安全检查及隐患排查治理管理制度（三）

安全检查及隐患排查治理管理制度（三）一、目的

本制度旨在规范公司内部安全检查及隐患排查治理工作，提高安全管理水平，预防和减少安全事故的发生，保障员工生命安全和公司财产安全，确保公司各项生产活动有序进行。

二、适用范围

1.本制度适用于公司所有部门及员工，包括生产、研发、销售、后勤等各环节。

2.本制度适用于公司内部各类安全检查及隐患排查治理活动。

3.本制度适用于公司所属各子分公司、控股公司及关联企业。

4.本制度适用于公司租赁、承包的场地及设施。

5.本制度适用于与公司业务有关的外部单位及个人。

三、职责

1.公司安全管理部门：

（1）负责制定公司安全检查及隐患排查治理管理制度，报公司领导批准后组织实施。

（2）负责组织公司级安全检查，对检查中发现的问题进行跟踪、整改。

（3）负责组织公司级隐患排查，对排查出的隐患进行分级、登记、建档、监控。

（4）负责对各部门的安全检查及隐患排查治理工作进行指导、监督、检查。

（5）负责组织安全培训，提高员工安全意识。

2.各部门负责人：

（1）负责组织本部门的安全检查及隐患排查治理工作。

（2）负责落实本部门的安全管理责任，确保安全措施到位。

（3）负责对排查出的隐患进行整改，确保整改措施落实到位。

（4）负责定期向上级报告本部门安全检查及隐患排查治理工作情况。

3.员工：

（1）积极参与安全检查及隐患排查治理活动，提高自身安全意识。

（2）发现安全隐患及时上报，积极参与整改。

（3）遵守公司安全规定，确保自身安全。

（4）对安全检查及隐患排查治理工作中存在的问题提出合理化建议。

四、隐患排查范围

1.人员安全管理：

（1）员工安全意识与培训情况。

（2）员工个人防护装备的穿戴与使用情况。

（3）员工健康与劳动强度监控。

（4）特殊作业人员资质与作业许可管理。

2.设备设施安全：

（1）生产设备的维护保养与运行状态。

（2）安全防护装置的完好与有效性。

（3）电气线路与设备的绝缘、接零保护情况。

（4）特种设备的使用、检验与维护情况。

3.生产环境安全：

（1）作业场所的通风、照明与温湿度控制。

（2）有毒有害物质与危险化学品的存储、使用与废弃物处理。

（3）职业健康监测点的设置与监测。

（4）安全通道、紧急出口的畅通与标识。

4.作业过程安全：

（1）生产作业流程的合规性。

（2）作业指导书的制定与执行。

（3）作业现场的安全操作规程与执行情况。

（4）非常规作业的风险评估与控制。

5.应急管理：

（1）应急预案的制定与演练。

（2）应急物资与设备的准备情况。

（3）应急响应机制的建立与运行。

（4）事故报告与调查处理流程。

6.环境保护与职业健康：

（1）污染物排放的达标情况。

（2）噪音、振动、辐射等职业危害因素的监测与控制。

（3）环保设施的运行与维护。

（4）环保法规的遵守与执行。

7.交通安全：

（1）公司内部交通规则与标志的设置。

（2）车辆的安全性能与维护保养。

（3）驾驶员的安全教育与资质审核。

（4）交通运输安全管理与事故处理。

8.信息安全：

（1）网络安全防护措施的有效性。

（2）数据备份与恢复机制的建立与执行。

（3）信息系统的访问控制与权限管理。

（4）信息安全事故的应对与处理。

9.其他安全管理：

（1）法律法规与标准的遵守情况。

（2）安全文化的建设与推广。

（3）安全投入的保障与使用效率。

（4）安全绩效的评估与改进。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织公司级综合检查，覆盖公司所有部门和生产环节。

2.检查内容应包括安全管理、设备设施、作业环境、作业过程、应急预案、环保与职业健康、交通安全、信息安全等各个方面。

3.检查应由公司安全管理部门牵头，相关部门负责人及专业人员参与，形成检查小组。

4.检查结果应形成详细报告，对发现的问题进行记录，并提出整改措施及期限。

（二）专业检查

1.根据公司特点和需要，针对特定领域或设备进行专业检查。

2.专业检查应由具备相关专业知识和资质的人员进行，确保检查的专业性和准确性。

3.检查内容应包括但不限于设备运行状态、安全防护装置、电气安全、化学品存储与使用等。

4.检查结果应形成专业报告，对发现的问题提出专业性的整改建议。

（三）季节性检查

1.根据季节变化特点，对易受季节影响的安全隐患进行专项检查。

2.包括夏季的高温、雷雨天气，冬季的低温、冰雪天气等可能对生产安全造成影响的因素。

3.季节性检查应在季节变化前进行，确保相关防护措施到位。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题及时整改。

（四）节假日检查

1.在国家法定节假日前后，对生产现场进行安全检查，确保节假日期间的生产安全。

2.检查重点包括设备设施的关闭与启动程序、值班人员的安全意识与应急处理能力。

3.节假日检查应由公司安全管理部门组织，相关部门配合。

4.检查结果应形成记录，对发现的问题进行及时整改。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各部门负责人组织，对生产现场进行日常巡检，及时发现和解决小问题。

2.定期检查根据公司实际情况制定检查计划，对重点区域和设备进行定期检查。

3.日常检查和定期检查应形成检查记录，对发现的问题进行跟踪整改。

4.检查记录应定期汇总分析，用于指导安全管理和改进工作。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前安全检查：

（1）对所有生产设备进行全面的安全性能检查，确保设备在长假期间处于良好状态。

（2）检查生产线的安全防护装置是否完整，确保其在长假期间能够正常工作。

（3）对生产线的关键部位和易发生故障的设备进行重点检查，必要时进行维修或更换。

（4）确保所有安全警示标志清晰可见，应急通道畅通无阻。

（5）对长假期间的值班人员进行安全培训，确保他们了解应急响应程序和措施。

2.长假期间安全检查：

（1）值班人员应按照预定计划进行日常巡检，及时发现并处理可能存在的安全隐患。

（2）对关键设备进行定期检查，确保设备运行正常，无异常情况。

（3）确保长假期间的应急物资和设备齐全，并处于可用状态。

（4）保持与外部应急机构的沟通，确保在紧急情况下能够迅速获得支援。

3.长假后安全检查：

（1）长假结束后，组织全面的安全检查，以评估长假期间的安全状况。

（2）检查设备是否恢复正常运行状态，如有必要，进行调试和校准。

（3）对长假期间发现的问题进行回顾，分析原因，制定改进措施。

（4）对值班人员的工作进行评估，总结经验教训，为未来的长假期间安全检查提供参考。

（二）交通安全

1.长假前的交通安全检查：

（1）对所有公司车辆进行全面的安全性能检查，包括制动系统、轮胎、灯光、喇叭等关键部件。

（2）检查车辆的安全标识是否清晰，如紧急停车标志、危险品标志等。

（3）对驾驶员进行交通安全培训，强调长假期间的行车安全注意事项。

（4）制定长假期间的车辆使用计划，确保车辆的使用符合安全规定。

2.长假期间的交通安全管理：

（1）值班驾驶员必须遵守交通规则，确保行车安全。

（2）对值班车辆进行日常维护，确保车辆处于良好的运行状态。

（3）建立紧急联系机制，确保在车辆发生故障或事故时能够及时得到救援。

（4）对车辆行驶路线进行风险评估，选择安全的行驶路线。

3.长假后的交通安全评估：

（1）对长假期间车辆的使用情况进行回顾，评估交通安全管理的有效性。

（2）对驾驶员的行车记录进行审查，对存在违规行为的驾驶员进行教育或处罚。

（3）对车辆进行检查，确保所有车辆在长假后能够恢复正常运行。

（4）总结长假期间的交通安全经验，对未来的交通安全管理提出改进建议。

（三）环境保护安全

1.长假前的环境保护安全检查：

（1）检查所有环保设施是否正常运行，包括废水处理设施、废气处理设施、固废处理设施等。

（2）确保环保设施的维护保养工作得到及时完成，以避免长假期间发生故障。

（3）对环保相关的监测设备进行检查，确保其准确性和可靠性。

（4）对可能产生环境污染的生产环节进行风险评估，制定相应的预防措施。

2.长假期间的环保安全管理：

（1）值班人员应监控环保设施的运行状态，确保其连续稳定运行。

（2）对生产过程中产生的废弃物进行规范处理，防止环境污染事故的发生。

（3）确保紧急事故处理预案的启动机制处于待命状态，以应对可能的突发环境事件。

（4）对环境敏感区域进行重点监控，防止因人为因素导致的环境污染。

3.长假后的环境保护安全评估：

（1）对长假期间环保设施的运行数据进行收集和分析，评估其运行效果。

（2）对可能出现的环保问题进行排查，及时整改发现的环境安全隐患。

（3）对长假期间的环保管理措施进行总结，提取有效做法并推广至日常管理中。

（4）根据长假期间的环境保护情况，调整和优化环保设施的管理和维护计划。

七、隐患排查分级

1.隐患排查分级按照隐患可能导致事故的严重程度、发生概率及影响范围进行划分。

2.分级标准如下：

（1）重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境破坏，发生概率较高的隐患。

（2）较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境破坏，发生概率中等的隐患。

（3）一般隐患：可能导致人员伤亡、财产损失或环境破坏，发生概率较低的隐患。

（4）较小隐患：对人员、财产或环境有一定影响，但不会造成严重后果的隐患。

3.隐患排查分级由公司安全管理部门组织专业人员进行评估，并报公司领导批准。

4.隐患排查分级的目的是为了确定隐患治理的优先级和资源配置。

八、隐患排查管理

1.隐患排查管理遵循“预防为主、综合治理”的原则，确保隐患得到及时发现和治理。

2.隐患排查管理流程如下：

（1）隐患排查：按照隐患排查计划，定期或不定期进行隐患排查。

（2）隐患登记：对排查发现的隐患进行登记，包括隐患描述、发现时间、地点等信息。

（3）隐患评估：对登记的隐患进行评估，确定隐患的级别和治理措施。

（4）隐患治理：根据隐患级别和治理措施，制定治理计划并实施。

（5）隐患整改：对治理完成的隐患进行整改，确保整改措施到位。

（6）隐患复查：对整改后的隐患进行复查，验证整改效果。

（7）隐患记录：将隐患排查治理情况记录在案，用于安全管理和持续改进。

3.隐患排查管理责任分配：

（1）公司安全管理部门负责组织、协调和监督隐患排查治理工作。

（2）各部门负责人负责本部门隐患排查治理工作的具体实施。

（3）全体员工应积极参与隐患排查治理，发现隐患及时上报。

4.隐患排查管理要求：

（1）隐患排查治理工作应形成闭环管理，确保每个隐患都得到有效处理。

（2）对重复出现的隐患应进行分析，查找根源，采取措施加以解决。

（3）隐患排查治理应与安全培训相结合，提高员工的安全意识和技能。

（4）定期对隐患排查治理工作进行总结和评估，不断优化管理流程。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

（1）每次隐患排查活动结束后，应形成详细的排查报告，报告内容包括排查时间、范围、参与人员、排查方法、发现的问题及建议措施等。

（2）对于重大隐患，应立即启动报告程序，及时向公司领导报告，并按照事故应急预案采取应急措施。

（3）隐患排查报告应定期提交给公司安全管理部门，由安全管理部门对报告进行分析，提出改进措施。

（4）排查报告应包括隐患整改的跟踪情况，对整改效果进行评估。

2.隐患建档监控：

（1）对排查出的隐患进行分类、编号，建立隐患档案，档案内容应包括隐患描述、发现时间、地点、责任人、治理措施、整改期限等。

（2）隐患档案应由公司安全管理部门统一管理，确保档案的完整性和可追溯性。

（3）对重大隐患和较大隐患，应实施重点监控，定期更新隐患档案信息，记录治理进度和效果。

（4）隐患档案应定期进行审查，对长期未得到有效治理的隐患进行跟踪督促。

（5）隐患档案应作为安全管理的参考资料，用于安全培训、预案制定和持续改进。

（6）在隐患治理完成后，应对隐患档案进行更新，记录治理结果，并归档保存。

（7）隐患档案的监控和管理应遵循相关法律法规和公司内部管理规定，确保信息安全。

十、考核

1.考核目的：

（1）确保安全检查及隐患排查治理制度得到有效执行。

（2）评估各部门及员工在安全管理和隐患排查治理工作中的表现。

（3）激励员工提高安全意识，积极参与安全隐患的发现和治理。

（4）通过考核结果指导安全管理工作的改进和优化。

2.考核内容：

（1）安全检查及隐患排查的频率、覆盖率、质量。

（2）隐患治理的及时性、有效性、整改措施的落实情况。

（3）员工安全培训参与情况及培训效果。

（4）应急预案的制定、演练和执行情况。

（5）安全规章制度遵守情况及违规行为的处理。

3.考核流程：

（1）公司安全管理部门定期对各部门的安全检查及隐患排查治理工作进行考核。

（2）考核采取自我评估、交叉评估和上级评估相结合的方式。

（3）考核结果应形成书面报告，包括考核评分、存在问题及改进建议。

（4）考核报告