隐患排查管理制度（五）

隐患排查管理制度（五）一、目的

本隐患排查管理制度（五）旨在建立和完善隐患排查治理工作体系，确保及时发现并消除生产、作业、管理过程中的安全隐患，预防事故发生，保障员工的生命财产安全，提高企业安全管理水平。

二、适用范围

1.本制度适用于公司内部各个部门、车间、班组的隐患排查治理工作。

2.本制度适用于公司所属的所有生产、储存、运输、使用危险物品的场所和设施。

3.本制度适用于公司所属的所有工程项目、维修保养、临时施工等作业环节。

4.本制度适用于公司所属的所有安全管理人员、生产作业人员及相关部门。

三、职责

1.公司主要负责人：

（1）全面负责公司隐患排查治理工作的组织和实施。

（2）审批公司隐患排查治理年度计划和重大隐患治理方案。

（3）定期听取隐患排查治理工作汇报，协调解决重大问题。

2.安全管理部门：

（1）负责组织制定公司隐患排查治理制度、标准和流程。

（2）负责组织公司隐患排查治理工作的培训和宣传。

（3）负责监督、检查各部门隐患排查治理工作的落实情况。

（4）负责汇总、分析隐患排查治理数据，及时上报公司领导。

3.各部门负责人：

（1）负责组织本部门隐患排查治理工作的实施。

（2）审批本部门隐患排查治理计划和重大隐患治理方案。

（3）定期听取本部门隐患排查治理工作汇报，解决本部门隐患排查治理工作中的问题。

4.班组（车间）负责人：

（1）负责组织本班组（车间）隐患排查治理工作的实施。

（2）负责本班组（车间）隐患的发现、上报和整改。

（3）负责对本班组（车间）员工进行隐患排查治理培训。

5.员工：

（1）积极参与隐患排查治理工作，发现隐患及时上报。

（2）按照规定进行隐患整改，确保生产安全。

（3）参加公司组织的隐患排查治理培训，提高自身安全意识。

四、隐患排查范围

1.人的不安全行为：包括员工操作不规范、违反安全规程、疲劳作业、心理状态异常等可能导致安全事故的行为。

2.设备设施的不安全状态：涵盖生产设备、检测设备、安全防护设施、电气线路、管道系统等可能存在缺陷或故障的设备设施。

3.环境的不安全因素：包括作业环境中的温度、湿度、照明、通风、噪声、有毒有害物质浓度等可能影响安全的因素。

4.管理上的缺陷：涉及安全生产责任制、安全培训教育、安全规章制度、应急预案、事故处理等方面可能存在的不足。

具体排查范围如下：

1.生产作业场所：包括生产车间、仓库、实验室、施工现场等，重点检查作业环境、设备设施、安全防护措施等。

2.安全设施设备：包括但不限于安全防护装置、报警装置、灭火器材、紧急停车装置、个人防护用品等。

3.电气安全：包括电线电缆、开关插座、配电箱、变压器、电动机等电气设备的安全性能。

4.危险化学品管理：涉及危险化学品的储存、使用、废弃处理等环节，重点检查化学品的安全储存条件、泄漏应急处理等。

5.机械设备安全：包括各种机械设备的操作安全、防护装置的完整性和有效性。

6.职业健康：针对可能产生职业病的作业场所和岗位，进行职业健康隐患排查。

7.交通安全：包括公司内部车辆、叉车等运输工具的安全性能及驾驶员的安全操作行为。

8.环境保护设施：检查废气、废水、固废处理设施是否符合环保要求，防止环境污染事故。

9.应急管理：包括应急预案的制定、应急物资的准备、应急演练的开展等。

10.其他潜在的隐患：根据行业特点、公司实际情况以及新的安全标准，持续更新排查范围，确保全面覆盖潜在的安全隐患。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面排查生产、设备、环境、管理等各方面的隐患。

2.检查组应由多部门组成，包括安全、生产、设备、技术、人力资源等相关部门人员。

3.检查内容应涵盖安全生产法律法规的遵守情况、安全生产责任制落实情况、安全生产管理制度建立和执行情况等。

4.检查结果应形成书面报告，对发现的问题提出整改措施和建议，并跟踪整改落实情况。

（二）专业检查

1.针对特定的专业领域，如电气、机械、化工、环保等，组织专业人员进行专项检查。

2.专业检查应由具备相关专业知识和技能的人员承担，确保检查的专业性和准确性。

3.检查应使用专业工具和设备，依据相关标准和规范进行，确保检查结果的可靠性。

4.对检查发现的问题，应制定针对性的整改方案，明确整改责任人和整改期限。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，对易受季节影响的设备和设施进行季节性检查。

2.如夏季进行防暑降温设施的检查，冬季进行保暖设施的检查等。

3.季节性检查应结合实际情况，制定详细的检查计划和检查标准。

4.检查结果应及时记录，对发现的问题进行整改，并确保整改效果。

（四）节假日检查

1.节假日前，对生产现场、设备设施、安全防护措施等进行全面检查，确保节假日安全。

2.检查重点包括应急响应设施、安全警示标志、值班安排等。

3.检查结果应记录在案，对发现的问题进行及时整改，避免节假日期间发生安全事故。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由班组长或安全员负责，对生产现场的安全状况进行日常监控。

2.定期检查根据生产特点和安全管理需要，定期开展，如每周、每月、每季度等。

3.日常检查和定期检查应制定明确的检查标准和流程，确保检查的全面性和系统性。

4.检查发现的问题应记录并及时反馈给相关部门和责任人，督促整改措施的落实。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前，组织专业人员对生产设备进行全面检查，确保设备处于良好状态，避免长假期间因设备故障引发安全事故。

2.检查生产线的安全防护设施是否完善，包括紧急停车按钮、安全防护罩、限位开关等是否正常工作。

3.对电气系统进行检查，包括电线电缆、配电箱、开关等是否存在老化、破损现象，确保电气安全。

4.检查工业管道、阀门等是否完好，防止长假期间因管道泄漏等造成事故。

5.确认生产现场的消防设施是否齐全且处于可用状态，包括灭火器、消防栓、疏散指示标志等。

6.对易燃易爆物品的储存和使用进行重点检查，确保储存条件符合安全要求，使用过程严格遵守操作规程。

7.检查生产现场的应急物资和应急设施，如急救箱、防毒面具、防护服等是否完备，确保在紧急情况下能够迅速使用。

8.对长假期间的值班人员进行安全培训，确保他们了解应急响应程序和安全生产要求。

9.制定长假期间的安全巡查计划，确保值班人员按照计划对生产现场进行定期巡查。

10.长假结束后，及时组织对生产设备进行再检查，确保长假期间未发生任何安全隐患，保障生产恢复正常运行。

（二）交通安全

1.长假前，对所有车辆进行全面的安全检查，包括制动系统、轮胎、灯光、油路、电路等关键部件，确保车辆安全性能良好。

2.对车辆驾驶人员进行交通安全教育，强化安全意识，提醒遵守交通规则，禁止疲劳驾驶和酒后驾车。

3.检查车辆的应急工具和物资，如灭火器、急救包、三角警告标志等是否齐全并处于可用状态。

4.制定长假期间车辆使用和调度计划，合理安排车辆和驾驶人员，避免长时间连续驾驶。

5.对车辆行驶路线进行风险评估，提前规划避开高风险路段或恶劣天气区域。

6.在车辆显著位置张贴安全提示标语，提醒驾驶人员和乘客注意交通安全。

7.加强对车辆动态监控，通过GPS等设备实时跟踪车辆行驶状态，确保行驶安全。

8.制定紧急事故响应预案，确保在交通事故发生时能够迅速有效地处理。

9.对长假期间的车辆维护保养工作进行安排，确保车辆在假期结束后能立即恢复正常使用。

10.长假结束后，对车辆进行再次检查，评估长假期间车辆使用状况，及时处理发现的问题，确保车辆长期安全运行。

（三）环境保护安全

1.长假前，对公司的环境保护设施进行全面检查，包括废气处理系统、废水处理系统、固废处理设施等，确保其正常运行。

2.检查环境监测设备，确保其准确性，以实时监控污染物排放情况。

3.对存储危险废物的仓库进行检查，确保废物分类存放、标识清晰，且仓库有良好的防泄漏、防腐蚀措施。

4.检查应急预案，确保针对可能发生的环境污染事件有明确的应急响应程序和措施。

5.加强对员工的环境保护意识培训，确保每位员工都了解和遵守环境保护法规和公司环境管理制度。

6.制定长假期间的环境保护巡查计划，指定专人负责监督环境保护设施的运行状况。

7.确保长假期间环保设施的正常维护，对关键设备安排备份，以防突发情况下的设施故障。

8.对长假期间的环境监测数据进行记录和分析，发现异常情况及时处理。

9.在长假结束前，对环境保护设施进行再次检查，确保所有设备恢复正常工作状态，无遗留问题。

10.长假结束后，对环境保护工作的执行情况进行总结，评估长假期间的环境保护效果，对发现的问题进行整改，持续提升环境保护管理水平。

七、隐患排查分级

1.隐患排查分为三个级别：重大隐患、较大隐患和一般隐患。

2.重大隐患是指可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的安全隐患。

-重大隐患的判定标准包括但不限于：可能导致10人以上死亡或50人以上重伤的安全事故；可能导致1000万元以上财产损失的安全事故；可能导致重大环境污染事件的安全隐患。

3.较大隐患是指可能导致较大人身伤害、财产损失或环境污染的安全隐患。

-较大隐患的判定标准包括但不限于：可能导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下重伤的安全事故；可能导致100万元以上1000万元以下财产损失的安全事故；可能导致较大环境污染事件的安全隐患。

4.一般隐患是指可能导致轻微人身伤害、财产损失或环境污染的安全隐患。

-一般隐患的判定标准包括但不限于：可能导致3人以下死亡或10人以下重伤的安全事故；可能导致10万元以上100万元以下财产损失的安全事故；可能导致环境污染但影响较小的安全隐患。

八、隐患排查管理

1.建立隐患排查治理责任制，明确各部门、各岗位的隐患排查治理职责。

2.对排查出的隐患进行分类管理，按照隐患级别制定整改措施和期限。

3.对重大隐患，应立即启动应急预案，采取紧急措施，防止事故发生，并报告公司领导和相关部门。

4.对较大隐患，应在7个工作日内制定整改方案，明确整改责任人和整改期限，并跟踪整改效果。

5.对一般隐患，应在15个工作日内完成整改，并记录整改过程和结果。

6.整改完成后，应对隐患整改效果进行评估，确保整改措施到位，隐患彻底消除。

7.定期对隐患排查治理工作进行总结分析，不断优化隐患排查治理流程和方法。

8.加强隐患排查治理的信息化管理，建立隐患排查数据库，实现隐患排查治理的信息共享和动态管理。

9.对因隐患排查治理不力导致事故发生的，应追究相关责任人的责任，并据此完善隐患排查治理制度。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告

-隐患排查过程中发现的事故隐患，必须及时上报至安全管理部门。

-隐患报告应包括隐患的具体描述、发现时间、发现人、可能造成的后果、临时采取的措施等内容。

-安全管理部门应对上报的隐患进行分类、登记，并迅速组织评估，确定隐患级别。

-对于重大和较大隐患，安全管理部门应在24小时内向公司领导报告，并提出初步处理建议。

-隐患排查报告应定期汇总，形成隐患排查报告，上报公司领导和相关管理部门。

2.隐患建档监控

-安全管理部门负责建立事故隐患档案，对每一起上报的隐患进行详细记录。

-隐患档案应包括隐患的基本信息、排查情况、整改措施、整改责任人、整改期限、整改结果等。

-隐患档案应实时更新，确保信息的准确性和时效性。

-对整改完成的隐患，应进行闭环管理，包括整改效果评估和复查验证。

-安全管理部门应定期对隐患档案进行审查，分析隐患发生的规律和趋势，为制定预防措施提供依据。

-隐患档案应作为公司内部安全管理和外部监管的重要参考资料，妥善保存，防止丢失或损坏。

-对于重复出现的隐患，应启动预警机制，分析原因，制定针对性的改进措施，防止隐患再次发生。

十、考核

1.建立隐患排查治理工作的考核机制，确保各项制度和措施的落实。

2.考核内容应包括隐患排查的及时性、全面性、整改措施的执行情况以及整改效果的持续性。

3.对各部门的考核：

-检查隐患排查计划的制定和执行情况。

-评估隐患整改的及时性和整改措施的有效性。

-审查隐患档案的完整性和管理情况。

-考察员工对安全生产知识的掌握和实际操作能力。

4.对个人的考核：

-评估员工在隐患排查治理工作中的表现，包括隐患上报的积极性、整改措施的落实等。

-对发现重大隐患并有效防止事故发生的