陶瓷厂风险辨识记录SCL

陶瓷厂风险辨识记录SCL1、安全检查表分析（危险源辨识）记录（SCL）设备设施名称煤浆炉所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017.5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施备注1炉体应有良好保温层，外壁表面温度不应超过室温15℃；设置静电接地，其电阻值小于100Ω；应设置符合安全要求的空气循环系统；应使用有组织气流通风的安全通风系统；宜设置单独的废气排放总管或排气装置、并应保持良好的气密性；保温不良静电接地不符合要求空气循环系统不符合要求无安全通风系统无废气排放装置或密封性不好设备损坏、产品不合格触电产品不合格火灾环境污染、人员中毒定期巡检，检修，做好维护保养按时巡检，定期进行检测严格按照操作规程加强维护保养按时巡检，加强维护保养2炉体构件1、炉壁外观完好；2、炉壁保温层完好；3、固化炉应设置超温报警装置；4、测温元件应有防护装置；1、炉壁破损2、保温层破损3、超温报警装置故障4、测温元件防护装置损坏1、设备损坏、产品不合格2、产品不合格，人员伤害3、设备损坏4、设备损坏1、按时巡检2、按时检修、维护保养3、严格遵守操作规程4燃烧室1、应有良好保温层2、燃烧室与燃烧装置之间的连接应使用不燃材料隔热3、换热器应有足够强度；4、测温元件应有防护装置；1、保温损坏2、隔热不良3、换热器损坏4、防护装置损坏1、设备损坏2、人员伤害3、引发火灾1、按时巡检2、按时检修、维护保养3、严格遵守操作规程5循环风机风机运行正常；风机故障引发火灾严格按照作业规范6循环风道应有良好保温层保温损坏烫伤按时巡检2、安全检查表分析（危险源辨识）记录（SCL）设备设施名称球磨机所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017.5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施备注1基础1、外观完好，无裂纹；有裂纹设备损坏按时巡检，定期维护保养2设备本体结实紧固焊缝完好。3、螺栓紧固。本体开焊，运行声音异常设备损坏、人员伤害按时维护保养3防护装置1、护罩齐全；2、护栏齐全。护罩、护栏不全设备损坏、人员伤害按时巡检，及时检修，不带病运行4控制箱接线符合要求。漏电、过流等电气保护全。接线不符合要求，无电气保护触电、设备损坏定期检查，加强安全管理7手动控制器按钮完好，灵活。无漏电。按钮故障、漏电触电、设备损坏定期检查，做好维护保养3、安全检查表分析（危险源辨识）记录（SCL）设备设施名称风机所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017.5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施备注1基础1、设备基础宜采用现浇的素混凝土或钢筋混凝土结构。2、无沉降。基础沉降设备损坏定期检查、检测基础，发现问题及时采取措施2底座1、焊缝表面不得有裂纹、夹渣、气孔和弧坑等缺陷，并不得残留有熔渣和飞溅物；2、各组件平整、不得有翘曲。3、螺栓紧固无松动。焊缝不合格，变形，螺栓松动设备震动过大，损坏定期检查，按时巡检3风机本体1、完好无开焊、破损、生锈；2、叶轮运行平稳，无异常震动、响声。3、进风口、出风口完好，无泄漏。4、与电机连接部分完好。开焊、异响，泄露设备损坏按时巡检，定期维护保养，按时检修4电器设施电机接地完好。联轴器无异常震动。漏电、过载保护装置完好。接地不符合要求，联轴器异常、电器保护装置失效设备损坏、触电按时巡检，定期检查、检测5防护设施联轴器护罩完好。静电、保护接地完好。电机护罩完好。联轴器无护照，静电、保护接地故障，电机无护罩机械伤害、触电按时巡检，定期检查、维护4、安全检查表分析（危险源辨识）记录（SCL）设备设施名称空压机所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017.5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施备注1基础1、设备基础宜采用现浇的素混凝土或钢筋混凝土结构。2、无沉降。基础表面无脱落、裂痕振动损坏机组按时巡检2底座1、焊缝表面不得有裂纹、夹渣、气孔和弧坑等缺陷，并不得残留有熔渣和飞溅物；2、各组件平整、不得有翘曲。3、螺栓紧固无松动。焊缝开焊、裂纹，翘边，螺栓松动设备损坏按时巡检，定期维护3运行状态设定的工艺指标超温、超压，设备损坏、人员伤害定期巡检，安全设施定期维护、检测4设备本体1、完好无开焊、破损、生锈；2、叶轮运行平稳，无异常震动、响声。3、进风口、出风口完好，无泄漏。4、与电机连接部分完好。设备开焊、有异响、振动大设备损坏、人员伤害定期巡检，按时检修，日常维护保养5工艺管路畅通无堵塞/无泄露设备损坏按时巡检6附属设施气阀工作正常，无泄漏，无异响。冷却器热交换效率高油站油泵/冷却器运行正常，无异响发生泄漏、超温设备损坏、人员伤害按时巡检，定期维护保养，按计划进行检修7安全设施安全阀、压力表运行正常超压/发生事故设备损坏、人员伤害按时巡检、按操作规程操作，安全附件定期检测5、安全检查表分析（危险源辨识）记录（SCL）设备设施名称煤浆炉所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017.5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施备注1固定支架、平台完好，无变形、破损变形、破损设备损坏、人员伤害定期检查，按时维护2本体1、安装符合要求2、灵活、好用安装倾斜、开关不灵活设备损坏、人员伤害按时巡检，定期维护3安全设施警示标示完好压力表、温度表完好警示标志不全、压力表、温度表损坏人员伤害、设备损坏按时检查，定期维护4附属设施1、控制按钮好用2、开关按钮标注清楚开关按钮故障，开关按钮标注不清楚或错误人员伤害按时检修，加强安全管理5电器控制设施采用安全电压未采用安全电压触电严格遵守安全技术规程、操作规程6操作人员遵守操作规程违章操作人员伤害严格执行操作规程6、安全检查表分析（危险源辨识）记录（SCL）设备设施名称液压站所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017.5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施备注1基础基础完好，无沉降、破损基础破损、沉降设备损坏定期检查，按时维护2支架1、支架完好，无严重腐蚀2、支架无开焊，无变形支架破损、开焊设备损坏、人员伤害按时巡检，定期维护3防护设施护栏完好平台设施符合要求，护栏、踢脚板齐全。护栏破损，踢脚板不全人员伤害按时检查，定期维护4附属设施油泵及连接管道完好油管破裂、油泵故障设备损坏、人员伤害定期巡检，按时检修，加强安全管理5工艺运行压力、温度符合工艺要求超温、超压设备损坏、人员伤害严格执行操作规程、定期巡检，压力表、温度计定期检查7、安全检查表分析（危险源辨识）记录（SCL）设备设施名称烘干塔所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017.5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施备注1固定支架完好，无变形、破损变形、破损设备损坏、人员伤害定期检查，按时维护2基础基础完好，无沉降、破损基础破损、沉降设备损坏定期检查，按时维护3本体安装符合要求2、保温齐全安装倾斜、保温不全设备损坏、人员伤害按时巡检，定期维护4安全设施1、护栏完好2、警示标示完好护栏破损，警示标志不全人员伤害按时检查，定期维护5附属设施控制按钮好用开关按钮标注清楚开关按钮故障，开关按钮标注不清楚或错误人员伤害按时检修，加强安全管理6操作人员遵守操作规程违章操作人员伤害严格执行操作规程8、安全检查表分析（危险源辨识）记录（SCL）设备设施名称压机所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017.5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施备注1固定支架完好，无变形、破损变形、破损设备损坏、人员伤害定期检查，按时维护2本体1、安装符合要求2、灵活、好用安装倾斜、开关不灵活设备损坏、人员伤害按时巡检，定期维护3安全设施警示标示完好防护装置完好警示标志不全、防护装置不全人员伤害按时检查，定期维护4附属设施1、控制按钮好用2、开关按钮标注清楚开关按钮故障，开关按钮标注不清楚或错误人员伤害按时检修，加强安全管理5高压油管完好破损火灾定期检查6横梁有连锁保护装置连锁装置损坏机械伤害定期维护保养9、安全检查表分析（危险源辨识）记录（SCL）设备设施名称窑炉所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017.5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施备注1固定支架完好，无变形、破损变形、破损设备损坏、人员伤害定期检查，按时维护2本体1、安装符合要求2、保温完好安装倾斜、转动不灵活设备损坏、人员伤害按时巡检，定期维护3安全设施护罩完好警示标识完好护罩破损，警示标志不全人员伤害按时检查，定期维护4操作人员遵守操作规程违章操作人员伤害严格执行操作规程5热风管道完好，无泄漏泄漏烫伤按时巡检6煤气管道完好无泄漏泄漏中毒按时巡检7煤气报警仪完好故障，不能及时发现泄露中毒定期检测10、安全检查表分析（危险源辨识）记录（SCL）设备设施名称釉磨机所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017.5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施备注1护罩护罩齐全变形、破损设备损坏、人员伤害定期检查，按时维护2控制线1、无裸露、漏电2、穿管，规范架设漏电、未穿管保护触电按时巡检，定期维护3安全设施1、护栏完好2、警示标示完好护栏破损，警示标志不全机械伤害按时检查，定期维护4控制开关1、规范安装2、电气保护齐全安装在地面、无电气保护设备损坏、触电定期检查，定期维护保养5操作人员遵守操作规程违章操作人员伤害严格执行操作规程11、安全检查表分析（危险源辨识）记录（SCL）设备设施名称煤气发生炉所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人马胜昔批准时间2017.5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施备注1基础完好，无变形、破损变形、破损设备损坏、人员伤害定期检查，按时维护2人孔1、螺栓紧固2、无泄漏螺栓松动、泄露设备损坏、中毒按时巡检，定期维护3安全设施1、护栏完好2、警示标示完好护栏破损，警示标志不全人员伤害按时检查，定期维护4安全附件安全阀、压力表完好，定期校验故障或未定期校验设备损坏、爆炸按时检查，定期维护5控制箱1、控制按钮好用2、开关按钮标注清楚开关按钮故障，开关按钮标注不清楚或错误人员伤害按时检修，加强安全管理6消防器材完好备用压力不足影响事故救援定期检查7静电接地接地符合要求接地不良火灾定期检测8煤气报警仪完好，定期校验故障，未定期校验中毒定期检查、校验12、安全检查表分析（危险源辨识）记录（SCL）设备设施名称磨边机所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017.5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施备注1护罩护罩齐全变形、破损设备损坏、人员伤害定期检查，按时维护2控制线1、无裸露、漏电2、穿管，规范架设漏电、未穿管保护触电按时巡检，定期维护3安全设施1、护栏完好2、警示标示完好护栏破损，警示标志不全机械伤害按时检查，定期维护4控制开关1、规范安装2、电气保护齐全安装在地面、无电气保护设备损坏、触电定期检查，定期维护保养5操作人员遵守操作规程违章操作人员伤害严格执行操作规程13、安全检查表分析（危险源辨识）记录（SCL）设备设施名称粉碎机所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017.5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施备注1固定支架完好，无变形、破损变形、破损设备损坏、人员伤害定期检查，按时维护2基础基础完好，无沉降、破损基础破损、沉降设备损坏定期检查，按时维护3本体安装符合要求2、保温齐全安装倾斜、保温不全设备损坏、人员伤害按时巡检，定期维护4安全设施1、护栏完好2、警示标示完好护栏破损，警示标志不全人员伤害按时检查，定期维护5附属设施控制按钮好用开关按钮标注清楚开关按钮故障，开关按钮标注不清楚或错误人员伤害按时检修，加强安全管理14、安全检查表分析（危险源辨识）记录（SCL）设备设施名称输料皮带所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017.5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施备注1支架完好，无变形、破损变形、破损设备损坏、人员伤害定期检查，按时维护2皮带1、安装符合要求2、灵活、好用3、皮带无裂纹安装倾斜、开关不灵活、皮带破损设备损坏、人员伤害按时巡检，定期维护3安全设施1、护栏完好2、警示标示完好护栏破损，警示标志不全人员伤害按时检查，定期维护4附属设施1、控制按钮好用2、开关按钮标注清楚开关按钮故障，开关按钮标注不清楚或错误人员伤害按时检修，加强安全管理5支撑辊轴承润滑良好轴承损坏设备损坏、人员伤害按时巡检，严格执行设备管理制度6皮带控制箱电气保护齐全、无漏电无电气保护，漏电人员伤害、设备损坏定期检查15、安全检查表分析（危险源辨识）记录（SCL）设备设施名称电焊机所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017.5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施备注1外壳完好，无变形、破损变形、破损设备损坏、人员伤害定期检查，按时维护2把线、地线1、无裸露2、焊把完好裸露线头、焊把破损触电定期检查3风扇风扇完好，转动正常风扇不转动设备损坏按时检查，定期维护4滑轮滑轮灵活滑轮损坏人员伤害按时检修，加强安全管理5进线护罩护罩完好护罩破损触电定期检查16、安全检查表分析（危险源辨识）记录（SCL）设备设施名称循环水泵所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017.5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施备注1固定支架、底座完好，无变形、破损，固定牢靠变形、破损、振动大设备损坏定期检查，按时维护2本体1、安装符合要求2、设备完好安装倾斜、设备故障设备损坏按时巡检，定期维护3安全设施1、联轴器护罩完好联轴器护罩无人员伤害按时检查，定期维护4附属设施1、控制按钮好用2、安全电压开关按钮故障，非安全电压触电按时检修，加强安全管理5电机可靠接地未接地触电严格遵守安全技术规程、操作规程6控制箱电气保护齐全、无漏电无电气保护，漏电人员伤害、设备损坏定期检查17、安全检查表分析（危险源辨识）记录（SCL）设备设施名称配电室所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017.5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施备注1通风设施通风设施齐全完好通风不畅火灾定期检查，按时维护2进线口进线口封闭进线口未封闭设备损坏按时巡检，定期维护3门外开内开影响疏散按规范设置4应急照明完好故障影响应急处理按时检查5挡鼠板不低于40cm挡鼠板低于40cm设备损坏按规范设置6灭火器配置齐全灭火器配置不全影响应急救援按要求配置7绝缘胶皮地面铺设未铺设绝缘板触电按要求配置8绝缘工具定期校验绝缘工具未校验或破损触电定期检验9窗户有防虫网无防虫网设备损坏按要求配置10警示标示齐全标识不全人员伤害配置齐全18、安全检查表分析（危险源辨识）记录（SCL）设备设施名称配电柜所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017.5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施备注1固定支架固定牢靠变形、破损设备损坏定期检查，按时维护2等电位跨接按要求跨接未跨接触电严格按照规范配置3标识位号齐全，警示标识齐全无位号和警示标识误操作、触电按要求配置4电气保护装置过流保护、短路保护齐全无保护装置设备损坏、火灾按要求配置5接地可靠接地未接地火灾、设备损坏严格遵守安全规程、定期检查19、安全检查表分析（危险源辨识）记录（SCL）设备设施名称叉车所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017.5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果现有安全控制措施备注1外观车容、车貌及各部机件完整性；2、车辆的各种仪表完好车辆破损，仪表故障车辆损坏按时检查，定期维护保养2灯光电气车辆设置转向灯、制动灯设置；车辆喇叭灯光、喇叭损坏车辆损坏、人员伤害按时检查，定期维护3轮胎轮胎中心花纹、胎面和胎壁完好。轮胎破损，爆胎。车辆损坏、人员伤害定期巡检，安全设施定期维护、检测4制动系统车辆行车制动和驻车制动时连锁开关作用；制动系统失灵车辆损坏、人员伤害定期巡检，按时检修，日常维护保养5操作人员严格按照操作规程作业违章作业设备损坏、人员伤害加强安全培训和安全管理附表7xx陶瓷有限公司风险评价记录SCL-LS1风险评价记录（SCL-LS）设备设施名称煤浆炉所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017.5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1炉体应有良好保温层，外壁表面温度不应超过室温15℃；设置静电接地，其电阻值小于100Ω；应设置符合安全要求的空气循环系统；应使用有组织气流通风的安全通风系统；宜设置单独的废气排放总管或排气装置、并应保持良好的气密性；保温不良静电接地不符合要求空气循环系统不符合要求无安全通风系统无废气排放装置或密封性不好设备损坏、产品不合格触电产品不合格火灾环境污染、人员中毒定期巡检，检修，做好维护保养按时巡检，定期进行检测严格按照操作规程加强维护保养按时巡检，加强维护保养1、定期巡检，检修，做好维护保养2、按时巡检，定期进行检测3、严格按照操作规程4、加强维护保养5、按时巡检，加强维护保养2125-炉体构件1、炉壁外观完好；2、炉壁保温层完好；3、固化炉应设置超温报警装置；4、测温元件应有防护装置；1、炉壁破损2、保温层破损3、超温报警装置故障4、测温元件防护装置损坏1、设备损坏、产品不合格2、产品不合格，人员伤害3、设备损坏4、设备损坏1、按时巡检2、按时检修、维护保养3、严格遵守操作规程1、按时巡检2、按时检修、维护保养3、严格遵守操作规程2125按时巡检，定期维护保养燃烧室1、应有良好保温层2、燃烧室与燃烧装置之间的连接应使用不燃材料隔热3、换热器应有足够强度；4、测温元件应有防护装置；1、保温损坏2、隔热不良3、换热器损坏4、防护装置损坏1、设备损坏2、人员伤害3、引发火灾1、按时巡检2、按时检修、维护保养3、严格遵守操作规程按时巡检定期维护保养严格遵守操作规程开机前进行安全检查2364严格执行操作规程，定期检查循环风机风机运行正常；风机故障引发火灾严格按照作业规范1、按时巡检2、按时检修、维护保养3、严格遵守操作规程2244定期检查循环风道应有良好保温层保温损坏烫伤按时巡检严格按照作业规范2364定期检查2风险评价记录（SCL-LS）设备设施名称球磨机所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017.5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1基础1、外观完好，无裂纹；有裂纹设备损坏按时巡检，定期维护保养按时巡检，定期维护保养2244按时巡检、定期检查设备本体结实紧固焊缝完好。3、螺栓紧固。本体开焊，运行声音异常设备损坏、人员伤害按时维护保养按时维护保养2125按时巡检，定期维护保养防护装置1、护罩齐全；2、护栏齐全护罩、护栏不全设备损坏、人员伤害按时巡检，及时检修，不带病运行按时巡检，及时检修，不带病运行2364严格遵守安全规程、定期进行专项检查控制箱接线符合要求。漏电、过流等电气保护全。接线不符合要求，无电气保护触电、设备损坏定期检查，加强安全管理定期检查，加强安全管理2244按时巡检、定期检查手动控制器按钮完好，灵活。无漏电。按钮故障、漏电触电、设备损坏定期检查，做好维护保养定期检查，做好维护保养2364严格遵守安全规程、定期进行专项检查3风险评价记录（SCL-LS）设备设施名称风机所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017.5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1基础1、设备基础宜采用现浇的素混凝土或钢筋混凝土结构。2、无沉降。基础沉降设备损坏定期检查、检测基础，发现问题及时采取措施1、定期巡检，检修，做好维护保养2、定期进行专项检查2125-2底座1、焊缝表面不得有裂纹、夹渣、气孔和弧坑等缺陷，并不得残留有熔渣和飞溅物；2、各组件平整、不得有翘曲。3、螺栓紧固无松动。焊缝不合格，变形，螺栓松动设备震动过大，损坏定期检查，按时巡检1、按时巡检2、按时检修、维护保养3、严格遵守操作规程4、定期进行专项检查2125-3风机本体1、完好无开焊、破损、生锈；2、叶轮运行平稳，无异常震动、响声。3、进风口、出风口完好，无泄漏。4、与电机连接部分完好。开焊、异响，泄露设备损坏按时巡检，定期维护保养，按时检修1、按时巡检2、按时检修、维护保养3、严格遵守操作规程4、定期进行专项检查2244定期检查4电器设施电机接地完好。联轴器无异常震动。漏电、过载保护装置完好。接地不符合要求，联轴器异常、电器保护装置失效设备损坏、触电按时巡检，定期检查、检测1、按时巡检2、定期进行专项检查2125-5防护设施联轴器护罩完好。静电、保护接地完好。电机护罩完好。联轴器无护照，静电、保护接地故障，电机无护罩机械伤害、触电按时巡检，定期检查、维护1、按时巡检2、定期进行专项检查2244定期检查6电气装置电瓶车保险完好。采用36V安全电压。控制配电箱短路保护器、漏电保护器设置齐全。未采用安全电压，电器安全设施故障人员触电严格遵守安全技术规程和操作规程，定期检查、维护保养1、按时巡检2、按时检修、维护保养3、严格遵守操作规程4、定期进行专项检查3264定期检查7手动控制器按钮完好，灵活。无漏电。按钮故障、漏电触电、设备损坏定期检查，做好维护保养1、维护保养2、定期进行专项检查3、严格遵守操作规程2244定期检查4风险评价记录（SCL-LS）设备设施名称空压机所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017.5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1基础1、设备基础宜采用现浇的素混凝土或钢筋混凝土结构。2、无沉降。基础表面无脱落、裂痕振动损坏机组定期检查1、定期巡检2、定期进行专项检查2125-2底座1、焊缝表面不得有裂纹、夹渣、气孔和弧坑等缺陷，并不得残留有熔渣和飞溅物；2、各组件平整、不得有翘曲。3、螺栓紧固无松动。焊缝开焊、裂纹，翘边，螺栓松动设备损坏按时巡检，定期维护1、按时巡检2、按时维护保养3、定期进行专项检查2125-3运行状态设定的工艺指标超温、超压，设备损坏、人员伤害定期巡检，安全设施定期维护、检测1、按时巡检2、严格遵守操作规程3、定期进行专项检查2244定期检查4设备本体1、完好无开焊、破损、生锈；2、叶轮运行平稳，无异常震动、响声。3、进风口、出风口完好，无泄漏。4、与电机连接部分完好。设备开焊、有异响、振动大设备损坏、人员伤害定期巡检，按时检修，日常维护保养1、按时巡检2、定期进行专项检查2125-5工艺管路畅通无堵塞/无泄露堵塞、泄露设备损坏按时巡检1、按时巡检2、定期进行专项检查2125-6附属设施气阀工作正常，无泄漏，无异响。冷却器热交换效率高油站油泵/冷却器运行正常，无异响发生泄漏、超温设备损坏、人员伤害按时巡检，定期维护保养，按计划进行检修1、按时巡检2、按时检修、维护保养3、严格遵守操作规程4、定期进行专项检查2125-7安全设施安全阀、压力表运行正常超压/发生事故设备损坏、人员伤害按时巡检、按操作规程操作，安全附件定期检测1、维护保养2、定期进行专项检查3、严格遵守操作规程2244定期检查5风险评价记录（SCL-LS）设备设施名称煤浆炉所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017.5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1固定支架、平台完好，无变形、破损变形、破损设备损坏、人员伤害定期检查，按时维护1、定期巡检2、定期进行专项检查2125-2本体1、安装符合要求2、灵活、好用安装倾斜、开关不灵活设备损坏、人员伤害按时巡检，定期维护1、按时巡检2、按时维护保养3、定期进行专项检查2125-3安全设施警示标示完好压力表、温度表完好警示标志不全、压力表、温度表损坏人员伤害、设备损坏按时检查，定期维护1、按时巡检2、定期进行专项检查2244定期检查4附属设施1、控制按钮好用2、开关按钮标注清楚开关按钮故障，开关按钮标注不清楚或错误人员伤害按时检修，加强安全管理1、按时巡检2、定期进行专项检查2224定期检查5电器控制设施采用安全电压未采用安全电压触电严格遵守安全技术规程、操作规程1、按时巡检2、定期进行专项检查2244定期检查6风险评价记录（SCL-LS）设备设施名称液压站所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017.5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1基础基础完好，无沉降、破损基础破损、沉降设备损坏定期检查，按时维护1、定期巡检2、定期进行专项检查2125-2支架1、支架完好，无严重腐蚀2、支架无开焊，无变形支架破损、开焊设备损坏、人员伤害按时巡检，定期维护1、按时巡检2、按时维护保养3、定期进行专项检查2125-3防护设施护栏完好平台设施符合要求，护栏、踢脚板齐全。护栏破损，踢脚板不全人员伤害按时检查，定期维护1、按时巡检2、严格遵守操作规程3、定期进行专项检查2244定期检查4附属设施油泵及连接管道完好油管破裂、油泵故障设备损坏、人员伤害定期巡检，按时检修，加强安全管理1、按时巡检2、定期进行专项检查2125-5工艺运行压力、温度符合工艺要求超温、超压设备损坏、人员伤害严格执行操作规程、定期巡检，压力表定期检查1、按时巡检2、定期进行专项检查2244定期检查6操作人员遵守操作规程违章操作人员伤害严格执行操作规程严格遵守操作规程2244定期检查7风险评价记录（SCL-LS）设备设施名称烘干塔所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017.5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1固定支架完好，无变形、破损变形、破损设备损坏、人员伤害定期检查，按时维护1、定期巡检2、定期进行专项检查2125-2基础基础完好，无沉降、破损基础破损、沉降设备损坏定期检查，按时维护1、按时巡检2、按时维护保养3、定期进行专项检查2125-3本体安装符合要求2、保温齐全安装倾斜、保温不全设备损坏、人员伤害按时巡检，定期维护1、按时巡检2、严格遵守操作规程3、定期进行专项检查2244定期检查4安全设施1、护栏完好2、警示标示完好护栏破损，警示标志不全人员伤害按时检查，定期维护1、按时巡检2、定期进行专项检查2224定期检查5附属设施控制按钮好用开关按钮标注清楚开关按钮故障，开关按钮标注不清楚或错误人员伤害按时检修，加强安全管理1、按时巡检2、定期进行专项检查3264定期检查8风险评价记录（SCL-LS）设备设施名称压机所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017.5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1固定支架完好，无变形、破损变形、破损设备损坏、人员伤害定期检查，按时维护1、定期巡检2、定期进行专项检查2125-2本体1、安装符合要求2、灵活、好用安装倾斜、开关不灵活设备损坏、人员伤害按时巡检，定期维护1、按时巡检2、按时维护保养3、定期进行专项检查2125-3安全设施警示标示完好防护装置完好警示标志不全、防护装置不全人员伤害按时检查，定期维护1、按时巡检2、严格遵守操作规程3、定期进行专项检查2244定期检查4附属设施1、控制按钮好用2、开关按钮标注清楚开关按钮故障，开关按钮标注不清楚或错误人员伤害按时检修，加强安全管理1、按时巡检2、定期进行专项检查2224定期检查5高压油管完好破损火灾定期检查1、按时巡检2、定期进行专项检查2244定期检查6横梁有连锁保护装置连锁装置损坏机械伤害定期维护保养按时巡检13359风险评价记录（SCL-LS）设备设施名称窑炉所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017.5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1固定支架完好，无变形、破损变形、破损设备损坏、人员伤害定期检查，按时维护定期检查，按时维护2125-2本体1、安装符合要求2、保温完好安装倾斜、转动不灵活设备损坏、人员伤害按时巡检，定期维护按时巡检，定期维护2125-3安全设施护罩完好警示标识完好护罩破损，警示标志不全人员伤害按时检查，定期维护按时检查，定期维护2244定期检查4操作人员遵守操作规程违章操作人员伤害严格执行操作规程严格执行操作规程3264定期检查5热风管道完好，无泄漏泄漏烫伤按时巡检按时巡检22446煤气管道完好无泄漏泄漏中毒按时巡检按时巡检251037煤气报警仪完好故障，不能及时发现泄露中毒定期检测定期检测3412310风险评价记录（SCL-LS）设备设施名称釉磨机所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017.5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1护罩护罩齐全变形、破损设备损坏、人员伤害定期检查，按时维护1、定期巡检2、定期进行专项检查2125-2控制线1、无裸露、漏电2、穿管，规范架设漏电、未穿管保护触电按时巡检，定期维护1、按时巡检2、按时维护保养3、定期进行专项检查2224定期检查3安全设施1、护栏完好2、警示标示完好护栏破损，警示标志不全机械伤害按时检查，定期维护1、按时巡检2、严格遵守操作规程3、定期进行专项检查2244定期检查4控制开关1、规范安装2、电气保护齐全安装在地面、无电气保护设备损坏、触电定期检查，定期维护保养1、按时巡检2、定期进行专项检查2125-5操作人员遵守操作规程违章操作人员伤害严格执行操作规程1、按时巡检2、定期进行专项检查2244定期检查11风险评价记录（SCL-LS）设备设施名称煤气发生炉所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017.5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1基础完好，无变形、破损变形、破损设备损坏、人员伤害定期检查，按时维护定期检查，维护2244定期检查2人孔1、螺栓紧固2、无泄漏螺栓松动、泄露设备损坏、中毒按时巡检，定期维护按时巡检，维护2244定期检查3安全设施1、护栏完好2、警示标示完好护栏破损，警示标志不全人员伤害按时检查，定期维护按时检查，维护2244定期检查4安全附件安全阀、压力表完好，定期校验故障或未定期校验设备损坏、爆炸按时检查，定期维护按时检查，维护35152-5控制系统自控系统完好，灵敏自控系统失控火灾、爆炸按时检修，加强安全管理按时检修，加强安全管理35152定期检查6消防器材完好备用压力不足影响事故救援定期检查定期检查2244定期检查7静电接地接地符合要求接地不良火灾定期检测定期检测2364定期检查8煤气报警仪完好，定期校验故障，未定期校验中毒定期检查、校验定期检查、校验34123定期检查12风险评价记录（SCL-LS）设备设施名称磨边机所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017.5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1护罩护罩齐全变形、破损设备损坏、人员伤害定期检查，按时维护1、定期巡检2、定期进行专项检查2244定期检查2控制线1、无裸露、漏电2、穿管，规范架设漏电、未穿管保护触电按时巡检，定期维护1、按时巡检2、按时维护保养3、定期进行专项检查2244定期检查3安全设施1、护栏完好2、警示标示完好护栏破损，警示标志不全机械伤害按时检查，定期维护1、按时巡检2、严格遵守操作规程3、定期进行专项检查2244定期检查4控制开关1、规范安装2、电气保护齐全安装在地面、无电气保护设备损坏、触电定期检查，定期维护保养1、按时巡检2、定期进行专项检查2244定期检查13风险评价记录（SCL-LS）设备设施名称粉碎机所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017.5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1固定支架完好，无变形、破损变形、破损设备损坏、人员伤害定期检查，按时维护1、定期巡检2、定期进行专项检查2364定期检查2基础基础完好，无沉降、破损基础破损、沉降设备损坏定期检查，按时维护1、按时巡检2、按时维护保养3、定期进行专项检查2125-3本体安装符合要求2、保温齐全安装倾斜、保温不全设备损坏、人员伤害按时巡检，定期维护1、按时巡检2、定期进行专项检查2244定期检查4安全设施1、护栏完好2、警示标示完好护栏破损，警示标志不全人员伤害按时检查，定期维护1、按时巡检2、定期进行专项检查2224定期检查5附属设施控制按钮好用开关按钮标注清楚开关按钮故障，开关按钮标注不清楚或错误人员伤害按时检修，加强安全管理1、按时巡检2、定期进行专项检查2364定期检查14风险评价记录（SCL-LS）设备设施名称输料皮带所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017.5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1支架完好，无变形、破损变形、破损设备损坏、人员伤害定期检查，按时维护定期检查，按时维护2244定期检查2皮带1、安装符合要求2、灵活、好用3、皮带无裂纹安装倾斜、开关不灵活、皮带破损设备损坏、人员伤害按时巡检，定期维护按时巡检，定期维护2244定期检查3安全设施1、护栏完好2、警示标示完好护栏破损，警示标志不全机械伤害按时检查，定期维护按时检查，定期维护2244定期检查4附属设施1、控制按钮好用2、开关按钮标注清楚开关按钮故障，开关按钮标注不清楚或错误人员伤害按时检修，加强安全管理按时检修，加强安全管理2244定期检查5支撑辊轴承润滑良好轴承损坏设备损坏、人员伤害按时巡检，严格执行设备管理制度按时巡检，严格执行设备管理制度3264定期检查6皮带控制箱电气保护齐全、无漏电无电气保护，漏电人员伤害、设备损坏定期检查定期检查2244定期检查16风险评价记录（SCL-LS）设备设施名称循环水泵所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017.5.12序号检查项目检查标准不符合情形/危险因素危害/后果典型控制措施现有安全控制措施风险评价风险等级建议控制措施备注LSR1固定支架、底座完好，无变形、破损，固定牢靠变形、破损、振动大设备损坏定期检查，按时维护定期检查，按时维护2244定期检查2本体1、安装符合要求2、设备完好安装倾斜、设备故障设备损坏按时巡检，定期维护按时巡检，定期维护2244定期检查3安全设施1、联轴器护罩完好联轴器护罩无人员伤害按时检查，定期维护按时检查，定期维护2244定期检查4附属设施1、控制按钮好用2、安全电压开关按钮故障，非安全电压触电按时检修，加强安全管理按时检修，加强安全管理2244定期检查5电机可靠接地未接地触电严格遵守安全技术规程、操作规程按时巡检，严格执行设备管理制度3264定期检查6控制箱电气保护齐全、无漏电无电气保护，漏电人员伤害、设备损坏定期检查定期检查2244定期检查17风险评价记录（SCL-LS）设备设施名称配电室所属风险点瓷砖生产线所属部门/车间编制人审核人批准人批准时间2017.5.12序号检查项目检查标准不符合