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文档简介

高值耗材采购管理制度及流程一、制定目的及范围高值耗材的采购管理制度旨在规范采购流程，提高采购效率，确保高值耗材的质量与安全，降低采购成本，防范采购风险。该制度适用于公司所有高值耗材的采购，包括医疗器械、实验室设备及其他高价值物资。二、采购原则高值耗材的采购应遵循以下原则：1.公正、公平、公开，确保采购过程透明。2.选择信誉良好的供应商，确保所采购物资符合国家标准及行业规范。3.各部门应明确采购责任，申购人与采购人不得为同一人，避免利益冲突。三、采购流程1.采购申请申购人需根据实际需求填写“高值耗材申购单”，并附上相关的需求说明及预算依据。申购单需经部门负责人审核签字，确认需求的合理性与必要性。2.预算审批申购单提交后，财务部门对预算进行审核，确保资金的合理使用。审核通过后，申购单进入下一环节。3.询价与比价各部门负责询价，至少提供三家合格供应商的报价。询价过程中，需对供应商的资质、信誉及售后服务进行评估，确保选择的供应商能够满足采购要求。4.核价与审批采购小组根据历史价格及市场行情对报价进行核价，填写核价结果。核价完成后，流转单需逐级审批，最终由公司负责人审批。5.采购实施审批通过后，采购人根据批准的流转单下单，确保采购合同的合法性与有效性。采购人需与供应商确认交货时间、数量及质量标准。6.验收入库物资到货后，相关人员需对照采购合同进行验收，确保物资的数量与质量符合要求。验收合格后，物资入库，并填写入库单。7.报销与付款采购物资需在货到后一个月内完成报销，逾期不予受理。财务部门根据入库单及发票进行付款，确保资金流动的合规性。四、特殊采购流程1.集中采购对于年度采购计划中涉及的高值耗材，各部门需在每年初提交需求清单，由采购部门统一进行集中采购，确保采购规模效益。2.紧急采购在突发情况下，如设备故障或急需物资，采购人可向应急小组申请紧急采购。紧急采购无需进行询价，但需在事后进行备案，确保采购的合规性。3.零星采购对于金额较小的高值耗材，采购人需征得部门负责人同意后，按照简化流程进行采购，确保采购的灵活性。五、备案与存档所有采购完成后，采购人需将申购单、流转单、入库单及发票复印两份，一份交财务审核，另一份存档以备查。采购记录应完整、准确，便于后续审计与监督。六、采购纪律1.采购人职责采购人需建立供应商资料档案，定期进行市场调查，确保采购物资的质量与安全。2.行为规范采购人员不得接受供应商的任何形式的贿赂或回扣，违者将受到严肃处理，情节严重者将依法追究责任。七、反馈与改进机制为确保采购流程的有效性与适应性，需定期对采购流程进行评估与反馈。各部门应及时反馈在实施过程中遇到的问题与建议，采购管理部门将根据反馈进行流程优化与调整，确保制度的科学性与合理性。八、总结高值耗材的采购管理制度及流程的制定，旨在通过规范化的管理，提高

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