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文档简介

医疗机构账款收回管理制度第一章总则为有效规范医疗机构账款收回管理，确保资金安全，加快资金周转，提高财务管理水平，根据国家相关法律法规及行业标准，制定本制度。医疗机构的账款收回是维护机构财务健康的重要环节，关系到机构的持续运营和发展。第二章适用范围本制度适用于本医疗机构内部所有与账款收回相关的部门和人员，包括财务部、医疗服务部及其他涉及账款管理的部门。所有与患者、保险公司及其他第三方的账款收回活动均应遵循本制度。第三章管理规范1.账款收回目标账款收回的主要目标为：确保应收账款及时、足额收回，降低应收账款占用，加强资金流动性，保障医疗服务的可持续性。2.账款分类管理根据账款来源，医疗机构的应收账款可分为以下几类：患者自费账款医疗保险账款企业或机构合作账款其他应收款项3.收款周期管理应根据账款种类和客户情况制定相应的收款周期，确保在规定周期内完成款项收回。对于逾期账款，应及时采取措施进行催收。第四章操作流程1.账款确认账款的确认由财务部负责，需确保账款的准确性和完整性。每月应进行账款清理，确认未收款项的真实性，并与相关部门沟通协调。2.催收流程催收分为初次催收和后续催收。初次催收应在账款到期后7天内进行，后续催收应在初次催收后每隔15天进行一次。催收方式应包括电话催收、函件催收及上门催收等形式，视情况而定。3.账款减免及调整对于因特殊情况导致的账款减免或调整，必须经相关部门审核，并由财务总监审批。所有减免和调整应记录在案，确保透明和可追溯。4.收款记录所有的收款行为须记录在案，包括收款时间、金额、付款方信息及收款方式。收款记录应由财务部定期审核，确保账务的准确性。第五章监督机制1.内部审计财务部应定期对账款收回情况进行内部审计，确保账款收回的合规性和有效性。审计报告应上报管理层，作为决策依据。2.绩效考核设立账款收回绩效考核机制，依据收回率、逾期账款比例等指标对相关部门和人员进行考核，激励及时收回账款。3.反馈与改进设立内部反馈机制，鼓励员工提出在账款收回过程中遇到的问题及改进建议。定期召开会议对账款收回管理进行总结和反思，促进管理方式的不断优化。第六章附则本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释和修订。在实施过程中，若遇到与现行法律法规不符的情况，须及时调整，以确保本制度始终符合国家法律法规的要求。制度的修订应定期进行，确保与医疗机构的发展和外部环境的变化相适应。通过建立和完善账款收

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