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文档简介
供应商管理制度及流程一、制定目的及范围为提升公司供应链管理水平，确保供应商的选择、评估、管理及关系维护的规范化，特制定本制度。本制度适用于所有与供应商相关的活动，包括供应商的选择、合同签署、绩效评估及关系维护等。二、供应商管理原则1.选择供应商时应遵循“公平、公正、公开”的原则，综合考虑质量、价格、交货期及服务等因素。2.所有供应商必须具备合法的经营资质，确保其提供的产品和服务符合国家及行业标准。3.各部门应指定专人负责供应商管理，确保信息的准确传递与沟通。三、供应商选择流程1.需求分析各部门根据项目需求，明确所需物资或服务的规格、数量及交货时间，形成需求报告。2.供应商筛选根据需求报告，相关部门进行市场调研，初步筛选出符合条件的供应商，至少应有三家候选供应商。3.资格审查对候选供应商进行资格审查，审核其营业执照、资质证书、财务报表及过往业绩等，确保其具备相应的供货能力。4.询价与比价向候选供应商发出询价函，收集报价信息，并进行比价，综合考虑价格、质量及服务等因素，选择最优供应商。5.合同签署确定供应商后，双方签署正式合同，明确供货内容、价格、交货时间及售后服务等条款。四、供应商绩效评估流程1.评估标准设定供应商绩效评估标准，包括交货及时性、产品质量、服务响应速度及售后服务等。2.定期评估每季度对供应商进行绩效评估，收集各部门对供应商的反馈意见，形成评估报告。3.评估结果反馈将评估结果反馈给供应商，指出其在各项指标上的表现，并提出改进建议。4.不合格供应商处理对于连续两次评估不合格的供应商，需进行整改，整改后仍不合格的供应商将被列入黑名单，停止合作。五、供应商关系维护1.定期沟通各部门应定期与供应商进行沟通，了解其经营状况及市场动态，保持良好的合作关系。2.培训与支持针对重要供应商，提供必要的培训与支持，帮助其提升服务质量与管理水平。3.合作机会在新项目或新产品开发时，优先考虑与表现优秀的供应商合作，形成长期稳定的合作关系。六、备案与文档管理所有与供应商相关的文档，包括合同、评估报告、沟通记录等，均需进行备案，确保信息的完整性与可追溯性。各部门应建立供应商档案，定期更新相关信息。七、供应商管理纪律1.责任与义务各部门应对供应商管理工作高度重视，确保流程的执行与落实。2.行为规范供应商管理人员不得接受供应商的任何形式的贿赂或馈赠，违者将受到严肃处理。八、流程反馈与改进机制在实施过程中，各部门应定期对供应商管理流程进行评估，收集反馈意见，及时调整与优化流程，确保其适应
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