DB37T 4554-2022 水处理剂生产企业安全生产风险分级管控体系实施指南　　

37ImplementationguidelinesforthemanagementandcontrolsystemofriskclassificationforworksafetyofwatertreatmentagentproductionenterprisesI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。1水处理剂生产企业安全生产风险分级管控体系实施指南本文件适用于山东省行政区域内水处理剂生产GB30871危险化学品企业特殊作业安全GB39800.1—2020个体防护装备配备规范第1部分：GB39800.2—2020个体防护装备配备规范第2部分：石油、化工、天DB37/T2882—2016安全生产风险分级管控体系DB37/T2971—2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T2882—2016、DB37/T2971—2017界定的术语和定义适用于本文4基本条件4.1.1培训条件4.1.1.1企业宜制定风险分级管控培训计划，分层次、分阶段对全员进行培训教育，并纳入年度安全4.1.1.2培训计划宜明确培训时间、培训目的、参加人员、授4.1.2培训内容——生产操作规程、危险源和事故后果及已采取的工程技术、管理措施、个体防护、应急处置等——同行业事故案例；——其他关于安全生产风险分级管控相关资料。24.1.3培训记录——培训签到表；4.2编写体系文件5.1风险点确定5.1.1.1风险点划分宜遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，涵盖全部5.1.1.2风险点可按照生产装置、储运区、动力及公共工程区、作业示例1：生产装置分为羟基乙叉二膦酸(HEDP)装置、氨基三亚甲基膦酸（ATMP）装置、2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸5.1.1.3按照作业活动划分，风险点识别范围应涵盖生产经营全过程所有常化磷、甲醛、甲醇等）卸车作业、锅炉运行、取样——非常规作业，包括动火作业、受限空间作业、高处作业等特殊作业和检维修作业等。5.1.2.2风险点的排查应先明确各工作小组所负责的区域、场所、装置和作业活动，再根据功能、类5.2危险源辨识分析危险源辨识范围符合DB37/T2971—23——对涉及“两重点一重大”的生产装置和储存设施，应采用危险与可操作性分析法（示例1：操作人员在操作平台上工作时，从场地湿滑、个人行为规范等方面分析其受外因影响而存在的风险，导致示例2：反应釜从裙座、釜体分析其质量方面的固有风险，从温度、压力等方面分析其受外因影响而存在的风险，5.3风险控制措施——设备自身检修维护的措施，例如：设备自检、检验检测要求等；——对工艺过程以外的操作或作业的工程技术措施，包括：警示标志、动火作业的气体分析，高处作业搭设脚手架，临时用电作业的挂牌上锁的要求，抽堵盲板作业时对设置盲板位根据DB37/T1922和GB39800.1、GB异常或事故状态下应采取控制措施，应与企业工45.4风险评价风险评价方法按照DB37/T2971—2017，选择适宜风宜结合企业规模、风险大小、安全目标等因素确定合理的5.5风险分级管控——发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或者3较大风险、一般风险、低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标识，实施分级管控。5.5.5.1风险分级管控得到有效的执行，上级负责管控的风险，下级宜同时负责管控，逐级落实具体——重大风险由主要负责人负责管控；5——较大风险由分管负责人负责管控；——低风险由班组（岗位）负责管控。订、审核、发布、培训、实现信息有效传递。重大风险分级管控清单5.5.7.1企业宜将风险点信息在生产区域显著位置进行公示，公示内容包括风险点名称、位置、风险5.5.7.3企业宜将风险点信息及时告知相关方。成果与应用符合DB37/T2971—2017分级管控效果符合DB37/T2971—209持续改进9.1评审——本单位或相关行业发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评69.3沟通风险信息。重大风险信息更新后宜及时组织相关人员进7（记录受控号）单位：水处理剂生产公司（示例）123456789— —业 ——害——————8（记录受控号）单位：水处理剂生产公司（示例）———————区钠区 ———————— ———9（记录受控号）单位：水处理剂生产公司（示例）——— ——— （记录受控号）单位：水处理剂生产公司（示例）点1理域2理域3理域4理域5理域6理域7理域8域9理域业置应应（记录受控号）单位：水处理剂生产公司（示例）开车前的准备，按指定路线到达指定位置，叉车作业过程中的物料迁移，作业结束后叉车取样；检测前的准备，检测分污水调节，配药、污水处理装单位：水处理剂生产公司（示例）No：1否2否3否4否5否6否7否8否9否否间否否否M0301/生产车间否W003/辅助区否是W003/辅助区是M0102/生产区否否D001/锅炉房是D003/变配电站否W002/凉水塔区否W004/辅助区否W001/污水处理区否W003/纯净水房否否D004/消防泵区否或装置进行划分，同一单元或装置内介质、序号LSR评价级别管控级别改进措施备注护1备1.作业人员健康状况异常章作业；2.负责人指挥失作业场地环境不良；10.操容器其他伤害2.有效断开与动火设备相连接的小于5m，二者与作业地点间距不1.《动火作业安全管理规2.明确动火责任人、监护人、安全措施落实责任人等；3.所有负责人签字人员到现场落实盲板、置换措施到位情况；4.人员资质审查；办理许可；5.可燃气体含量在爆炸范围之外；6.特殊动火作业应预先制定作业方案；7.进行安全技术交底；8.按规范要求落实其它安全技术措前对作业人员进行安全告知和培训：b)作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及相应的安全措使用的个体防护器具的使用方法及使逃生、自救及互救焊工手套等劳动防护用品。1.停止作业；2.人员受伤立3.发生火灾，用灭救；4.报34黄2中业场所环境不良；10.室外容器其他伤害1.专业人员专项检查、每次作业时安全专业人员专项检查和巡查，清除周围易燃物；2.监护人坚守岗位；3.罐区内动火点同一围堰和防火间距内不同时进行脱水作业；4.五级以上（含五级）天气，原则上禁止露天动火作业，因生产确需动火，动火作业35橙序号骤果LSR评价级别管控级别改进措施备注3束1.恢复作业时拆移的栏杆、防护罩等安全设施的安全使用功能；2.将作业用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备垃圾、油污等清理干净，确认无残留火种1.作业负责人作业前对作业人过程中使用的个体防护器具的人员受伤立即236蓝注：受限空间、高处作业等其他特殊作业参照动火作业的评价记录进行分析，按（记录受控号）单位：设备部序号骤LSR备注1害完善检修方案，技术制定审议方案、技术负责人员进行审批；检维修前确认断电、位应对参加检修作业有关检修作业的安全现场和检修过程中存在的危险因素和可能出现的问题及相应对所使用的个体防护器具的使用方法及使用配备消防器受伤人员就248蓝2339黄3害224蓝（记录受控号）单位：**生产车间岗位：HEDP生产装置风险点（作业活动）名称：HEDP生产作业NO：3LSR备注1训持证上人员进行224蓝2统44橙344橙444橙5236蓝236蓝236蓝注：ATMP生产作业、PBTCA生产作业、PAA（S）生产作业、HPMA生产作业、复配作业等参（记录受控号）单位：储运车间岗位：装卸风险点（作业活动）名称：产品装车作业NO：4序号果LSR备注1志员脱离危险源并立即上报339黄2339黄343黄（记录受控号）单位：储运车间岗位：装卸风险点（作序号LSR备注护1堰车、连接静电接地等前期准备工作车辆未按指定路线火灾、灼其他伤害挥间通过师带徒的形式进行岗位操作339黄2339黄343黄4326蓝5224蓝（记录受控号）单位：储运车间岗位：叉车风险点（作业活动）名称：叉车作业NO：6LSR级备注1备通过师带徒的形式进行岗位手套等相应使伤员脱离危险源伤员抬至安全地点224蓝2快428蓝3428蓝（记录受控号）单位：生产车间岗位：分装风险点（作业活动果LSR备注1作规程检查问题及时反通过师带徒的形式进行岗位并用绝缘物把触电者脱离236蓝2236蓝3236蓝序号LSR备注1车辆存在安全隐患；车挥过师带徒的形式进行岗位操作技套236蓝2326蓝3236蓝（记录受控号）单位：锅炉车间岗位：锅炉房风险点（作业活动）名称：锅炉运行NO：9序号LSR备注1测师带徒的形式进行操作、安全培训。套3.发生火灾使用合适的消防44橙244橙344橙(记录受控号）单位：化验室岗位：化验LSR备注1徒的形式进行岗位操作技能培训；定期进行设员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；定期进行设224蓝2备236蓝3224蓝4224蓝(记录受控号）单位：辅助岗位：循环水风险点（作业活动）名称：循环水系统运行序号LSR备注1岗位操作技能培护用品出现人员受伤迅速使伤员脱离危险源并立即上地点后救治发生火灾使224蓝2236蓝34序号LSR备注1徒的形式进行岗位操作技能培训；定期进行设224蓝2236蓝3224蓝（记录受控号）单位：辅助岗位：配送电作业风险点（作业活动）名称：配送电作业No：13序号LSR备注1行员脱离危险源并立即上报224蓝2236蓝3224蓝LSR备注施1行脱离危险源并立即上报上救治发生火灾使用合适的224蓝2236蓝3224蓝4224蓝序号LSR备注12.公司每年组织4.按计划进行应品管理制度》。罩、手套35橙2堰224蓝3248蓝435橙535橙（记录受控号）单位：储运车间岗位：仓库风险点（区域/装置/设备/设施）名称：非危化品仓库NO：序号LSR备注1每月进行班组安全248蓝2224蓝3224蓝4236蓝5224蓝6224蓝（记录受控号）单位：储运车间岗位：罐区风险点（区域/装置/设备/设施）名称：三氯化磷罐区NO：序号LSR备注1级安全培业证定期进行安全教育培训44橙244橙344橙444橙（记录受控号）单位：储运车间岗位：罐区风险点（区域/装置/设备/设施）名称：腐蚀性化学品罐区NO序号LSR备注1级安全培业证定期进行安全35橙234蓝3339黄4339黄5339黄（记录受控号）单位：储运车间岗位：罐区风险点（区域/装置/设备/设施）名称：易燃易爆化学品罐区NOLSR备注144橙234黄334黄4339黄5339黄6339黄（记录受控号）单位：储运车间岗位：罐区风险点（区域/装置/设备/设施）名称：氧化性化学品罐区NOLSR备注1级安全培业证定期进行安全教育培训35橙234黄3门34黄4339黄5339黄6339黄（记录受控号）单位：储运车间岗位：罐区风险点（区域/装置/设备/设施）名称：成品罐区LSR备注1品236蓝2236蓝3236蓝4236蓝5236蓝（记录受控号）单位：合成车间岗位：反应釜风险点（区域/装置/设备/设施）名称：反应釜LSR备注135橙23.发生触电事故及时使用绝缘工具进复苏和人工呼吸。236蓝3248蓝4428蓝（记录受控号）单位：生产车间岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：换热器N序号LSR备注1236蓝2236蓝（记录受控号）单位：生产车间岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：机泵序号LSR备注1小时巡检控制设备冬季注意护手套及时上报；立即停泵报重时送医。236蓝22.机封无跑冒滴漏现象；3.振动在正常范围；4.润滑系统正1.设置接料槽；2.冬季防冻处理；3.设有必须使用工具才能进行拆除的护罩、并有一定的刚性及承339黄31.法兰连接螺栓配备齐全，两法兰间垫片完好无破损；2.管236蓝（记录受控号）单位：生产车间岗位：操作风险点（区域/装置/设备/设施）名称：蒸馏塔NO：11序号LSR备注1训防静电工作服、安全帽、护目镜、防236蓝2236蓝3236蓝4236蓝（记录受控号）单位：生产车间岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：压滤机No：12序号LSR备注1套受伤立即时及时送往医院；236蓝2体248蓝3定期加油、配备漏电236蓝4236蓝LSR备注1蚀专用劳保用品。248蓝2次248蓝3248蓝LSR1操作人员级安全培班组安全服用灭火器进行236蓝2236蓝3236蓝序号LSR备注1帽、护目236蓝2248蓝3236蓝4236蓝LSR备注1次行安全操作规程培进行班组安全活动作服。1.触电:立即切断电源，拨2.若受到机械伤害时，立即将人员脱离机械部位，汇报155蓝2泄漏立即处专业性检查34黄3地等附件完好。326蓝（记录受控号）单位：生产车间岗位：干燥风险点（区域/装置/设备/设施）名称：干燥装置NO：17LSR备注1规相关知识进行安全236蓝2236蓝3236蓝（记录受控号）单位：动力车间岗位：锅炉风险点（区域/装置/设备/设施）名称：锅炉系统NO：18序号LSR备注1护手套35橙235橙3害25黄425黄（记录受控号）单位：维修车间岗位：变配电室风险点（区域/装置/设备/设施）名称：变配电室NO：19LSR备注护1人员进行专业培品248蓝2248蓝4326蓝525黄（记录受控号）单位：HEDP车间岗位：操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：凉水塔LSR备注1架理155蓝2133蓝3统133蓝133蓝4133蓝LSR备注1248蓝2248蓝3248蓝（记录受控号）单位：动力车间岗位：污水风险点（区域/装置/设备/设施）名称：污水处理池NoLSR备注1236蓝2236蓝3236蓝4236蓝LSR备注1业；2.现场抢144蓝2224蓝3224蓝（记录受控号）单位：化验室岗位：LSR备注1236蓝236蓝2236蓝236蓝序号LSR备注1248蓝2施236蓝3236蓝4248蓝人编号类型名称序号1作业活动动火作业11.作业人员健康状况异黄置换，并确认满足安全作业要设备接地；6.乙炔瓶应直立放m，二者与作业地点间距不应小1.《动火作业安全管理规定》、《动火作业证》；2.安全措施落实责任人等；3.所有负责人签字人员到现场落实盲板、置换措施到位情许可；5.可燃气体含量在爆炸范围之外；6.特殊动火作业应预先制定作业方案；7.进行安全技术交底；8.按规范要求落实其它安全技术措安全规章制度：b)作业现场和作业人员证书；佩戴安全帽，穿工作服，配备绝缘手套等劳动准作业；级人一以2中误操作，违章作业；2.黄殊动火作业期间应随时进行检1.停止作业；2.人员受伤立3.发生火灾，用灭救；4.报3作业蓝注：受限空间、高处作业等其他特殊作业参照动火作业的分级管控清单，按照GB30871规定执行。人备注类型序号2业1黄触电、物其他伤害完善检修方案，技术制定审议方案、技术负责人员进行审批；检维修前确认断电、单位应对参加检修作业的人员进有关检修作业的检修作业现场和检修过程中存在的危险因素和可能出现的问题及作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及相关事故案例和工作服、安全帽、耐酸碱手套、防护眼镜、耐酸碱防护服等与工作相应的个人防护止作业，医治疗；2.发生火火级部2黄3理蓝他伤害1.检查验收；2.按规人备注31备黄程救治；2.立级部生产2橙3橙4橙蓝蓝5料蓝注：ATMP生产作业、PBTCA生产作业、PAA（S）生产作业、HPMA生产作业、复配作果人备注编号类型序号4作业活动1黄员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作定期进行佩戴安全帽、工作服、劳保员脱离危险源并立即上报上级，将伤员抬至安全地使用消防器材进行灭火缘物把触电者脱离电源，级车间2黄3黄果人备注编号序号51黄员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作定期进行设备、工艺操作、安全培训佩戴安全帽、工作套1.出现人员受伤迅速使伤员脱离危险源并立即上至安全地点后救使用消防器材进物把触电者脱离级2黄3蓝4蓝5蓝泵管控人编号名称6叉车作业1备蓝员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；定期进行设备、工艺操作、安全培训治.级长2蓝3蓝人编号71蓝映员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位训；定期进行设备、工艺操伤员脱离危险源并立缘物把触电者脱离电治级2蓝蓝3蓝管控人备注8业1蓝作套级班组长2蓝3蓝物、作业环境、管理）果人91橙害得连续点火护用品级部安全2行橙3快橙人备注1蓝其他伤害级班组级2备蓝3蓝4蓝人备注行1蓝其他伤害级班组长2蓝级班组长3污蓝级班组长4蓝牌级班组长果人备注行1蓝员脱离危险源并立抬至安全地点后救治发生火灾使用合适的消防器材扑救级2蓝3蓝果人备注护业1蓝害行师带徒的形式进行救级2蓝柜3蓝人备注1蓝员脱离危险源并立抬至安全地点后救治发生火灾使用合适的消防器材扑救级班组长2蓝3蓝4蓝人备注编号1库1橙2.公司每年组织4.按计划进行应品管理制度》训级部生产2蓝级3蓝级4物料或容器橙级部生产5橙级部生产注：设备设施主要是设备部来管理，其检修车间负责设备检维修，电气车间负责电气设施检维修；生产部运行车间巡检时同时检查设备设施，发现问题及时报设备部人21蓝“三级安全培3.每月进行班按计划进行应伤迅速使伤员脱离危险源并立即上员抬至安全发生火灾使用合适的消防器材扑救级2蓝安装窗户和通风3蓝4蓝5蓝6损蓝人31黄最快的交通工具送往医院。级人2黄3黄4施黄罐人备注41失，腐蚀情况良好橙火灾、爆炸、灼定用最快的交通时使用灭火器级部生产2黄3黄4黄火灾、爆炸、灼5黄火灾、爆炸、灼人备注编号育护5区1橙训最快的交通工时使用灭火器级主要负责人2黄3门黄4黄5黄炸漏6黄管控人备注编号类型名称序号6设备设施氧化性化学品罐区1失，腐蚀情况良好橙受伤及时救交通工具送2、发生火灾及时使用灭火器进行扑3、皮肤接触用大量清水级主要负责人级2置黄3黄4漏黄5黄6黄人备注编号71蓝级安全培业证定期进行安全教育培训伤及时救治，进行扑救。级2蓝级3蓝级4蓝级5蓝级人备注8置1础橙最快的交通工具送往医院。级部2蓝3蓝4漏蓝人9器1体支撑坚固无倾斜蓝机械伤害、中毒螺栓齐全无按时巡检发现问题及时新员工三级安全培训，定期进行安佩戴工作劳动防护1、出现人员受伤及2、发生火灾及时使级2阀门灵活，关闭蓝人备注编号1蓝重时送医。级2黄使用工具才能进行拆级3全，两法兰间垫片完好蓝级