房产中介店面管理制度规范

人事行政工作规范为规范二手楼交易中心各分行人事行政操作工作,有效支持业务工作的开展,现对各分行文员履行人事行政职责的日常工作指引如下：人事部分新人指引：对新跑盘或入职员工在到岗当日内提供书面公司员工手册,协助分行经理指导员工阅读员工手册及新人入职引导,并作相应答疑；入职准备：经区域经理审核报公司面试的员工,文员负责安排该员工准备面试资料后提交人力资源部,经公司审批并接到人力资源部通知后,负责通知员工体检并指引新员工按入职提交资料清单准备入职资料,督促新员工按时至公司办理入职手续；入职办理：新入职员工因特殊情况个别未及时提交入职资料和办理手续的,分行文员须督促其在办理入职手续一周内补齐,否则公司有权取消入职资格；员工转正：如分行员工达到转正资格业绩标准参照相关规定,分行文员安排员工填写试用期反馈表转正申请,并作转正审批表请直属上司进行员工转正评议,部门意见栏里须注明该员工的业绩及经纪人上岗证号,区域负责人须签署意见;员工晋升：员工达到拟晋升职位的业绩标准时,文员安排填写晋升审批表,并注明该员工业绩,分行经理及区域负责人须签署意见;人员调动：人员在区域内部各分行间调动,分行文员第一时间告知人事专员即可,无须办理审批手续,如为跨部门、跨区域调动或职位变更的调动,则须填写调动审批表;人员离职：员工如确定离职,文员协助分行经理督促办理离职手续,须在第一时间电话知会人事专员,并在三个工作日内填报离职审批表至人事专员、在办理完工作交接手续填报离职手续完善表,物业顾问离职完善表财务部一栏由分行文员签字确认即可;人事记录：文员需建立分行人员变动一览表,包括人员的入职、离职时间,加班换休及请假记录;行政部分行为规范管理：各分行员工的日常行为由分行文员进行监督、管理,其中包括员工着装、办公礼仪、办公环境的管理;值日生制度资产管理：分行文员要做好固定资产的标识工作,要熟悉本分行各类办公设备的操作方法,并负责指导、培训、监督其他同事正确使用办公设备；固定资产的申请及报废需填制资产购置申请表、资产报废申请表；定期协助人力资源部进行资产清查工作;考勤管理：分行文员须对本分行的出勤情况进行监督、管理和汇总,根据员工入离职时间、请假记录制作考勤汇总表,备注须说明人员的新入职、调动和离职等人事变动情况,于每月1日中午前传真至公司本部,并于一周内将考勤卡交至人力资源部；员工的假期申请单经部门负责人签字后须于一周内送至人力资源部备案不可传真;分行员工由分行经理签卡；分行经理由区域经理签卡;名片制作：公司名片实行每周统一印制、配送,各分行在每周一全天、周二上午传真名片印制申请单至公司前台,经人力资源部确认后印制,于周六、周日发放至各分行;其他时间传真的申请单将于下周印制,不予单独安排;办公用品领用：公司于每月10日、25日两次统一发放办公用品送至各个分行,分行文员必须在10日及25日前两个工作日填制办公用品申领单,经部门负责人确认后交人力资源部行政主管处审批；除办公耗材墨盒、墨水等外,其他时间不予领用办公用品;工牌、徽章领用及管理：新分行开业期间,由文员根据分行需要,一次性在人力资源部领取一定数量的工牌吊绳及徽章,用于日常备用;在员工离职时,须交还吊绳及徽章于文员处,重复使用;零星制作及印刷品印制申请：分行由于工作需要,制作零星用品及印刷品,须填制零星制作/维修申请单及印刷品审批单,经由部门负责人签字后送人力资源部行政主管处审核;印刷品领用：公司印刷品主要包括公司期刊、宣传品、报告用纸内页、封面、封底、手提袋、信封及二手楼交易中心各类合同;文员领用各类合同、信封、手提袋等物品,填制印刷品申领单,由分行经理签字,区域经理确认后即可在新华分行文员处领用,使用时加盖分行公章即可;通讯录制作：分行文员于每月25日将本分行员工的姓名、职位、手机号码及台面电话传真至公司前台,用于制作公司通讯录;10、入职引导工作：包括物业顾问及区域新文员的指引工作;11、工装管理：填制工装制作申请单由分行经理、区域经理签字后递交人力资源部行政处;12、分行成本控制：包括办公用品、耗材、水电、采购等;13、计划性工作：办公用品领用、名片制作、印刷品申领等;人力资源部十五项行政许可的条件的规定节录房地产估价机构资质核准条件：1、一级资质：1机构名称有“房地产估价”字样；2从事房地产估价活动连续6年以上,取得房地产估价机构二级资质2年以上；3有限责任公司的注册资本人民币200万元以上,合伙企业的出资额人民币120万元以上；4有15名以上专职注册房地产估价师；5近两年平均每年完成估价项目总数200宗以上,估价标的物建筑面积50万平方米以上或者土地面积25万平方米以上；6法定代表人或者执行合伙企业事务的合伙人是注册后从事房地产估价工作3年以上含3年的专职注册房地产估价师；7有限责任公司的股东中有3名以上含3名、合伙企业的合伙人中有2名以上含2名专职注册房地产估价师,股东或者合伙人中有一半以上是注册后从事房地产估价工作3年以上含3年的专职注册房地产估价师；8机构股份或者出资额中专职注册房地产估价师的股份或者出资总额不低于60％；9有固定的经营服务场所；10估价质量管理、估价档案管理、财务管理等各项企业内部管理制度健全,建立并公示企业信用档案；11随机抽查的1份房地产估价报告符合房地产估价规范的要求;2、二级资质1机构名称有“房地产估价”字样；2从事房地产估价活动连续4年以上,取得房地产估价机构三级资质2年以上；3有限责任公司的注册资本人民币100万元以上,合伙企业的出资额人民币60万元以上；4有8名以上专职注册房地产估价师；5近两年平均每年完成估价项目总数150宗以上,估价标的物建筑面积30万平方米以上或者土地面积15万平方米以上；6法定代表人或者执行合伙企业事务的合伙人是注册后从事房地产估价工作3年以上含3年的专职注册房地产估价师；7有限责任公司的股东中有3名以上含3名、合伙企业的合伙人中有2名以上含2名专职注册房地产估价师,股东或者合伙人中有一半以上是注册后从事房地产估价工作3年以上含3年的专职注册房地产估价师；8机构股份或者出资额中专职注册房地产估价师的股份或者出资总额不低于60％；9有固定的经营服务场所；10估价质量管理、估价档案管理、财务管理等各项企业内部管理制度健全,建立并公示企业信用档案；11随机抽查的1份房地产估价报告符合房地产估价规范的要求;3、三级资质1机构名称有“房地产估价”字样；2有限责任公司的注册资本人民币50万元以上,合伙企业的出资额人民币30万元以上；3有3名以上专职注册房地产估价师；4在暂定期内完成估价项目总数100宗以上,估价标的物建筑面积8万平方米以上或者土地面积3万平方米以上；5法定代表人或者执行合伙企业事务的合伙人是注册后从事房地产估价工作3年以上含3年的专职注册房地产估价师；62名以上含2名的股东或者合伙人为专职注册房地产估价师,股东或者合伙人中有一半以上是注册后从事房地产估价工作3年以上含3年的专职注册房地产估价师；7机构股份或者出资额中专职注册房地产估价师的股份或者出资总额不低于60％；8有固定的经营服务场所；9估价质量管理制度、估价档案管理制度、财务管理制度等各项企业内部管理制度健全,建立并公示企业信用档案；10随机抽查的1份房地产估价报告符合房地产估价规范的要求;4、新设立的房地产估价机构的资质等级按照最低等级核定,并设1年的暂定期;分行文员财务工作规范新员工入职指引、员工行为守则、薪酬及福利、培训考核与发展、奖励及处分、保密制度、紧急事件处理请遵照员工手册执行;财务文员办理分行领用办公用品或分行维修事宜,请参照人力资源部相关制度执行;财务文员在总公司开会、培训或办理其它事宜,应提前支会分行经理,并提前安排好自己当天的工作财务部召开文员会议或培训会提前一天在中介管理系统公告栏中发出通知;财务文员与财务对接的工作标准及流程事项如下：一资金保管及使用事项财务文员暂存代收款金额不得超过伍万元整,超过限额请遵照各分行转款暂存代收款程序执行;资金统一交公司管理的区域除外各分行办理转款暂存代收款程序根据公司规定,各分行财务文员各项留存代收款包括零星代收款、订金、诚意金金额不得超过伍万元,代收款超过伍万元的差额必须及时缴存公司财务部;具体办理程序如下：各分行财务文员应及时掌握留存代收款金额,当留存金额超过伍万元时,计算出差额作为暂存代收款,将款项缴存至公司指定帐户出纳通知,且转款后与公司财务部出纳确认是否到帐;出纳收到暂存代收款后开具收款收据给分行财务文员;当各分行财务文员留存资金不足以支付相关款项时,可向公司财务部申请暂存代收款的转款;转款时各分行财务文员需提前一天通知公司出纳准备资金,然后填写转款申请单,经财务部会计、经理审核,公司财务部出纳根据转款暂存代收款申请单转款,并收回或备注相关收据;

转款暂存代收款申请单分行名称：成交单元名称：客户名称：分行上周资金余额：本周收入资金：本周支出资金：本周资金余额：暂存公司金额：申请金额：转款明细：收款银行：收款帐号：转款方式：财务经理：财务会计：分行经理：财务文员：财务文员必须根据暂存代收款金额详细记录资金收支情况现金日记帐,每日必须清点现金,及时做到实存现金与帐本金额核对无误;于每周一将上周现金日记帐明细、存折复印交给财务审核;财务部及区域经理可随时对各管辖分行财务文员现金及银行存款进行抽查;各分行经理应配合各分行财务文员工作,分行经理保管存折或卡,财务文员保管密码,每次存取款时,各分行财务文员在分行经理拿取存折或卡后办理相关业务;若为取款,先应由用款人提出申请,经分行经理审核,财务文员确认后方可办理;分行经理长时间不在时应授权财务文员保管存折或卡,保证业务的正常进行;各分行业务如有款项划转公司时,应及时与公司财务部出纳核对款项是否到帐,并于三天内将收据或发票交至财务部,出纳签收如遇月未应在最后一天清理帐务;分行收取或支付的每一笔款项都应在财务周报表或代收款支付明细表上反映;如在较晚收到大额定金或首期款现金,而无法立即存入银行,此款由区域经理代收,存入财务部指定公司帐号帐户卡帐各区域经理保管,并电话通知财务部款项事宜;如收取假钞应由收款人负责区域经理资金代管权限以人力资源部通知为准;各分行经理需支付任何款项时,需填写代收款支付申请单明细表;代收款支付申请明细表分行名称：单位：元序号日期成交单元名称客户名称本次支付项目代收款原金额本次支付金额现留存金额分行经理审批财务文员核对签收人备注二放款事宜各分行需存入公司的款项都应存入财务部下发至各分行的指定帐户;各分行收定、收诚意金、转定,请填写代收款支付申请表;各分行收放首期款,请按首期款收放款制度存入农联社帐户附件1;各分行收放赎楼款或收银行回款,请按赎楼款收放款制度附件2;各分行转款、放款需严格按各项制度及表格填列,不得代他人签名,如原跟单的分行经理、区域经理发生改变,应由现任该职位人员签署;三创收业绩报表填列要求事项工商铺、住宅部创收业绩的上报标准,请遵照二手楼租售交易中心发放的相关标准执行;创收业绩周报表、月报表、季度报表按财务部发放的表格及要求填列,电脑上的创收业绩应及时与报表业绩相核对,并在报表上注明应增加或减少项的金额;如合同上标明所收费用为大包干费用,在填写成交报告时,要求置业顾问将预估支出的费用在备注栏中写明明细,将分行代收的费用减去预估所需支出的费用等于创收业绩数,分行经理确认财务文员审核无误后,将创收业绩输入电脑;当创收业绩与实收业绩不一致时,填报需按下列方式：1创收业绩>实收业绩,应填写佣金折扣审批单；2创收业绩<实收业绩,如是当月发生,直接在原创收业绩上更改,并在创收业绩月汇总表中标注；如是跨月增加实收数,应将所收实收业绩算为当月创收业绩,本月增加填写成交报告并以编号--1、--2区分标注;填写创收业绩报表四成交结算事项佣金基准月的核定及结算标准请遵照2005年3月25日关于二手楼交易中心员工任职、晋升、降职及薪资标准执行;置业顾问每填写的一份成交结算报告,必须附有房地产租赁合同三方复印件,财务文员必须审核填写内容及附件是否正确,佣金是否收全,如有不详情况应及时查明原因后完善相关手续后上报财务;原则上佣金与成交结算报告同时交于财务部,成交报告如有特殊原因也应在每月末前上交,结算佣金依据实际到帐款项及成交结算报告,佣金结算日期以每月月末最后一天划分,如有一项超过限定日期的将在下月计算;每月30日前将结算报告、2日前发电子版月报表交财务,每月8日前将无误的结算报告、月汇总及各区域评选的奖项原件上报财务;月底应对返佣包括转介者的公司或个人佣金进行统计,填写返佣明细表后于次月8日前如遇节假日推迟1天上报财务部;

二手楼租售交易中心分行返佣结算明细表日期：单位：元序号日期成交单元名称面积售\租总计佣金公司实收佣金对方提成比例支付对方佣金额支付对方名称支付方式现金/支票签收人备注总经理：副总经理：财务部审核：分行经理：制表人：成交报告的分佣金额以实际到帐佣金分配;如业务发生当月不能收齐全佣,先将本月收佣情况填写成交结算报告交财务,次月收到另一半佣金的同时,再填写一份成交结算报告,但成交报告编号不变;发票、收据管理各分行税务登记证办理完后,应及时在地税局征收分局申请领用发票;每次购销发票都需在财务部进行登记;各分行没有特殊原因时,收佣时应给客户业主开具发票;各分行当月开具的发票,需在当月将款项收回,如未收到款项,应在当月月末将发票底联交财务进行帐务处理;分行文员对发票的填写,需按税务局统一要求,每一项目都必须填列,不得涂改,如有填错事项应将发票四联收回后写“作废”字样;发票只能由分行文员保管、开具,如文员因特殊原因不在分行,分行经理写借条,文员将整本收据交由分行经理保管;发票、收据、费用报销单的正确填列及要求,请参照财务部制定的费用报销制度;各分行办理完工商营业执照、税务登记证后,应及时办理分行纳税申报手续及非独立核算批文;详细办理程序及要求请参照另行规定;所需提供资料见附件4;个人所得税计算公式：工资总额—1600—社保费=应纳税额含税级距税率%速算扣除数不超过500元的50超过500元—2000元1025超过2000元—5000元15125超过5000元—20000元20375超过20000元—40000元251375以上工作规范手册各分行财务文员应严格遵照执行,其最终解释权归财务部;妥否,请批示;附件1：首期款收放款制度附件2：赎楼款收放款制度附件3：二手楼租售交易中心成交结算报告附件4：放款单附件5：成交报告修改申请单附件6：银行开基本帐户及纳税帐户所需提供资料如有不同以银行所需资料为准附件7：办理非独立核算所需提供的资料附件8：佣金折扣审批单

附件1公司首期款放款制度存入农联社帐户人员配备已设置一名专职面对三级市场的财务人员,管理房款与租金、定金、押金等三级市场款项的放款,对帐、审核;已配备公司帐户号与私人托管帐号;操作程序当客户将款项存入公司任一托管帐户之前,各分行财务文员通知财务部出纳查收并确认;财务部开具收据给客户;放款程序租赁定金或租金放款----业务员须填写代收款支付申请单明细表并交给分行经理签名确认;放款时,业务员须带业主到分行财务文员办理放款手续,业主或受托人须带身份证原件和委托人证明,业务员须复印留底,再带物业之产权资料交予财务文员审核后放款;业主出具收款收据;买卖放款-----在放款前几天,业务员填写放款通知单并交由分行经理签署、区域经理签署后,交至公司财务部确认并交刘总、路总审批;放款当日,业务员须带业主或受托人到公司财务部办理手续,业主或委托人须带齐身份证原件及复印件、委托书原件,三方买卖合同原件一份、复印件一份,业务员复印留底并带齐新房产证客户方的原件、复印件交财务部审核放款;办理此项业务时银行不收取任何手续费;业主出具收款收据;银行要求放款时原业主需在农联社上步支社开户并且转入转出款项名称与房产证名称一致佣金结算分行中每一买卖单完成后,成单业务员须在当天填写一份成交报告,并由分行经理、区域经理、财务文员、刘总确认签署后,留存财务部对帐;以上二份表格,分行必须留底以备查验,如没提前通知而影响公司托收、放款或佣金结算,责任由成单业务员承担;二手楼租售交易中心成交结算报告分行名称：成交日期：成交合同编号：结算编号：物业区域：物业名称：物业类型：□住宅□别墅□写字楼□商铺□厂房□其他户型：□平面房厅□复式□其他朝向交易□租赁总计：元/月□买卖总计：元成交单价：元/平方米□代办手续：总计：元业主名称：地址：联系电话：联系人：身份证号码：客户名称：地址：联系电话：联系人：身份证号码：公司佣金收入年月日全部收放款程序及交接手续办理完毕,并收到业主佣金人民币,客户佣金人民币,公司收入佣金总计人民币;佣金余额人民币;成交人签字：销控签字：合作单位：合作人：电话：合作关系：□盘源转介□客户转介□客户合作合作者/转介佣金：公司净佣金为：内部分配比例成交人：工号：分行占%即合作者：工号：分行占%即合作者：工号：分行占%即盘源方：工号：分行占%即锁匙/独家：工号：分行占%即按揭员：工号：占%即分行经理签字：填表人：财务文员：区域经理：按揭部：财务：主管副总：备注

放款单年月日分行名称：成交报告编号：成交单元：业主名称：客户名称：本单暂存公司余额：放款事项：定金：赎楼款：首期款：佣金：房款：税费：水电押金：代收租金：按揭费：担保费：其他：结算尾款客户/业主：总计放款金额大写/小写：放款方式：现金/转帐收款人名称：收款银行及帐号：备注：总经理：分管副总：财务审核：区域经理：分行经理：置业顾问：

分店规章制度为了更好的完善店内规章制度,根据员工手册的规章制度,作出如下制度,望大家遵守：签到要求：1、到岗后及时签到,并注明时间；2、接待求租、求购客户,咨询、外出都需及时签写；3、签写时一定注明：接待客户姓名,看房的地址,其他事件写明去向地址；接待客户要求：1、橱窗客户必须30秒钟内到店外接待,否则坐在离门最近的二位业务员则俯卧撑20个;2、热情接待进店客户,在接洽完后需将客户送离店外50米以上；3、客户离开后接待人员需整理和清除相关杂物,保持店内桌面清洁；4、接待客户看房,必须二个业务员以上一起看房,女士必须有男士的陪同方可看房;房源内外册要求：1、房友及内外册编号、信息统一；2、内册内容填写必须具体,外册客户地址、电话不能详细填写；3、图形及分布面积的统一、准确性；画图标准及房源解说要求：1、上南下北的图形,要准确；2、画图必须有分布面积、电梯或楼道的标示,窗、门、阳台、墙体、交通图以及对此房有装修的建议；3、周边环境、设备及房子卖点的讲解；业务员每人每周必须累积七条以上有效房源,并在电脑中附图；房源不足七条者,罚款人民币拾元一条,周日由销售助理以房友通告;客源必须在第一时间内登记到房友软件上,同时保证客户求租、求购本与房友客源登记统一8：25到店准备客户的接待,值日生需8：15前到店；迟到者做俯卧撑,8：30准时早会；若每月累计迟到2次含二次以上者罚人民币50元/次,从工资中扣除,当月没有工资者,发工资时兑现;每周由销售助理统计钥匙房、委托房,并作出通告,在早、夕会中作相关小型分析；业务员每周必需针对自己的房源洗盘一次,或者发现房源已售或已租二个月以上未通知销售助理者,罚款人民币50元/次;同时分行经理必需在3天内跟进并协助更改房友房源状态；禁止代他人考勤,如若发现,代考和被代者一并,第一次警告,代考勤和被代考勤一并罚款人民币100/次,并记录在案,第二次请退；1个半小时午餐时间,店内必需有2个以上的留守值班人员；每天的晨会、夕会必须记录,当天未能参加会议者,在回店后阅看会议纪录,并签名；会议主持、记录者定为当天值日同事；在会议中,参会所有人员手机必须调为震动或静音状态,否则罚款人民币10元一次,凡工作日所有人员手机必须第一时间内接听,未接听或关机者第一次警告,第二次罚款人民币50元/次;员工休息日必须接听电话,不接者罚款人民币20元/次；业务员退钥匙给房东或租客时,必须收回物件收据,收据上需有物权人签回；未收回者罚款RMB10元/次,由其引发的相关争议及责任,由该业务员一人承担；请假需提前一天申请,请假理由不实者一经发现直接请辞；非有切实证明而请假者,50元/张假条；在公司规定到岗时间内因病而不能到岗者需出具医院证明,或在按时到岗后再另行请假；业务员在操作房友系统间需离开电脑的,不论时间长短都一定要关掉房友软件窗口,否则罚款人民币10元/次；合同、票据到销售助理或店长处领取,并及时归还,合同丢失或未归还者人民币100元/份,并追究其相关责任；合同签好后,业务员要在第一时间将客户资料交到销售助理处,以完善客户资料；公司内人员必需保密自己的房友密码,房友登陆时其他人员必须离登记者一米之外；值日生每天进行卫生检查,不合格者通告批评;所有罚款将纳入公司创业基金,此制度即日生效,同时所有业务员签名认可附签名确认表

分行月考勤汇总表部门项目组/分行制表人：序号姓名出勤情况单位：天备注病假年假事假婚假产假丧假旷工迟到/早退缺勤有薪无薪次数分钟说明：病假：转正员工有“有薪病假”1天,非转正员工均为“无薪病假”；年假：正式员工根据员工手册中的相关规定执行；项目经理撤盘后有7天假期；婚假、产假、丧假：转正员工享受上述假期,非转正员工均按事假处理；迟到/早退：“次数”加和；“分钟”以逗号区分,不可加和;迟到10分钟以内,不计入缺勤,公司按10元/次从工资中扣除；10-30分钟,按缺勤半天计入；30分钟至3小时,按缺勤1天计入；超过3小时,按缺勤两天计入;缺勤：无请假者,按全勤登记；“一天有薪病假、年假、迟到十分钟以内”均按全勤计入；“无薪病假、事假、婚假、产假、丧假”按实际天数加和计入缺勤；旷工按天数翻倍计入缺勤；入、离职员工每月工作不足26日者,以26扣除上班天数,注明缺勤天数;备注：入离职员工注明入离职日期;入职时间确认：在岗员工,以人力资源部通知开单入职时间作为考勤登记节点；未到岗员工,以正式到岗上班时间作为考勤登记节点;部门负责人确认：合同领用的流程合同类型盖章种类合同类型盖章种类房屋买卖定金协议书总公司公章看楼书总公司公章房屋租赁定金协议书总公司公章委托购楼合同书总公司合同专用章客户委托协议书总公司公章委托售楼合同书总公司合同专用章客户独家委托协议书总公司公章租赁合同总公司合同专用章业主委托书总公司公章转让合同总公司合同专用章求租委托书总公司公章

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