物资与耗材采购与管理制度

物资与耗材采购与管理制度1.目的和适用范围本规章制度的目的是为了确保医院各部门能够高效、有序地进行物资与耗材的采购和管理工作，确保医院日常运营的顺利进行。本制度适用于医院内的全部部门和相关人员。2.采购流程2.1采购申请各部门依据实际需要，将采购需求书面提交给医院采购部门。采购需求应包含物资或耗材的种类、数量、质量要求、使用期限以及估计采购时间等信息。2.2采购评估和比较采购部门收到采购申请后，依据需求进行采购评估，并进行供应商的选择和比较。供应商选择的原则应包含价格合理、质量可靠、交货及时、服务良好等。2.3采购订单采购部门依据评估结果和比较，向供应商发送正式的采购订单。采购订单应包含物资或耗材的认真信息，供应商名称、联系方式以及交货时间等内容。2.4验收与入库采购部门在收到供应商交付的物资或耗材后，进行验收工作。验收工作应包含核对采购订单的内容与实际交付的物资或耗材是否全都，以及物资或耗材的质量和数量是否满足要求。验收合格的物资或耗材，采购部门应及时将其入库，并进行登记和分类管理。3.物资和耗材库存管理3.1库存监控和掌控采购部门负责定期监控和掌控物资和耗材的库存数量和质量。库存监控应包含定期盘点和库存清理等工作，确保库存数据准确无误。3.2仓库管理采购部门应建立特地的仓库管理团队，负责物资和耗材的安全储存和保管工作。仓库管理应包含物资和耗材的分类储存、定期巡检和维护以及出入库登记等内容。仓库内的物资和耗材应依照FIFO（先进先出）原则进行管理，确保库存物资的及时更新和使用。3.3库存报废和处理采购部门应定期审查库存物资和耗材的情形，发现过期、损坏或不合格的物资和耗材应及时报废或处理。报废或处理的物资和耗材应依照相关法律法规和环保要求进行安全处理。4.供应商管理4.1供应商评估和选择采购部门应建立供应商评估和选择的制度和档案。对新的供应商进行评估时，应从价格、质量、交货时间、售后服务等多个方面进行综合考虑。4.2供应商合同管理采购部门与供应商签订书面合同，明确双方的权利和义务。合同内容应包含物资或耗材的品种、数量、质量要求、价格、交货期限、付款方式等内容。采购部门应建立供应商合同档案，并及时更新和管理。4.3供应商绩效评估采购部门应定期对供应商进行绩效评估，评估内容包含供货质量、交货及时性、售后服务等方面。绩效评估结果应作为后续供应商选择和合同续签的依据。5.监督与考核5.1内部监督机制医院设立相应的内部监督机构，负责对物资和耗材采购及管理工作的监督和检查，确保工作规范和合规。内部监督机构应定期对物资和耗材的采购、使用、出入库等环节进行检查和评估，发现问题及时进行矫正和整改。5.2绩效考核通过订立相应的考核指标和方法，对各部门和相关人员的物资和耗材采购和管理工作进行绩效考核。考核结果应作为后续工作任务调配、晋升和奖惩的依据。6.违规处理措施6.1违规行为未经批准私自采购或使用物资和耗材。与供应商存在利益输送等不正当行为。造成库存物资和耗材的挥霍、滞销或报废等损失。未按规定操作仓库，导致物资和耗材的遗失或破损等情况。6.2处理措施对涉嫌违规行为的人员进行调查和核实。对违规行为严重的人员，依据医院纪律处分规定进行处理，包含警告、记过、记大过、解聘等惩罚措施。对造成经济损失的违规行为，追究相关责任人的经济赔偿责任，并保管相关证据。7.附则7.1修订与解释对本制度的修订和解释权归医院管理层全部。修订和调整后的制度应及时通知和培训相关人员，并进行相应的改进和完善。7.2实施日期本制度自颁布之日起生效，并替换原有相关制度。以上为物