安全风险分级管控和隐患排查治理情况

安全风险分级管控和隐患排查治理情况一、目的

本制度旨在建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理的长效机制，通过科学、系统的管理方法，对安全风险进行识别、评估和分级控制，及时发现并整改事故隐患，防止和减少事故发生，保障员工的生命财产安全，确保企业安全稳定运行。

二、适用范围

1.本制度适用于公司内部所有生产、经营、管理活动中的安全风险分级管控和隐患排查治理工作。

2.本制度适用于公司所属各部门、各子公司及全体员工。

3.本制度适用于与公司业务相关的第三方单位及个人。

三、职责

1.公司总经理：负责全面领导公司安全风险分级管控和隐患排查治理工作，对重大安全风险和事故隐患的整改负总责。

2.安全管理部门：负责组织制定公司安全风险分级管控和隐患排查治理制度，监督、指导各部门开展相关工作，对安全隐患进行排查、整改和验收。

3.各部门负责人：负责本部门安全风险分级管控和隐患排查治理工作的具体实施，对所属员工进行安全教育和培训，确保本部门安全风险得到有效控制。

4.各岗位员工：负责本岗位的安全风险识别和事故隐患排查，发现安全隐患及时上报，积极参与安全隐患整改。

5.专职安全员：负责对本公司安全风险分级管控和隐患排查治理工作进行日常监督、检查，对安全隐患整改情况进行跟踪管理。

6.第三方单位及个人：应遵守公司安全风险分级管控和隐患排查治理制度，配合公司开展相关工作，确保业务活动安全。

四、隐患排查范围

1.设备设施隐患排查：包括生产设备、动力设备、电气设备、特种设备、安全防护设施等，重点检查设备运行状态、维护保养情况、安全防护措施的有效性。

2.生产作业隐患排查：涵盖生产过程、作业环境、作业方法、作业人员操作规范性等方面，关注作业现场的安全管理、生产流程的合理性、作业人员的培训及安全意识。

3.安全管理制度隐患排查：检查公司安全管理制度的完整性、适用性、执行情况，包括安全生产责任制、安全操作规程、应急预案等。

4.安全教育培训隐患排查：评估安全教育培训计划的实施情况，包括培训内容、培训方式、培训效果等。

5.职业健康隐患排查：关注员工职业健康，检查职业健康监测、职业健康档案建立、员工健康体检等情况。

6.环境保护隐患排查：检查公司环境保护设施的运行情况，包括废气、废水、固废处理设施，以及环境监测数据的有效性。

7.交通运输隐患排查：对车辆、驾驶员、运输路线、装卸作业等环节进行检查，确保交通安全。

8.消防安全隐患排查：检查消防设施设备的完好性、消防通道的畅通情况、火源及易燃易爆物品的管理。

9.电气安全隐患排查：检查电气设备、线路、开关、插座等是否存在安全隐患，确保电气安全。

10.应急管理隐患排查：评估公司应急预案的制定、应急演练的开展情况，以及应急物资和设备的准备情况。

11.第三方服务隐患排查：对为公司提供服务的第三方单位进行安全资质、安全措施、人员培训等方面的排查。

12.信息安全隐排查：检查公司信息系统的安全性，包括网络安全、数据保护、信息系统访问控制等。

13.其他潜在安全隐患排查：针对公司特定情况，对其他可能存在的安全隐患进行排查，如自然灾害、社会治安等。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估公司各个方面的安全隐患。

2.检查内容应包括但不限于设备设施、生产作业、安全管理制度、职业健康、环境保护等。

3.检查应由安全管理部门牵头，相关部门负责人及专业人员参与。

4.检查结果应形成报告，对发现的问题进行分类、定级，并提出整改措施。

（二）专业检查

1.对特定专业领域进行深入检查，如电气安全、机械安全、环保设施等。

2.专业检查应由具有相关专业资质的人员进行。

3.检查应依据国家或行业标准，使用专业仪器设备，确保检查结果的准确性。

4.专业检查结果应详细记录，对发现的问题制定专业的整改方案。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，对易受季节影响的安全隐患进行排查，如夏季防暑降温、冬季防冻保暖等。

2.季节性检查应提前制定计划，确保在季节变化前完成。

3.检查应重点关注季节性安全问题，如高温天气下的设备散热、雨季的防雷防雨等。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题及时整改。

（四）节假日检查

1.节假日期间，组织对生产现场、关键设备、重要部位进行安全检查。

2.检查应侧重于节假日期间的值班安排、应急响应能力、设备设施的正常运行等。

3.检查应由值班领导组织，安全管理部门及相关人员参与。

4.检查结果应形成记录，确保节假日生产安全。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各岗位员工负责，对所在岗位的安全隐患进行实时监控。

2.定期检查由各部门负责人组织，对部门范围内的安全隐患进行定期排查。

3.日常检查和定期检查应结合实际情况制定检查表，明确检查项目和标准。

4.检查结果应及时记录，对发现的安全隐患进行跟踪整改，确保问题得到及时解决。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前，组织对生产设备进行全面的安全检查，确保设备在长假期间停机状态下的安全。

2.检查内容包括但不限于设备的维护保养情况、安全防护装置的完整性、电气线路的安全性等。

3.对关键设备进行重点检查，确保长假期间能够正常启动和运行。

4.对生产现场进行清洁和整理，确保无杂物、油污等可能导致安全隐患的因素。

5.检查生产车间内的安全通道是否畅通，安全出口是否明确标识，并确保应急照明和指示系统正常工作。

6.对生产车间内的消防设施进行检查，包括消防栓、灭火器、消防通道等，确保其处于良好的工作状态。

7.检查应急设备，如急救箱、防毒面具、安全梯等，确保其数量充足、状态良好。

8.对长假期间的值班人员进行安全教育和培训，确保他们了解紧急情况下的应对措施。

9.制定长假期间的安全值班表，确保24小时有人负责监控生产现场的安全状况。

10.在长假前进行一次全面的安全演练，提高员工的应急响应能力。

11.长假期间，值班人员应定期对生产现场进行巡查，发现安全隐患及时上报并处理。

12.长假结束后，应对长假期间的安全情况进行总结，对发现的安全隐患进行整改，并记录在案，为未来的长假安全检查提供参考。

（二）交通安全

1.长假前，对公司的车辆进行全面的维护和安全检查，确保车辆在长假期间的行驶安全。

2.检查项目包括但不限于车辆制动系统、轮胎、灯光、油电路、安全带等关键部件的完好性。

3.对驾驶员进行交通安全教育，强调遵守交通规则、避免疲劳驾驶、不酒后驾车等安全意识。

4.制定长假期间车辆使用计划，合理调配车辆，避免车辆超负荷使用。

5.检查车辆应急设备，如三角警告牌、灭火器、急救包等是否齐全并处于有效期内。

6.对车辆进行清洁，保持车内外的整洁，避免因杂物滑落等原因造成行车安全隐患。

7.在长假前对驾驶员进行安全培训，包括应急处理、交通事故处理流程等内容。

8.建立长假期间车辆出行记录，记录车辆出行时间、目的地、驾驶员等信息，以便于监控和管理。

9.长假期间，对出行车辆进行实时监控，通过GPS等手段掌握车辆动态，确保行驶安全。

10.对于长途行驶的车辆，应安排经验丰富的驾驶员，并采取轮换驾驶的方式，减少驾驶员疲劳。

11.长假结束后，对车辆进行再次检查，确保车辆无损坏，对驾驶员进行交通安全总结，评估长假期间的交通安全情况。

12.对长假期间发生的交通事故进行记录和分析，提出改进措施，防止类似事件再次发生。

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（三）环境保护安全

1.环境保护意识提升：长假期间，公司应加强环境保护意识的宣传教育，确保员工在节假日期间仍然保持对环境保护的高度重视。

2.污染防治设施检查：对公司的污染防治设施进行全面检查，包括废气处理装置、废水处理设施、固废处理设备等，确保其正常运行，防止长假期间发生环境污染事故。

3.环境监测与记录：加强环境监测工作，对废气、废水和噪声等污染物的排放进行实时监测，并记录监测数据，确保排放符合国家和地方的环境保护标准。

4.应急预案与物资准备：完善环境保护应急预案，确保长假期间一旦发生环境污染事件，能够迅速有效地应对。同时，检查应急物资的储备情况，包括活性炭、吸油毡、防化服等。

5.生态保护与绿化工作：加强对公司周边生态环境的保护，避免长假期间施工等活动对生态环境造成破坏。同时，开展绿化工作，提升公司绿化水平，保护生物多样性。

6.节能减排措施：长假期间，合理安排生产计划，采取节能减排措施，减少能源消耗和污染物排放。

7.噪音与振动控制：对产生噪音和振动的设备进行检查和维护，确保其处于良好状态，减少对周围环境的影响。

8.油品与化学品管理：加强对油品和化学品的管理，确保储存和使用符合安全规范，防止泄漏和溢出事故的发生。

9.环保法律法规遵守：确保公司的环境管理符合国家环保法律法规的要求，避免因违反规定而导致的法律风险。

10.环保宣传教育活动：利用长假期间开展环保宣传教育活动，提高员工和公众的环保意识，促进环境保护工作的公众参与。

11.环境安全巡查：安排专人对公司内部和周边环境进行定期巡查，及时发现并处理可能的环境安全隐患。

12.长假后环境恢复：长假结束后，对公司的环境保护设施进行复查，确保其恢复正常运行，并对长假期间的环境保护工作进行总结和评估。

七、隐患排查分级

1.隐患排查分级标准：根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率和影响范围，将安全隐患分为一级、二级和三级。

-一级隐患：可能导致重大事故，造成严重人员伤亡和财产损失，影响范围广。

-二级隐患：可能导致较大事故，造成一定人员伤亡和财产损失，影响范围较大。

-三级隐患：可能导致一般事故，造成轻微人员伤亡和财产损失，影响范围有限。

2.隐患等级判定：由安全管理部门组织相关专业人员，依据隐患排查结果和事故案例，对隐患等级进行判定。

3.隐患等级动态调整：根据隐患整改情况和公司安全生产实际，对隐患等级进行动态调整。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：安全管理部门应制定年度隐患排查计划，明确排查范围、内容、时间、责任人和整改措施等。

2.隐患排查实施：按照隐患排查计划，组织相关部门和人员开展隐患排查工作，确保排查工作有序进行。

3.隐患整改与验收：对排查出的安全隐患，制定整改措施和期限，责任到人，并进行整改验收。

4.隐患排查记录：建立隐患排查档案，详细记录隐患排查过程、整改措施和验收结果。

5.隐患排查数据分析：对隐患排查数据进行分析，找出隐患发生的规律和原因，为隐患预防和整改提供依据。

6.隐患排查培训：定期组织隐患排查培训，提高员工的安全意识和排查能力。

7.隐患排查奖惩：设立隐患排查奖励制度，鼓励员工发现和报告安全隐患；对未按期完成整改的部门和个人进行处罚。

8.隐患排查信息化：利用信息化手段，建立隐患排查管理系统，提高隐患排查的效率和准确性。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患排查报告制度：建立事故隐患排查报告制度，要求各部门在发现安全隐患后及时填写《事故隐患排查报告》，报告应包括隐患的发现时间、地点、描述、可能导致的后果、临时处理措施等信息。

2.报告流程：明确隐患排查报告的提交流程，包括报告的接收、处理、传递和存档。报告应首先提交至部门负责人，再由部门负责人转交至安全管理部门。

3.隐患建档：安全管理部门负责对报告的安全隐患进行建档，每个隐患都应有一个唯一的档案编号，并详细记录隐患的发现、评估、整改、验收等信息。

4.隐患监控：对已建档的隐患进行持续监控，包括整改进度的跟踪和整改效果的评估。安全管理部门应定期对隐患整改情况进行复查。

5.隐患整改通知：安全管理部门应根据隐患的严重程度和整改期限，向相关部门发出整改通知，明确整改要求和期限。

6.整改验收：整改完成后，安全管理部门应组织专业人员对整改结果进行验收，确保隐患得到有效解决。

7.隐患档案更新：整改验收合格后，安全管理部门应及时更新隐患档案，记录整改措施的有效性和后续的监控计划。

8.隐患档案管理：建立隐患档案管理系统，对隐患档案进行电子化管理，便于查询、统计和分析。

9.隐患信息共享：通过内部网络或其他适当方式，将隐患信息共享给相关部门和人员，提高隐患处理的效率。

10.隐患排查报告和档案的保密：对于涉及敏感信息和商业秘密的隐患排查报告和档案，应采取保密措施，确保信息安全。

11.隐患排查报告和档案的定期审查：定期对隐患排查报告和档案进行审查，确保信息的准确性和时效性，对过时的信息进行清理和更新。

12.隐患排查报告和档案的利用：利用隐患排查报告和档案，进行事故案例分析，总结经验教训，提高公司安全管理水平。

十、考核

1.考核目的：通过考核机制，评估安全风险分级管控和隐患排查治理制度的执行效果，提高公司安全管理水平，确保生产安全。

2.考核对象：考核对象包括公司各部门、各子公司及全体员工。

3.考核内容：

-部门考核：评估部门安全管理制度的执行情况、隐患排查治理工作的开展情况、安全隐患整改的及时性和有效性