准。

2.环境监测数据审查：审查长假期间的环境监测数据，包括空气质量、水质、噪声等指标，确保监测数据的准确性和实时性。

3.应急污染处理能力评估：评估公司在面对突发环境污染事件时的应急处理能力，包括应急物资的储备、应急响应机制的建立和执行。

4.环保法规遵守情况检查：检查公司是否遵守国家和地方的环境保护法律法规，包括排放标准、环保审批、环境影响评价等。

5.环保管理制度的执行情况：确认环保管理制度是否得到有效执行，包括环保培训、环保考核、环保责任落实等。

6.环保设施维护保养记录审查：审查环保设施的维护保养记录，确保设施处于良好状态，能够持续稳定运行。

7.环保风险源识别与控制：识别可能存在的环保风险源，包括危险废物存储、易发生泄漏的设备等，并采取有效控制措施。

8.长假期间环保巡查：安排环保巡查人员对厂区及周围环境进行定期巡查，及时发现并处理环境安全隐患。

9.环保事故应急预案检查：确保环保事故应急预案的制定和实施，包括泄漏应急处理、火灾应急处理、污染事故应急处理等。

10.环保宣传教育：加强长假期间的环保宣传教育，提高员工的环境保护意识，鼓励员工参与环保活动，共同维护良好的生态环境。

七、隐患排查分级

隐患排查分级是根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率以及对人员、财产、环境可能造成的影响，对隐患进行分类管理的过程。具体分级如下：

1.重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患，以及违反法律法规的隐患。这类隐患需要立即上报并优先处理。

2.较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。这类隐患应在较短时间内得到处理。

3.一般隐患：可能导致一定人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。这类隐患应在规定的时间内完成整改。

4.小型隐患：对人员、财产、环境影响较小的隐患。这类隐患虽不会立即引发严重后果，但应记录在案并及时整改。

隐患的分级应结合实际情况，由专业人员评估确定，并定期对分级标准进行复审和更新。

八、隐患排查管理

隐患排查管理是指对隐患排查工作进行计划、组织、实施、监督和改进的过程，以下为具体管理内容：

1.隐患排查计划：制定年度和季度的隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、责任人和时间安排。

2.隐患排查组织：成立专门的隐患排查小组，负责组织协调排查工作，确保排查工作的顺利进行。

3.隐患排查实施：按照计划开展隐患排查，确保排查工作全面、深入，不留死角。

4.隐患整改监督：对排查出的隐患进行分类管理，制定整改措施和期限，监督整改过程，确保整改效果。

5.隐患排查记录：建立隐患排查档案，详细记录排查过程、发现的问题、整改措施和整改结果。

6.隐患排查反馈：对排查结果进行分析总结，反馈给相关部门和人员，提高隐患排查的效果。

7.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查知识和技能培训，提高员工的隐患识别和整改能力。

8.隐患排查改进：根据隐患排查的结果和反馈，不断改进排查方法和管理流程，提高隐患排查工作的效率和效果。

9.隐患排查奖励与处罚：设立奖励机制，鼓励员工积极参与隐患排查工作；对未按要求开展隐患排查或整改不到位的部门和个人，实施相应的处罚措施。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

事故隐患排查报告和隐患建档监控是确保隐患得到及时识别、整改和跟踪的重要环节，以下为具体内容：

1.隐患排查报告：

-隐患排查结束后，应及时编写隐患排查报告，报告应包括排查时间、地点、参与人员、排查方法、发现的问题及评估结果。

-报告中应详细描述隐患的性质、可能导致的后果、影响范围以及推荐的整改措施。

-隐患排查报告应按照规定的格式和流程提交给相关管理部门，并确保报告的真实性、准确性和及时性。

2.隐患建档监控：

-对排查出的隐患进行分类，建立隐患档案，档案应包括隐患的基本信息、排查记录、整改措施、整改责任人、整改期限等。

-隐患档案应实现信息化管理，便于查询、跟踪和统计。

-对重大隐患和较大隐患，应实施重点监控，定期更新隐患状态，确保整改措施的落实。

-隐患整改完成后，应进行效果评估，并将评估结果记录在隐患档案中。

3.隐患整改跟踪：

-设立专门的隐患整改跟踪机制，对整改过程中的关键节点进行监督和记录。

-对整改期限即将到期的隐患，提前发出预警，提醒相关部门和人员及时完成整改。

-对于整改不及时或整改不到位的隐患，应启动问责机制，追究相关责任人的责任。

4.隐患信息共享：

-建立隐患信息共享机制，确保隐患信息在公司内部得到有效传递，提高隐患整改的协同效率。

-对于可能影响其他部门或单位的隐患，应及时进行信息共享，共同制定整改措施。

5.隐患排查与监控改进：

-定期对隐患排查与监控工作进行回顾和总结，根据实际情况不断改进工作流程和方法。

-鼓励员工对隐患排查与监控工作提出改进建议，持续优化隐患管理机制。

十、考核

考核是对隐患排查与治理制度执行效果的评价，通过定期的