硬件与软件采购管理制度

硬件与软件采购管理制度1.前言本制度旨在规范企业硬件与软件采购流程，确保采购活动的透亮度、公平性和效率，并最大程度地节省企业资源。全部企业员工和相关部门必需遵守本制度。2.采购需求确认2.1部门负责人或员工提出硬件或软件采购需求时，需向采购部门供应认真的需求信息，包含但不限于物品名称、规格、数量、用途、预算、交付日期等。2.2采购部门将认真审查并确认采购需求的合理性、必需性和合规性，并与需要的部门进行沟通，以确保需求的准确性。2.3采购部门应依据采购需求优先级订立采购计划，并向相关部门供应估计的采购时间表。3.供应商选择与评估3.1采购部门应开展供应商的调查和评估工作，以确定有资质和信誉的供应商。3.2供应商的评估标准包含但不限于：产品质量、价格合理性、服务水平、交付本领、售后支持等。3.3采购部门应定期更新供应商名单，并建立供应商绩效评价制度，对供应商履行合同和服务质量进行评估。4.采购流程4.1采购部门依据采购计划，向合格的供应商发送采购邀请函，并告知采购时间和地方。4.2供应商收到采购邀请函后，如有心愿参加采购，应提交相关文件、样品、技术参数等。4.3采购部门依据参加采购的供应商提交的文件进行评估和比较，并确定最终的中标供应商。4.4采购部门与中标供应商进行谈判，并最终签订采购合同，明确双方权益和责任。4.5采购部门应及时向相关部门通报采购结果，并布置付款事宜。5.采购合同管理5.1采购部门应建立采购合同台账，记录每一笔采购合同的信息，包含但不限于合同编号、供应商信息、采购物品信息、交付日期、合同金额等。5.2采购合同应由双方签字或盖章确认，并留存原件备查。5.3采购部门应定期与供应商进行合同履行情况的跟踪和评估，确保供应商依照合同要求及时履行供货责任。5.4如发生合同履行问题或纠纷，采购部门应及时与供应商进行沟通协商，并采取相应的挽救措施。6.采购本钱掌控6.1采购部门应依据企业的财务预算和采购需求，合理掌控采购本钱，并力争实现本钱节省。6.2采购部门应与财务部门紧密合作，对采购活动的费用进行核算和监控，并向管理层供应采购费用报告。6.3采购部门与供应商之间应保持公正、透亮的采购谈判，不得接受任何与采购业务有关的回扣、贿赂等不正当行为。7.资产管理与台账记录7.1采购部门应建立企业资产管理制度，明确资产的分类、采购、使用、维护和报废等流程。7.2采购部门对全部硬件和软件资产进行统一编号和登记，并建立资产台账，认真记录每一项资产的信息，包含但不限于资产名称、型号、规格、数量、使用部门、购买日期、保修期限等。7.3采购部门应定期盘点企业资产，确保资产的完整性和准确性，并与财务部门进行核对。8.违规处理8.1对于违反本制度的行为，采购部门应立刻报告公司高层管理，依照企业相关规定和纪律处分程序进行处理。8.2对于违规行为造成的经济损失，违规人员应依法承当相应的经济和法律责任。9.附则9.1本制度的解释权归企业管理负责人全部，并可依据需要进行修订和增补。9.2本制度自发布之日起正式实施。9.3如对本制度内容有任何疑问或建议，可向采购部门提出，由企业管理负责人进行解答和决策。以上是我们公司的硬件