人力资源部月报

月度工作汇报201905人力资源部2021/6/27101020304基本人力分析人员异动分析招聘分析考勤分析目录CONTENTS03成本核算2021/6/27201基本人力分析2021/6/2731.xx公司人数199人2.7月即将转正人员12人，6月做好相关人员试用期考核工作1.xx公司人数40人2.7月即将转正人员2人，6月做好相关人员试用期考核工作1.部门人员情况；2.团队学历、年龄、司龄分布；3.工作重点；团队情况XXXXX有限公司XXXXX有限公司基数人力分析2021/6/274基数人力分析部门人数截至2019年5月底XXXX有限公司员工200人，XXXX公司40人，总计240人。运营管理部7证照管理部3金融产品部9金融事业部5财务管理部23资产管理部5贷后管理部27风险控制部14客户服务部16区域服务部85人力资源部4董事长办公室1其他1技术部402021/6/275基数人力分析XX公司员工年龄分布年龄车管家科技公司总计人数占比人数占比人数占比<242512.56%410.00%2912.13%24-288341.71%2255.00%10543.93%28-358341.21%1332.50%9539.75%35+94.52%12.50%104.18%总计200100.00%40100.00%239100.00%XX公司管理层年龄分布年龄车管家人数占比<242512.56%24-288341.71%28-358241.21%35+94.52%总计199100.00%2021/6/276年龄分布工作重点05月份XXX体系现有人员年龄集中在24-35之间；05月份XXX管理层年龄集中在28-35之间，占比78%；注重24-28年龄段职业规划的沟通；重点培养现有基层人员，为之后管理层做好储备；基数人力分析2021/6/277学历分布05月份XXX及XXX学历分布大专及本科占比集中；05月份大专占比44.35%，本科占比40.59%；管理层本科占比52%；基数人力分析2021/6/278司龄分布工作重点05月份司龄集中在半年以上一年以内人员最多；1-2年人员占比次之；管理层司龄分布比较均衡，以半年到2年以上之间分布；加入公司半年以上同事对公司认可度比较高，关注这批人员工作情况以及职业规划；根据工作情况以及职业规划，做好管理人员储备并给予相应的培训；做好新入职人员的考核工作，作为后期人员培养的参考。基数人力分析2021/6/27902人员异动分析2021/6/2710异动情况异动人员分析区域/公司部门编制人数上月末人数入职人数离职共(31)人本月异动本月末人数辞职辞退其他离职率调入调出晋升总部人力资源部40.00%4财务管理部253416.00%23资产管理部60.00%5运营管理部101110.00%37风险控制部14117.14%14贷后管理部28127.14%27证照管理部30.00%3金融产品部4125.00%69客户服务部149750.00%16金融事业部50.00%5车务部14964.29%5法律事务部10.00%0董事长办公室10.00%1区域011华北150.00%116华东1930.00%1221华南60.00%6西南140.00%14西北720.00%9东北70.00%7深圳分公司66其他11妙优车科技324618.75%1040小计023024310013.48%2550240离职率=本月离职人数/上月末人数*100%

本月末人数=上月末+入职人数-离职人数+调入人数-调出人数2021/6/271101离职分析5月份离职共计31人，试用期内离职14人，组织框架调整离职9人，正式员工离职8人。试用期离职中客户服务部占比较高，原因集中在：1.员工对就职岗位的工作内容不熟悉，以前没有工作经验，入职了解后发现不是自己期望的而离职；

对策：面试筛选的过程应识别那些最能符合工作要求的应聘者，并让应聘者充分了解工作任务的实际情况。2.距离问题对策：面试对于距离，上班时间约定好，距离远的在入职前一周，做好及时沟通。正式员工离职

集中在技术部，异动分析02入职分析5月份入职为人员替换以及部门内部业务调整，人员需求增加，财务管理部、运营管理部，贷后管理部等部门人员已到岗2021/6/271203招聘分析2021/6/2713终端客户加盟商招聘情况序号部门在招岗位需求人数留存人数1客户服务部客服专员5-8人32质培专员13贷后管理部催收内勤114催收专员15深圳分公司人资经理116品牌部主播17财务管理部财务总监18财务经理19财务会计2110出纳1111运营部线上运营经理112电商运营经理113风险控制部风控总监114面审专员1115技术部Java工程师1116产品经理217产品助理1118测试主管1119运维工程师120前端开发11合计12015月份招聘情况5月份招聘岗位共计20个，财务岗位，测试主管，前端开发，产品助理，深圳人资经理等已招聘到位。026月份招聘重点6月份招聘工作重点：基础岗：客服专员、签约以及催收；技术类：产品经理，中高层岗位：财务总监以及风控总监2021/6/2714技术岗职能岗智联招聘BOSS直聘&拉钩招聘渠道2021/6/2715终端客户加盟商招聘情况在招岗位邀约人数初试参加人数复试参加人数终试参加人数录用人数offer发放数量入职人数入职率留存人数留存率客服专员21127241711829.63%337.50%质培专员2220.00%催收内勤11100.00%催收专员1人资经理11100.00%主播310.00%财务总监2110.00%财务经理2财务会计221182219.09%1100.00%出纳2311932218.18%150.00%线上运营经理10.00%电商运营经理3风控总监430.00%面审专员165321120.00%1100.00%Java工程师2816161116.25%1100.00%产品经理1120.00%产品助理11100.00%测试主管11100.00%运维工程师75522120.00%00.00%前端开发111100.00%3368468027192023.81%1260.00%01入职率分析月份招聘岗位共计20个，财务岗位，测试主管，前端开发，产品助理，深圳人资经理等已招聘到位。02留存率分析客户专员：留存率为37.5%，离职原因主要集中在入职了解后发现不是自己期望的而离职，后期面试让应聘者充分了解CSR工作任务的实际情况。2021/6/271604考勤分析2021/6/2717考勤情况项目比例备注全勤率59.36%缺勤40.64%事假35.96%病假4.49%产假2.25%缺卡/迟到57.30%5月XXX公司考勤全勤率为59.36%，没有全勤主要原因集中在缺卡/迟到，占比57.3%贷后以及车务部采取人脸打卡，考勤问题大有改善，后期关注每日打卡，提醒大家打卡2021/6/271805成本核算2021/6/2719公司/部门社保公积金工资企业个人企业个人XXX郑州96940.2441271.693535035350584613.36华北区武汉3231.571184.8285685615714.19济南12807.094903.833808.83808.863984.6石家庄5246.921484.961172117212050.13华东南昌2965.81324.5661661617709.44太原539918621280128019360.89金华1900.26963.9060060012896.1合肥3855.001575.0088088016166.26东北长春9110.843250.732191219123791.45华南惠州2593.281264.862062020657.2西北西安6456.882255.891200120032846.19西南成都3663.413521040104017341.34昆明2661.931064.371050105011635.63贵阳4101.041415.81024102421363合计160933.2565174.3551687.851687.8870129.78XXX公司23158.589391.027350.007350.00235930.78合计184091.8374565.3759037.8059037.801106060.562021/6/2720XXX社保基数调整金额对比险种缴费基数企业缴纳个人缴纳小计缴费基数企业缴纳个人缴纳小计缴纳比例缴纳金额缴纳比例缴纳金额缴纳比例缴纳金额缴纳比例缴纳金额养老保险274516%439.208%219.6658.83524.316%563.898%281.944845.832医疗保险27458%219.602%54.9274.53524.38%281.942%70.486352.43工伤保险27450.20%5.490%05.493524.30.20%7.050%07.0486失业保险27450.70%19.220.30%8.23527.453524.30.70%24.670.30%10.572935.243生育保险27451%27.450%02