生产一致性年度报告

XXXXX公司生产一致性年度报告一、概述1.企业基本情况XXXXX有限公司（以下简称公司）成立于XX年XX月XX日，公司坐落于风景秀丽的XXXXX开发区，总占地面积1000亩，为中国XXXXX集团XXXXX之一。公司计划总投资XXX亿元人民币，设计年产重型卡车XXX万辆。项目达产后预计实现销售收入XXX亿元人民币，吸纳就业人员XXXX多人。公司主要生产载重XX吨至XX吨的“XXX”牌载货汽车、牵引车、自卸车等各类重型汽车，依托XXXXXX集团强大技术支持和品牌辐射力度，研发、生产、销售汽车整车产品，公司生产的“XXX”系列重卡是XXX集团继“XXX”、“XXX”后的又一精品XXX品牌。目前，公司已经在全国成立了XX个销售分公司，XXX余家售后服务网点，销售网络覆盖全国范围。“XXX”重卡已获得了市场认可、用户好评，在各地市场销售一路攀升。公司采用“滚动式”的发展模式逐步扩大规模，“十一五”期间将达到XX万辆的生产能力，将成为XXX重要的生产基地。随着公司的不断快速发展壮大，带动的企业将不断增多，互利共赢的局面将更加进一步深化。在“十二五”计划中，公司二期工程预计投资约XX亿元人民币，主要用于引进XXXX公司技术建设“XXX”重卡车身焊接、涂装车间，该项目现已委托XXX设计院开始前期设计。XXXXXXX公司是XXX市实施“一个中心，五个基地”建设、培育壮大机械制造产业的重点龙头项目，“XXX”重卡的下线，填补了我市汽车整车生产的空白。经过近几年的生产经营，XXX公司“XXX”牌重卡已经逐步成为XXXXX市场一支重要力量。近年来，在国家、省、市有关部门的大力支持下，公司得到了快速发展。XXX年，公司实现产值XXX万元，销售收入XXX万元，生产商用车XXX辆；XXX年公司实现产值XXX万元，销售收入XX万元，同比增长X%，生产商用车X辆；X年实现产值X万元，销售收入1X万元。X年企业更是取得了快速发展，截止X月上旬生产整车X辆，全年预计实现产销X万辆，实现销售收入X亿元。二、生产一致性保证计划书的变更情况（二）相关质量控制文件的修改情况，与排放相关的关键部件、控制方法、检测方法的变更。2010年，根据公司组织机构变化，结合新版实施规则和GB/T19001-2008标准，公司2010年对体系文件进行了修订换版（由C版换为D版）。经过各部门内部审核员和部门领导的审核确认，新版程序文件共计27个三层次文件36个，均以电子版形式在公司内部局域网上发布。此次体系文件的修改结合公司实际情况和各部门的工作流程，紧紧围绕实用性和可操作性进行，理顺了各部门的接口问题，使程序文件和质量手册等更符合国家标准和生产一致性控制要求，更具实用性和可操作性。上一年度相关质量控制文件的修改情况,与排放相关的关键部件、控制方法、检测方法的变更见下面所示,其他文件未有更改。外购件采购过程质量控制 相关技术文件号配套供应商开发XXXX.B.02.05.D《配套供应商、配套产品开发控制程序》日常监督： XXXX.B.05.01.D《采购管理程序》XXXX.B.05.02.D《供应商管理程序》采购产品的检验和验证：XXXX.B.06.11.D《产品的检验和试验程序》装配过程质量控制 作业文件号装配要求：2393-JN00X-XXXX-XXX装配工艺号装配要求：控制方法： XXXX.B.06.11.D《产品的检验和试验程序》XXXX.B.06.06.D《不合格品控制程序》在线检验： XXXX06029D随车质量记录卡不合格品控制： XXXX.B.06.06.D《不合格品控制程序》设备管理制度： XXXX.B.06.01.D《监视与测量设备控制程序》例行检验： XXXX.B.06.10.D《例行检验和确认检验控制程序》定期检验： XXXX.B.06.10.D《例行检验和确认检验控制程序》XXXX.B.06.12.D《关键元器件及材料定期确认检验程序》措施： XXXX.B.06.09.D《纠正和预防措施控制程序》三、一致性保证计划的实施情况关键部件外购件采购过程质量控制实施情况本公司由产品开发部负责按照本公司的质量体系程序文件中的XXXX.B.02.05.D《配套供应商、配套产品开发控制程序》组织开发配套供应商,采购部按照XXXX.B.05.01.C采购管理程序》、XXXX.B.05.01.D《供应商管理程序》的规定对外购件（排放关键件）进行有效地全面管理,确保了所供外购件符合汽车产品环保一致性要求。为确保汽车产品环保生产一致性,本公司外购件（排放关键件）的采购过程严格实施如下质量管理控制办法:开点立项申请一收集供应商信息T填写“产品选点立项审批表”T会签、审批，成为潜在供应商T相关部门现场考察环保、型试、性能试验、检测T填写“供应商能力评价表”T审批T开发完成T采购部维护供应商档案T组织定期对供应商进行评审。专用配套供应商开发，由产品开发部根据公司生产需要，收集有意向的供应商信息和资料，包括企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、国家有关部门及认证机构核发的相关资质证书、关键零部件应具备的3c证书等,并填写“产品选点立项审批表”，由采购部、质量部、技术部会签，报总经理审批后成为潜在供应商，然后牵头组织采购部、质量部、技术部对潜在供应商进行现场考察，对其配套供货能力进行评价，考察结论以“供应商能力评价表”的形式予以记录，考察小组和供应商签字，并报总经理审批后，配套供应商开发工作完成。对专用配套供应商应进行现场考察，特别是对重大或关键产品配套供应商的考察工作，应由公司副总经理以上领导带队考察。对原材料、标准件的供应商原则上不需现场考察，只考察其资信能力和交付能力；对于已建立供货关系的供应商，开发新的产品时，由产品开发部决定是否进行现场考察。专用配套供应商要求选择质量体系健全、研发能力和产品质量的持续保证能力强、售后服务水平和商业信誉高，且尽量在其行业内有影响力的直接生产商。坚决不允许选择经（代）销商等非直接生产单位，否则将追究相关人员的责任。通用配套供应商开发，产品开发部根据公司生产需要，收集通用配套供应商的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、国家有关部门及认证机构核发的相关资质证书、关键零部件应具备的3c证书、与集团公司其他主营单位签订的相关产品供货合同等，填写“产品选点立项审批表”、“供应商能力评价表”，由采购部、质量部、技术部会签，报总经理审批后，配套供应商开发工作完成。通用配套供应商原则上不需要现场考察。必要时，由总工程师决定是否进行现场考察。各相关部门推荐专用和通用配套供应商，均需按照项目填写“配套供应商推荐表”，经分管副总批准后，转产品开发部备案，并由产品开发部组织供应商开发工作。对每批进厂的外购件由质量部全部进行检验,合格后方可入库。本公司对供应商实施动态管理,每月对其进行评价,对产品质量不符合要求的供货厂家实施质量考核,对售后出现的质量问题的实施质量追偿。由于本公司严格执行了本公司的有关规定,故外购件（排放关键件）的采购基本保证了环保要求,为确保环保产品一致性奠定了基础,并保留了上述文件和记录备查。本公司按《检验计划》,对关键外购件进行100%例行检验,按照《例行检验和确认检验程序》要求关键零部件供应商每年提供一次确认检验报告,检验合格率100%。1、关键件供应商清单如下:发动机生产厂为:XX动力公司；变速箱生产厂为：陕西法士特齿轮有限公司、中国重型汽车集团有限公司；驱动桥生产厂为：中国重汽集团济南桥箱有限公司；钢板弹簧生产厂为：淄博祥盛汽车板簧有限公司、淄博市博山外贸汽车板簧厂、济南万力特汽车配件有限公司；减震器生产厂为：中国兵器装备集团公司山川减振器工业有限公司、

菏泽恒顺汽摩配件有限公司；排气消声器生产厂为：山东匡山集团总公司黄河汽车配件厂、中国重型汽车集团有限公司。2、关键部件例行检验、确认检验要求如下:1）发动机:例行检验项目为外观质量：永久性标识清晰完整，条形码清晰准确，喷涂均匀、无流挂、漏喷，备件齐全完整，无缺件、损坏、变形，无毛刺磕碰划伤、脱漆、无锈蚀;检验地点为:公司检查站;检验频次为2%;检验合格率为:100%;一致性检验项目为生产厂家、规格、型号；确认检验项目为验证性能试验报告，供应商每年提供一次，由集团公司确认。2）变速箱：例行检验项目为外观质量：永久性标识清晰完整，条形码清晰准确，喷涂均匀、无流挂、漏喷，备件齐全完整，无缺件、损坏、变形，无毛刺磕碰划伤、脱漆、无锈蚀；检验地点为:公司检查站;检验频次为2%;检验合格率为:100%;一致性检验项目为生产厂家、规格、型号；确认检验项目为验证性能试验报告，供应商每年提供一次，由集团公司确认。3）驱动桥：例行检验项目为外观质量：永久性标识清晰完整，条形码清晰准确，喷涂均匀、无流挂、漏喷，备件齐全完整，无缺件、损坏、变形，无毛刺磕碰划伤、脱漆，无锈蚀，螺纹无磕碰无损伤;检验地点为:公司检查站;检验频次为2%;检验合格率为:100%;一致性检验项目为生产厂家、规格、型号；确认检验项目为验证性能试验报告，供应商每年提供一次，由集团公司确认。4）钢板弹簧：例行检验项目为外观质量：喷涂均匀、无流挂、漏喷片与片之间间隙均匀，涂抹石墨润滑脂，无色差、光泽均匀一致，无毛刺磕碰划伤、脱漆，永久性标识清晰完整，吊耳孔径、总成宽度、两吊耳间距以及吊耳宽度；检验地点为:公司检查站;检验频次为2%;检验合格率为:100%;一致性检验项目为生产厂家、规格、型号；确认检验项目为验证性能试验报告，供应商每年提供一次，由集团公司确认。5）减震器：例行检验项目为外观质量：永久性标识清晰完整，表面漆膜厚度均匀，焊接牢固，无漏油；尺寸：漆膜厚度、孔径、缸径、衬套宽度；检验地点为:公司检查站;检验频次为2%;检验合格率为:100%一;致性检验项目为生产厂家、规格、型号；确认检验项目为验证性能试验报告，供应商每年提供一次，由集团公司确认。3、2010年外购件采购过程质量控制中未发生过与环保控制有关的问题。当在实施过程中出现的与环保控制相关的问题时,相关单位严格按公司《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》执行,由责任部门对不合格原因进行调查和分析,确定不合格原因、评价措施的需求。责任部门根据评价的情况制定改进措施,实施结束后或规定期限已到时,由质量部组织责任部门对改进措施的效果进行验证。关键部件自制件生产过程质量控制实施情况本公司所列出的与汽车产品环保生产一致性相关的关键零部件均为外购件,故此部分略。整车装配过程质量控制实施情况本厂装配过程质量控制严格执行公司工作流程。从原材料进厂到汽车整车检验合格后出厂,按照本公司汽车产品环保生产一致性质量保证体系实施全过程受控管理。1.各车间生产严格执行工艺规程,遵守工艺纪律,按图纸、按工艺、按标准加工、操作。按照《整车装配调整过程控制质量记录卡》、《关键工序作业指导书》以及装配工艺等相关要求,对不执行工艺的违章操作行为按照《质量考核管理办法》给予严厉考核。为促使操作者养成自觉遵守工艺纪律的习惯,加大对各车间施工人员的管理力度,在工作中尽最大努力支持施工员现场工作,但对车间工艺执行不利情况严格考核。严格执行工艺纪律检查制度,保证产品的工艺贯彻率达到要求,质量控制点达到100%;技术部每月组织对各车间进行工艺纪律检查，并监督落实不合格项的整改情况，同时质量部信息员大线巡检过程中对工艺的执行情况进行抽检，确保工艺执行达到要求。2.为改善前期评审缺乏针对性、整改周期长等不足，2010年整车Audit评审改变了评审方式，实施例行评审和专项评审相结合的方式，针对下线车辆某一功能项及装配项开展评审，能现场解决的问题现场解决，不能解决的确定改进时间，限期整改并在下期评审实施验证。其次，缩短评审周期，加大评审力度，将前期的月度评审提升到周评审，提高信息获取的实时性。同时，采用入库评审与下线评审相结合的方式，强化整车质量监控力度。另外扩大评审关注范围，将评审项目推广到一般项和观察项，尤其加大对整车外观、密封性及管线束走向的控制，以提高整车Audit评审工作反映整车质量的全面性。3.2010年11月份完成了装调质量记录卡二次修订工作，大总成类产品累计增加到107项，并增加厂家ID、零部件（总成）图号、最新工艺要求等内容，同时对质量档案管理系统进行维护。为使整车检验质量控制关口前移，开展了大线巡检工作，对大线装配调整质量、《装调质量记录卡》填写情况进行了监督检查。结合质量提升活动，制作了《质量提升改进卡》，共计35项，并督促责任部门落实整改。通过质量提升，共整改完成35项，其中装调类26项，设计改善及工艺类9项。.依据整车评审及一次交验合格率统计数据、生产过程控制出现的装调不合格项，结合不合格项分类汇总情况，质量部对装调改进项目、技术改进项目制定改进措施，并以“装调过程质量控制卡片”为反馈形式，通过质量看板传递到生产一线，将整改责任落实到具体操作人员，并采取集中培训、现场指导及跟踪验证相结合，督促指导专业厂实施整改。.质量看板：1月份开始下发总装生产控制质量看板，用于指导现场改进，2010年共下发27期，累计更新项目共108项。.“一次校验合格率”统计过程中，通过不断改进细化了一次交验合格率统计项目，实行局部到整体推广覆盖的模式，一次交验合格率统计以一天为周期实施统计，每周为周期实施考核，质量部进行月度汇总分析，以考察指标完成情况。当连续两个月均达到指标要求后，质量部负责在原有基础上进行统计项目的修订推广，依次类推。.为进一步理顺公司质量信息反馈流程,建立快速有效的质量信息处理平台,质量部成立了信息中心，专门负责质量问题的处理和跟踪验证工作,每天对进货检验、生产过程、整车入库和售后等质量信息进行统计，并就处理情况和整改措施落实情况形成质量信息日报传递至相关部门。通过对各种质量信息的收集---汇总--分析---传递---整改流程的完善，使信息的传递的时效性和有效性较以往有较大幅度的提高，各部门所反映的质量问题均能在短时间内得到回复和妥善处理,使公司质量信息收集、落实等更加规范化和系统化。为进一步理顺公司质量信息反馈流程，形成快速有效的质量信息处理机制打下了良好的基础。由于本公司装配过程质量控制严格执行了本公司工作流程,保证了装配过程的质量控制,使汽车产品环保生产一致性有了保障。同时,保留了上述有关文件和记录。关键部件在线检验和定期抽样检验实施情况公司按汽车整车产品例行检验,检测项目、检测依据要求100%例行检验。所有例行检验的检测项目检测完毕后,将整车驶离检测线,经质检员确认合格后,签字放行。对例行检验过程中发现的不合格项,由质检员通知报检者进行返工调试,当出现批量不合格时,必须报质量部总工程师裁决。并积极查找原因、分析、调整,对不合格项目重新检验,复验合格后,方可允许出厂。同时,对环保生产一致性产品编制《检验计划》,检查员根据检验计划所规定的检验项目、检验频次、抽样数量严格检查,根据所检查的各类项目填写《进货产品检验记录》,记录按照表格所设置的栏目真实、清晰、完整的填写。检验合格产品由检查员在《物资管理系统》进行确认为合格,检查不合格产品根据《不合格品控制程序》采取退货、挑选、让步放行处理,并由检查员在《物资管理系统》进行确认为不合格。“关键部件”在线检验严格按照《例行检验和确认检验控制程序》、《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》等质量控制体系文件的要求实施,在实施过程中如出现的与环保控制相关问题按以上程序的相关要求采取的纠正措施,并进行跟踪验证。关键零部件例行检验项目及检验频次见第6、7页“三（一）关键部件外购件采购过程质量控制实施情况”。例行检验由生产单位进行,定期检验由技术中心进行。不合格品控制情况2010年本公司严格执行了《不合格品控制程序》,各过程检验人员在产品实现和生产服务提供的各阶段,按策划规定对采购品、中间产品和最终产品进行监视和测量,以识别不合格品。由质量部负责,对环保生产一致性保证体系运行中潜在的不合格品采取改进措施的制定和具体实施。负责针对出现的不合格所采取措施实施情况的落实和验证。并且,对例行检验、过程检验、上级抽查的不合格品,由质量部制定改进措施并实施。各责任单位负责其职责范围内的不合格批改进措施的制定和具体实施。另外,供方提供的环保生产一致性所需物资的不合格品,由质量部负责反馈给相应供方,以制定改进措施并实施。对进货检验发现的不合格品，由质量部开具“不合格品报告单”。处理方式有：退货、返修、让步接收。生产过程中发现的不合格品，各专业厂应在产品不合格部位粘贴不合格标识（不合格标识中应注明：产品不合格原因）并隔离存放于不合格品区。各专业厂每日汇总不合格产品明细，报质量部评审确认后，按以下方式进行处理:报废、退库。生产过程中发现批量不合格品，各专业厂及时上报质量部，质量部立即组织相关部门对不合格品进行评审处理。各专业厂配合质量部作好装配过程不合格品的追溯工作，产品追溯应根据产品配送及装车数量进行。库存产品由质量部进行验证。整车入库检验过程出现的不合格，由检验人员将不合格原因填写在“过程控制质量记录卡”中，责任单位根据不合格原因进行整改。最终产品不合格处理结果为报废时，按照报废审批流程执行,顾客财产需征求顾客同意。对整车检测线检验过程中出现的不合格项，由总装厂进行处理并二次送验。库存的汽车产品在交付前发生的不合格，由销售支持部组织对不合格品进行评审，确认责任单位，做出相应的处置决定。交付后的不合格品处理执行《销售服务管理程序》。改进措施的实施。由责任部门对不合格原因进行调查和分析,确定不合格原因、评价措施的需求。责任部门根据评价的情况制定改进措施,报相关领导批准后,由责任部门按内容要求具体实施。实施结束后或规定期限已到时,由质量部组织责任部门对改进措施的效果进行验证,并记录采取措施的结果,评审改进措施并提出建议。人员管理情况公司严格按照XXXX.B.01.01.D《人力资源管理程序》执行。全年培训工作主要指标完成情况如下:2010年公司计划开办培训班64期,实际开办各类培训班68期，培训1906人次,培训课时为342学时。培训内容涉及设备安全培训、装调技能培训、评审知识培训、营销人员技能培训以及计算机知识培训等方面。根据年度培训计划和职工培训管理程序编制培训计划进度表,严格监控培训实施情况。按照《职工培训控制程序》汇总整理、归档、保管各类质量记录,备查。生产过程中出现的生产一致性不符合情况及为恢复产品生产一致性采取的措施。2010年本公司严格按照“生产一致性控制程序”执行，生产过程中未出现生产一致性不符合情况。如果出现生产一致性不符合情况,我们将针对不符合情况的具体情况和不符合程度等,有目的地采取解决措施,以保证环保生产一致性。五、生产企业试验室检测质量控制情况作业文件号（一）设备检定/校准情况公司与环保生产一致性保证相关的检验设备均做到了其配备必须符合生产经营需要,所有在用设备严格按国家相关检定规程进行了检定,并建立了“监视和测量设备台账”及“周检计划”,要求各使用人员严格按规定要求对检测设备进行定期检验和校准，检定或校准合格后粘贴合格标识。未经检定或超过检定周期的设备,一律不允许使用。同时,新购或新自制的设备,严格按照《监视和测量设备控制程序》的相关要求进行购置和检验,合格后方可入库或发放使用。所有设备在使用过程中发生测量不准确或设备故障时,必须送检定部门进行检定或校准,调修检定合格后再投入使用,非专业检定人员严禁拆修设备。另外,本公司计量检定实验室经上级计量部门考核合格,设备检定人员均经上级计量部门培训,具备检定人员资格,检定严格执行国家检定规程,检定结果准确。本公司未开展的检定、校准项目,均外委有关计量检定部门代为检定或校准。通过以上各项工作,保证了设备、仪器的正常使用。主要检验设备检定情况汇总名称制造厂 出厂/本厂编号使用部门检定周期检定有效期名称内径百分表 哈量55069/5883检查站1