安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设通则

安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设通则一、目的

本制度旨在贯彻落实我国安全生产法律法规，建立健全安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，强化安全生产管理，预防和减少生产安全事故，保障员工生命财产安全，促进企业持续健康发展。

本制度通过明确安全生产风险分级管控和隐患排查治理的职责、程序和方法，提高企业对安全生产风险的识别、评估、控制和处理能力，确保企业安全生产形势稳定。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类企业、事业单位及个体工商户的安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作。

2.本制度适用于企业内部各部门、各岗位的安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作。

3.本制度适用于企业安全生产委员会、安全生产管理部门及安全生产管理人员。

4.本制度适用于企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理的监督、检查、考核等工作。

三、职责

1.企业主要负责人职责：

（1）对企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作负总责。

（2）组织制定企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理制度。

（3）组织对企业安全生产风险进行评估和分级。

（4）审批企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理方案。

（5）定期听取安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作汇报。

2.安全生产管理部门职责：

（1）负责组织企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理的具体工作。

（2）制定企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理方案。

（3）组织对企业安全生产风险进行评估和分级。

（4）对企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作进行监督、检查。

（5）对企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作进行总结、报告。

3.各部门、各岗位职责：

（1）严格执行企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理制度。

（2）开展本部门、本岗位的安全生产风险识别、评估和分级。

（3）落实本部门、本岗位的安全生产风险分级管控措施。

（4）发现隐患及时报告，并按照规定进行处理。

（5）参与企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理的培训和演练。

四、隐患排查范围

1.设备设施隐患排查：

（1）生产设备：包括但不限于机械、电气、电子、化工等设备的安全性、可靠性检查。

（2）安全防护设施：包括防护栏杆、安全警示标志、防护罩、限位器等安全防护装置的完好性检查。

（3）特种设备：包括压力容器、起重机械、锅炉等特种设备的定期检验和维护状况检查。

2.生产环境隐患排查：

（1）作业场所：检查作业场所的照明、通风、温湿度等环境条件是否符合安全生产要求。

（2）仓储环境：检查仓储区域的物品堆放、通道设置、消防设施等是否符合安全规定。

3.安全管理制度隐患排查：

（1）安全生产责任制：检查企业内部是否建立了完善的安全生产责任制度，并确保其得到有效执行。

（2）操作规程：检查操作规程是否完备，员工是否按照规程操作，以及规程是否及时更新。

4.人员行为隐患排查：

（1）员工安全意识：检查员工的安全意识和对安全生产知识的掌握情况。

（2）员工操作行为：观察员工在作业过程中的操作行为是否存在安全隐患。

5.应急管理隐患排查：

（1）应急预案：检查企业是否制定了应急预案，并定期进行演练。

（2）应急物资：检查应急物资的储备情况，包括急救药品、消防器材、防护用品等。

6.职业健康隐患排查：

（1）职业病防护：检查企业是否对职业病危害因素进行了识别和评估，并采取了相应的防护措施。

（2）健康监护：检查企业是否对员工进行了定期的健康检查和健康监护。

7.环境保护隐患排查：

（1）污染物排放：检查企业的污染物排放是否符合国家和地方的环保标准。

（2）环保设施：检查环保设施是否正常运行，以及是否定期进行维护和检查。

8.交通运输隐患排查：

（1）运输车辆：检查运输车辆的安全性能，包括制动系统、灯光、轮胎等。

（2）运输路线：检查运输路线的安全性，包括路况、天气等。

9.信息安全与网络安全隐患排查：

（1）信息保护：检查企业是否建立了信息保护机制，以防止信息泄露。

（2）网络安全：检查网络系统的安全性，包括防火墙、病毒防护等。

10.其他潜在隐患排查：

（1）法律法规变更：检查企业是否及时更新安全生产相关的法律法规，并调整相应的安全管理措施。

（2）新技术新工艺：检查企业是否对新技术、新工艺带来的潜在风险进行了评估和控制。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期开展全面的安全生产综合检查，覆盖企业的所有部门和环节。

2.检查内容应包括安全生产法律法规遵守情况、安全生产责任制落实情况、安全生产管理制度完善情况、设备设施安全状况、作业环境安全状况、员工安全培训情况等。

3.综合检查应由企业主要负责人组织，相关部门负责人参与，形成检查小组，确保检查的全面性和深入性。

（二）专业检查

1.根据企业特点和安全生产需要，定期组织专业检查，如机械安全、电气安全、化学品安全等专业领域。

2.专业检查应由具有相关专业知识和资质的人员负责，使用专业设备和技术手段，对特定领域进行深入检查。

3.检查结果应形成详细报告，提出改进措施和建议，并跟踪整改效果。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，如高温、雨季、冬季等，针对性地开展季节性安全检查。

2.检查内容应包括季节性灾害预防、设备设施的适应性检查、作业环境的适应性调整等。

3.季节性检查应提前制定计划，确保在季节变化前完成，减少季节性因素带来的安全风险。

（四）节假日检查

1.在节假日前夕，对企业的安全生产进行全面检查，确保节假日期间的安全生产稳定。

2.检查重点包括设备设施的停机保养情况、节假日值班安排、应急准备情况等。

3.节假日检查应特别关注员工的精神状态和作业环境的安全，防止因节假日放松警惕而导致的安全生产事故。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指企业各岗位员工在作业过程中对自身作业环境和设备设施的常规检查，以及班组长对管辖区域的安全检查。

2.定期检查是指按照一定周期，如每周、每月等，对企业的安全生产进行的例行检查。

3.日常检查和定期检查应结合企业实际情况制定检查计划，确保检查的连贯性和实效性。

4.检查结果应记录在案，对于发现的问题和隐患，应立即采取措施进行整改，并跟踪整改效果。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备停机检查：长假前，应对所有生产设备进行全面的停机检查，包括但不限于机械设备的紧固件、传动带、电气系统的接线、控制系统等，确保设备在长假期间停放状态下的安全。

2.安全防护设施检查：检查所有安全防护设施是否处于良好状态，包括紧急停止按钮、安全栅栏、警示标志等，确保在长假期间无人操作时，这些设施能够发挥作用。

3.应急准备检查：确保应急设备如消防器材、急救箱、疏散指示等处于可立即使用状态，并对员工进行应急响应的培训，确保在紧急情况下能够迅速反应。

4.生产线断电检查：长假期间，对不运行的设备应实施断电措施，防止误操作引发的电气事故，同时检查断电后的安全锁定装置是否有效。

5.环境安全检查：检查生产车间内的环境安全，包括通风系统、照明系统、防尘防毒设施等，确保长假期间环境安全无虞。

6.长假期间值班安排：制定长假期间的值班计划，确保有足够数量的员工在岗，负责日常的安全巡查和紧急情况的处理。

7.安全巡查记录：值班人员应定期进行安全巡查，并详细记录巡查情况，包括设备状态、环境状况、应急设施状态等，以便及时发现并处理安全隐患。

8.安全教育和提醒：长假前，应对所有员工进行安全教育，提醒他们在长假期间应遵守的安全规定，以及如何处理突发情况。

9.安全预案演练：在长假前，组织一次针对长假期间可能发生的安全事故的预案演练，提高员工的应急处理能力。

10.安全检查后的整改：对长假期间安全检查中发现的问题，应立即制定整改措施，并在长假结束后立即执行，确保安全生产的持续稳定。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前，对所有用于运输的车辆进行彻底的安全检查，包括制动系统、轮胎、灯光、油路、电路等关键部件，确保车辆在长假期间的安全运行。

2.驾驶员资质审核：对驾驶员的资质进行审核，确保所有驾驶员均持有有效的驾驶执照，且符合企业规定的驾驶资质要求。

3.安全驾驶培训：对驾驶员进行安全驾驶培训，强化安全意识，提醒驾驶员遵守交通规则，避免疲劳驾驶，确保行车安全。

4.行车路线规划：根据长假期间的交通状况，合理规划行车路线，避开拥堵和事故多发区域，减少行车过程中的安全风险。

5.车辆装载检查：确保车辆装载符合规定，避免超载、超高、超宽等违规装载行为，减少因装载不当引起的交通事故。

6.应急物资配备：为每辆运输车辆配备必要的应急物资，如急救包、灭火器、拖车绳、备用轮胎等，以应对突发情况。

7.行车记录仪检查：确保车辆的行车记录仪正常工作，以便在发生交通事故时，能够提供有效的行车数据。

8.交通安全提示：在车辆内部及外部显眼位置张贴交通安全提示标语，提醒驾驶员和乘客注意交通安全。

9.实时交通信息监控：通过交通信息平台或导航系统，实时监控道路状况，及时调整行车路线，避免因道路状况不佳导致的交通事故。

10.应急预案制定：针对长假期间可能发生的交通安全事故，制定相应的应急预案，确保在事故发生时能够迅速、有效地应对。

（三）环境保护安全

1.污染源检查：长假前对企业的污染源进行全面检查，包括废水、废气、固废处理设施，确保其正常运行并符合环保要求。

2.环保设施维护：对环保设施进行定期维护，确保其在长假期间能够稳定运行，防止因设备故障导致的环境污染事故。

3.环境监测：加强对环境质量的监测，包括空气质量、水质、土壤等，确保环境指标在安全范围内。

4.应急处理能力评估：对企业的环境应急处理能力进行评估，包括应急响应计划、应急物资和设备准备情况。

5.环保法规遵守：检查企业是否遵守国家和地方的环保法律法规，确保企业的生产活动不违反环保规定。

6.环保宣传教育：加强员工的环保知识培训，提高环保意识，确保员工在长假期间能够自觉遵守环保规定。

7.环保事故预案：制定针对突发环境事件的应急预案，包括化学泄漏、废水溢出等情况，确保能够迅速有效地处理。

8.环保设施备用电源：确保环保设施如废水处理系统、废气处理系统等在长假期间有稳定的备用电源，以应对可能的电力中断。

9.环保数据记录：长假期间，持续记录环保设施的运行数据和环境监测数据，以便于及时发现异常情况并采取措施。

10.环保安全隐患整改：对检查中发现的环境安全隐患，及时制定整改措施，并在长假结束后立即执行，确保环境安全。

七、隐患排查分级

1.隐患分级原则：根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率以及影响范围，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

2.重大隐患：指可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染，严重影响企业正常生产的隐患。

3.较大隐患：指可能导致较大人身伤害、财产损失或环境污染，对企业正常生产有一定影响的隐患。

4.一般隐患：指可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染，对企业正常生产有较小影响的隐患。

5.轻微隐患：指可能导致轻微人身伤害、财产损失或环境污染，对企业正常生产影响较小的隐患。

6.隐患等级判定：由专业人员进行隐患等级的判定，必要时可邀请外部专家参与评估。

7.隐患等级公布：将判定后的隐患等级在企业内部进行公布，提高员工对隐患的认识和重视程度。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：企业应制定年度隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、频次和责任人。

2.隐患排查实施：按照计划开展隐患排查工作，确保排查的全面性和深入性。

3.隐患整改责任：对排查出的隐患，明确整改责任人和整改期限，确保隐患得到及时整改。

4.隐患整改跟踪：对隐患整改情况进行跟踪，确保整改措施的有效性和整改结果的可靠性。

5.隐患整改验收：整改完成后，由专业人员对整改效果进行验收，确保隐患得到彻底消除。

6.隐患排查记录：详细记录隐患排查过程和结果，包括隐患等级、整改措施、整改期限、整改结果等。

7.隐患排查培训：定期对员工进行隐患排查知识和技能培训，提高员工参与隐患排查的积极性和有效性。

8.隐患排查奖励与惩罚：设立隐患排查奖励机制，鼓励员工主动发现和报告隐患；对未能及时发现和报告隐患的员工，视情况给予相应的惩罚。

9.隐患排查信息化管理：利用信息化手段，建立隐患排查管理系统，提高隐患排查的效率和管理的科学性。

10.隐患排查持续改进：根据隐患排查结果，不断优化排查方法和管理流程，提高隐患排查的效果，确保企业安全生产的稳定。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患排查报告制度：企业应建立事故隐患排查报告制度，明确报告程序、报告内容和责任人。

2.隐患报告流程：员工发现隐患后，应按照规定流程及时向直接上级报告，上级应在规定时间内完成初步评估，并向上级管理部门报告。

3.隐患报告内容：隐患报告应包括隐患的具体情况、可能造成的后果、已采取的临时措施和整改建议。

4.隐患报告时效：对于重大隐患，应在发现后立即报告，对于较大、一般和轻微隐患，应在发现后的规定时间内报告。

5.隐患档案建立：对排查出的隐患，应建立详细的隐患档案，包括隐患的发现时间、地点、原因、等级、整改措施、整改责任人、整改期限等。

6.隐患档案管理：隐患档案应由专人负责管理，确保档案的完整、准确和可追溯性。

7.隐患整改监控：对整改过程中的隐患进行监控，确保整改措施得到有效执行，并记录整改进度。

8.隐患整改反馈：整改完成后，应对整改效果进行评估，并将评估结果反馈至隐患档案中，以便进行后续的跟踪和监控。

9.隐患排查数据分析：定期对隐患排查数据进行分析，总结隐患发生的规律和原因，为预防措施的制定提供依据。

10.隐患排查信息公开：将隐患排查结果和整改情况在企业内部进行公示，提高透明度，接受员工监督。

11.隐患排查信息化监控：利用信息化手段，对隐患排查和整改情况进行实时监控，提高监控效率和管理水平。

12.隐患排查效果评估：定期对隐患排查效果进行评估，根据评估结果调整排查策略和管理措施，不断提升隐患排查的质量和效果。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的执行效果，促进安全生产责任的落实，提高企业安全生产水平。

2.考核原则：考核应坚持客观、公正、公开的原则，确保考核结果的真实性和有效性。