水电发电机组A级检修全过程检查表

水电发电机组A级检修全过程检查表表U.1水电机组A级检修全过程检查表序号检查项目标准分检查方法评分标准及办法应完成时间实际完成时间应评分实得分检查发现问题备注1检修准备阶段3001.1制定有本企业的检修管理办法和检修奖励与考核制度10检查制度1、无制度不得分；2、职责不清、要求不细、质量不高扣20%.1.2制定有检修计划并按时报出。10检查检修计划报出日期。未按时报出扣20%。1.3重大特殊项目有可行性报告并经过审批。10查重大项目的可行性报告。缺一份扣20%，可行性内容简单扣10%；未经审批20%。1.4设备A级检修工期符合要求。15检查A级检修工期计划。未经批准超期的全扣。1．5修前一个月召开了设备状况补充分析会并做好记录15检查会议记录未进行的不得分1.6A级检修前一个月召开了A级检修准备工作的检查会，并作好记录。15查看会议记录或会议纪要。未开会全扣，无记录扣50%。1.7成立了A级检修的组织机构，明确了工作组及成员的职责。20检查各组成员及各组成员的责任制。未成立机构不得分，职责不清扣20%。1．8修前召开了全体检修人员参加的检修动员会10检查会议记录未进行不得分1.9措施落实801.9.1按专业或设备划分的检修项目已确定，检修项目包括标准项目、消缺项目、技术监控项目（按公司下发的各项技术监控文件要求）、安全风险控制评估（包括反措）整改项目、公司安排的技改和重大非标项目。201、按系统各发电企业检修导则检查标准项目；2、按设备缺陷记录检查消缺项目；3、按公司下发的技术监控项目检查监控项目；4、按安全风险控制评估存在问题和反措计划检查安全风险控制评估整改项目；5、检查年度公司确定的技改和重大非标项目。检查五类项目内容的齐全情况，若一类项目中存有缺项或不齐备，扣10－20%1.9.2颁布了作业指导书并经学习讨论，工作人员培训合格。201、检查作业指导书是否齐全；2、检查工作人员对自己负责的项目要求是否清楚。1、作业指导书项目或内容不齐全，发现一项扣10%；2、抽查人员有一个不合格扣5%。1.9.3重大非标项目及技改项目落实了项目负责人，制订了相应的施工技术措施和安全措施。20按项目检查项目负责人、技术措施和安全措施。1、未落实项目负责人扣30%；2、无技术措施和安全措施或措施不齐全扣10～100%。1.9.4制定有A修大件吊出、吊入，开启流道人孔的安全技术措施20检查检修文件无措施不得分；措施不齐全扣10～100%。1.10物资落实：A级检修特殊项目的设备、备品备件、材料是否符合实际？是否按公司文件要求进行招标订货并在A级检修开工前一月（该项目的进度节点前5个工作日）到货并经验收合格。201、检查设备、材料、备品备件到货情况。2、检查质量证明书及进行的验收手续。3、大宗材料及设备进行招投标并查看合同及招投标书。4、检修期间的材料计划5、检查库存情况1、重要设备、材料、备品备件未到货影响开工日期不得分。2、无验收手续及质量证明书扣50%。1.11按照集团公司和分公司相关规定确定检修外包单位，签订合同及安全协议，并在A级检修开工前经电厂安全知识培训并考试合格，可随时进厂施工。151、查看招标投标文件及施工合同和技术协议书。2、查看施工单位的安全考试的材料。1、项目未经招标扣20%2、未签合同不得分。2、施工人员未经安全考试扣50%。1.12绘制了检修进度网络图或专业设备检修横道图。10查看检修网络图或横道图。1、未画网络图及控制表不得分。2、网络图及控制表不符合实际扣30%。1.13绘制了检修现场定置管理图。5查看现场定置管理图。2、定置图不符合实际扣50%。1.14A级检修应实行监理制，对安全、质量、工期、作业环境进行全面监督管理，监理人员应在开工前5个工作日到位。5查看监理合同及监理到位情况。1、无监理不得分。2、监理未按时到位扣30%。1.15编制有施工用的，专用工器具、安全用具测试仪器、仪表清单，并提前进行检查维护和检验。101、抽查施工用具及安全用具检验检查记录。每发现一件不合格或不检验扣10%。1.16修前对挡水设备、起重设备、排水设备进行全面的检查维修。15查检查维修记录未进行检查维修不得分，检查维修不全面的扣10%-100%。1.17全体检修人员和有关管理人员在开工前10个工作日内已经学习了安全规程、质量管理手册和作业指导书，并经安全规程考试合格。10抽查相关人员学习及验试情况。1、未学习有关资料不得分。1.18启动试验方案已经经讨论并审批，大纲内容要全面、要包含所有的设备和系统的传动、连续和正常切换的试验。10查看试运大纲内容。试运大纲内容不全面扣30%。1.19检修作业指导书符合大唐集团制[2008]9号中国大唐集团公司检修作业指导书编写规范要求。10查检修作业指导书。检修作业指导书依据设备制造厂家的设计规范、技术说明书、安装工艺说明、运行操作说明、图纸及试验报告、调试报告等相关资料编写，按设备具体到部位，有检修项目、工序、工艺要求、质量标准及质检点，每一处不符合要求扣1分；作业人员所持检修作业指导书不是最新、有效版本，每人次扣1分；检修作业指导书中严重违反国标、行标或反措，每项扣5分；与现场不相符、未根据设备实际情况修订，每项扣2分。1.20“精品工程”创建方案及措施的可行性。10查创建“精品工程”方案创建“精品工程”方案编制完善，内容覆盖全过程管理，符合管理办法要求，否则扣2-5分；创建措施的针对性、可行性、完整性差，扣2-5分。2检修施工阶段管理4502.1检修现场实行了看板管理，对进度、质量、安全、文明情况进行公布15检查检修现场无看板管理不得分；未进行进度、质量、安全、文明情况进行公布扣10%-50%。2.2是否定期召开检修协调会10查会议记录开展不正常扣10-50%2.3对检修过程中发现的重大问题和重要缺陷是否组织进行专题分析并制定出可行的解决问题的措施20查简报及会议纪要不组织分析不得分；措施不完善扣10-50%。2.4检修过程是否实行了不符合项通知单制度，执行不合格品控制程序，对不符合项要提出纠正措施，让步接收项应经过审批15查简报、验收记录和不合格品控制单未实行不合格品通知单制度不得分；不合格品纠正措施未经审批扣10-50%。2.5定期开展现场安全监督、定期考核通报。10查看活动记录或简报。安全定期通报缺一期，扣10%；安全定期通报的整改项目未实现闭环管理，每项扣10%；监督履职不到位的，每次扣10%。2.6重大作业实行了领导到位制度，高风险作业管理规范。10查看到位签到表2、查看高风险作业相关资料。3、现场检查。1、不执行到位制度不得分；有不到位情况，发现一起扣10%。2、查高风险作业现场监督监护是否利用视频监控、执法记录仪或手机录像等手段进行全程监督，有不到位的情况，发现一起扣20%。3、查高风险作业现场监护人满足要求，有不满足要求的，发现一起扣20%。2.7进行了机坑水位的监视并及时排水10查看运行记录未开展工作不得分。2.8检修设备安全隔离措施、遮拦、安全标识齐备完善10检查现场安全措施发现严重问题不得分，发现一处一般问题扣10%。2.9现场施工用具摆放、线缆敷设整齐10现场检查发现一处问题扣10%。2.10检修人员进入现场应携带工作票，同时带全所需工器具和材料，工作场所采取的安全措施符合危险点分析要求。101、检查工作票所采取的措施。2、检查重要项目及危险项目的危险点分析。1、发现一项无票工作扣50%。2、工作票不符合要求扣10%。3、有一项安全措施不齐全扣50%。4、缺危险点分析有一项扣10%。2.11设备拆卸时携带作业指导书，检修步骤符合作业指导书的要求。101、现场查看作业指导书。2、查看作业指导书上的检修记录及询问现场工作人员。1、查出一项未携作业指导书扣20%。2、不符合作业指导书要求扣10%。2.12现场采取了运行设备的隔离措施和环境的防护措施10现场检查发现一处问题扣10%。2.13解体的设备，在需要留标记的位置均已经进行标记。10对照作业指导书现场检查。发现一项未留记号的扣10%。2.14拆卸的设备采取了有效的防护，需要封闭的部件及管道进行了封闭，需要包扎的部件进行了包扎。10对照作业指导书现场检查。发现一项未封闭或包扎扣10%。2.15拆卸时不发生造成部件损坏的情况。10检查现场拆卸后的部件。发生损坏部件一件扣5%～20%。2.16拆卸时应作记录的数据进行了记录，字迹清晰、数据真实准确，并且是在现场进行记录。10按作业指导书要求检查并检查是否现场记录。1、发现未按要求留记录的扣20%。2、事后记录扣5%。2.17拆下的部件按事先制定的部件配置图进行摆放。10对照定置图在现场进行检查。未按配置图要求摆放部件，每发现一处扣10%。2.18做到文明整洁施工，拆下的废物料应及时清理，做到每天工完料净场地清。施工现场按照“五三制”进行管理。三条线：工具、备件、材料摆放一条线。三不乱：不乱打、不乱拆、不乱卸。三不落地：工具量具、零件、污油脏物不落地。三净：开工、施工、停工场地净。三严：严格执行协作计划、安全规程、现场制度。5现场检查文明检修情况。发现一处非文明生产扣10%。违反文明生产“五三”制规定，每处扣1分。2.19部件拆卸后经清理见本色，达到测量时不发生误差，清理符合要求。101、对照作业指导书检查清理方法。2、查看部件清理效果。1、清理工艺不符要求扣20%。2、清理后的部件影响测量及回装扣20%。2.20应该测量的数据已测量齐全，数据正确可靠。151、按作业指导书要求进行检查。2、数据是否是在现场进行记录，并对数据正确性进行抽测。1、未按要求进行记录的扣20%。2、记录不及时扣10%。2.21设备检查中发现的问题已进行记录，对新发现的问题进行了原因分析，并提出相应结论措施。151、检查记录及检修协调会记录。2、检查缺陷分析及相应解决措施。发现问题未分析及提出相应措施的扣20%。2.22设备异动经过申请，变更有方案并经过审批101、检查记录及检修协调会记录。2、检查异动申请单和技术通知单异动未申请的发现一项扣20%；未出技术方案的发现一项扣20%。2.23执行定值管理制度，定值改变经过审核批准101、检查记录及检修协调会记录。2、检查定值单发现一项不执行定值单制度的扣20%。2.24技术监督的项目已按计划进行并做好相应记录。15按监督计划项目进行检查。监督计划项目未按计划进行又未经领导批准扣20%。2.25监理对分解设备的测量数据、标记、存在的问题进行了确认，对有关工作进行了协调，工作正常开展，并取得成效。10查看监理活动记录或简报，查看检修记录1、未进行数据和标记的确认扣20%；2、无记录或简报，不得分，开展较差扣30%。2.26重大非标项目或重大技改项目按原定的措施和工期进行施工。10查看施工进度及施工记录。工期拖延一天扣5%，施工记录不齐全扣20%。2.27进度变更应经过了领导小组批准并在网络进度图上进行了标示。10查看检修网络图，查看网变化的原因及会议纪要。未经领导批准而改变网络进度扣20%，网络图无实际进度扣10%。2.28工期调整应按规定要求提前提出10检看运行记录和协调会记录未按规定时间申请的不得分2.29外包工程管理情况10现场检查外包工程相关资料发现一项不符合《中国大唐集团有限公司发电企业生产外包外委项目管理办法》（大唐集团生〔2021〕222号）要求的扣20%。2.30回装的零部件符合质量要求，检测数据齐全。15检查测量数据或零部件的质量合格证明书。无测量数据或质量证明每发现一项扣50%。2.31回装时安装数据符合质量要求，记录齐全。20按作业指导书上注明的要求进行检查。回装数据不齐全或不符合要求发现一项扣20%。2.32风洞进出是否实行了登记记录制度15查看现场不实行登记制度的不得分2.33按要求及时进行了三级验收和H和W点进签证，验收资料提供及时、数据准确、完备。15作业指导书或验收记录。1、未及时验收的发现一项扣20%；2、H和W点未按要求签证发现一项扣20%（反映在未检查签证或代签等情况）；3、未及时提供验收资料、数据不准或缺失的发现一项扣20%2.34设备检修完工后，原有的铭牌、罩、标牌、栏杆、平台及孔洞已全部恢复20现场检查。每发现一项扣5%。2.35现场清洁有序，检修用设备按规定放置。10对照原有检修设备放置要求进行现场检查。1、现场不整洁，在检修后发现一处扣10%。2、检修设备未按要求放置扣10%。2.36检修项目的调整经过了审批10查检修项目及协调会记录不经审批的发现一项扣20%2.37现场检查违章作业情况5现场检查发生人员违章的，每次扣3分；发生装置性违章的，每项扣2分。2.38技术资料齐全、数据准确、记录完整。5现场检查检修现场无图纸、作业指导书、特殊项目方案等技术资料或不齐全、不准确的，每项扣1分；数据不准确、记录不完整，每次扣1分；技术资料编审批手续不完整，每项扣1分。2.39隐患、缺陷、不符合项发现及闭环。5现场检查未建立清册，无闭环管理，每项扣2分；不符合项未履行程序，每项扣2分；重要不符合项让步接收，不得分。2.40监理人员配置满足现场施工需求4现场核查人员数量、专业、技能等配置不满足需求，每个专业扣2分。2.41按监理规划和实施细则对项目进行管控。6现场查阅监理相关资料没有监理规划、实施细则、监理总结等资料，每少一项扣2分；监理日报每缺一期，扣0.5分；W、H点等关键见证点，每缺一项扣1分；未对重大偏差提出预警的，每项扣2分；造成返工、误工、损坏等后果的，每项加扣1分；重大质量问题未跟踪，未闭环验收整改的，每一项扣2分。4试运行阶段1504.1检修作业全部结束并组织进行了启动前整体验收，检修记录、资料齐全20检查检修记录和验收记录未进行启动前整体验收的扣50%，检修记录资料不齐全的扣20%。4.2检修设备已向运行人员进行了交底，系统变动的在运行系统图上已修改，运行人员已学习。20检查变动报告及交底记录，检查系统图修改情况。发现有一个方面未按要求进行扣10%。4.3机组恢复操作实行了领导带班制度15检查运行记录未实行领导带班的不得分4.415检查运行记录未进行检查的不得分4.5提前进行了专业试验票的申请15检查运行记录发现有未提前开票的一项扣20%。4.6涉及系统的试验项目提前向调度部门进行了申请10检查运行记录发现有未提前申请的一项扣20%。4.720查阅运行记录和启动试验报告，查阅各种表格。4.8检查试运记录完整齐全。15检查试运记录。无试运记录扣100%，试运记录不齐全扣20%。4.9A级检修后试运中需做的试验及记录全部完成，并且数据正确齐全。10查看试验报告及记录。每发现一处数据不合格或数据错误扣10%。4.10归调前消缺：启动试验过程中发现的问题消缺、处置。10查检修记录存在未消除或遗留三类缺陷的，每项扣5分；遗留四类缺陷或异常，每项扣2分。5复役后评价总结阶段350并网运行30天后提交5.1进行A级检修总结，内容应包括A级检修的准备工作、A级检修安全情况、项目完成情况、使用工时情况、检修中的质量管理、费用使用情况、机组试运情况、A级检修中的经验教训等。30查看A级检修总结（包括各专业总结）1、总结内容不齐全或不正确扣20%分。2、缺少专业总结，少一个专业扣20%分。5.2并网运行一个月内机组安全运行情况及机组渗漏情况。20查看运行记录及缺陷记录。1、一个月内发生影响机组负荷的缺陷每一次扣30%分。2、机组渗漏率大于0.03扣30%分。发生一次非停扣50%。5.3根据A级检修总结提出的问题，修订作业指导书（工艺流程、质量标准、W、H的设置）。10抽查作业指导书。完全未修改全扣，部分未修改扣30%分。根据使用中问题检查5.4完善计算机管理数据，补充设备台帐（若有设备变动）和检修台帐，将A级检修中重要检修内容进入计算机库。15抽查资料是否进入计算机或另有书面材料。未进入扣80%，部分未进入扣50%，个别未进入扣10%。5.5凡A级检修中有系统变动，接线变动，设备及另部件材料，尺寸变动应修改原档案室内的资料签纸，使其符合现设备的状况，并将原有图纸资料作废或作说明。10去档案室抽查资料图纸修改情况。未改动不得分，部分改动按情况扣10～50分。5.6设备检修的技术资料、试验报告、质检报告、设备变动报告、检修文件、外包工程的设备检修记录及有关文件资料及其它技术资料应归档。15去档案室检查资料情况。未存档不得分，部分存档按情况扣10～50%。5.7检修指标2505.7.1安全指标905.7.1.1不发生人身轻伤及以上事故。20检查安全简报及班组抽查。2、每发生一起重伤以上人身事故扣100%。5.7.1.2不发生设备损坏事故。15检查检修记录及A级检修简报。每发现一起设备损坏事故扣20%。价值超过万元以上的设备损坏扣50%。5.7.1.3不发生检修现场火灾事故。15查看安全简报。每发生一起火灾扣100%，发生一起火警扣20%。5.7.1.4不发生领导违章指挥及集体违章事件。10查看安全简报及班组调查。每发生一起扣30%。5.7.1.5工作票、操作票合格率达100%。10抽查工作票，操作票。合格率每低1%扣5%。5.7.1.6不发生