气瓶充装程序文件含充装质量记录表符合TSG07-2019许可规则

气瓶充装程序文件含质量记录 广州××××气体有限公司2024年6月24日发布2024年7月24日实施文件编号页码第2页共39页主题目录实施日期2024年7月24日 3 8 9 25 29 文件编号页码主题文件和记录控制程序实施日期2024年7月24日确保与质量体系有关的所有文件、记录得到有效控制，使使用的文件和记录为有效版本。1.2范围：适用于本公司所有外来文件、内部文件。1.3职责：1.3.1经理批准企业质量管理体系文件。1.3.2办公室负责质量管理手册、管理制度、操作规程、工作记录见证材料等质量管理体系文件和相关技术标准的发放、控制及归档。1.3.3技术负责人组织编写企业质量管理体系文件、包括质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、工作记录。负责审核质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作工作记录等。1.3.4技术负责人负责对新版法规、标准的查新、确保法规、技术标准、操作规程现行有效1.3.5质量管理体系文件持有人应熟悉并认真执行质量管理体系文件。1.3.6对使用非有效版的技术标准、操作规程而对气瓶充装工作造成得影响，由有关人员负1.4定义1.4.1内部文件：质量保证手册、程序文件、安全操作规程以及记录表格及体系运行所产生的各类记录。1.4.2外来文件包括标准、法规、各级××发文、通知等。记录包括执行质量保证管理手册规定形成的记录、合约、材料证明书等。1.5.1企业受控文件1.5.1.1行业部门有关特种设备安全监察与质量监督和消防安全的法律、法规及规定。1.5.1.2技术标准(包括行业、地方、协会的标准和规范)及相关的参考标准。1.5.1.3质量管理手册1.5.1.4管理制度气瓶充装程序文件文件编号页码主题文件和记录控制程序实施日期2024年7月24日1.5.1.5操作规程(包括气瓶充装实施细则，主要仪器设备操作规程、设备仪器运行检查方1.5.1.6操作记录，含质量记录、技术记录、安全记录。1.5.1.7其它重要的文件和技术资料。1.5.2质量管理体系文件的编写和批准1.5.2.1质量方针、目标由经理批准。1.5.2.2办公室制定质量管理体系文件的格式、编号、内容要求和编写方法。1.5.2.3质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作记录由技术负责人组织1.5.2.4技术负责人审核质量管理手册、管理制度、操作规程、质量管理计划、操作记录。1.5.2.5经理批准质量管理体系文件。1.5.3质量管理体系文件编号1.5.3.1文件和记录的分类、制定、批准及编号原则如下：(1)部门编号：01—办公室，02—经理，03—技术负责人，04—经营部，05—充装部等。(2)外来文件管理。a.外来文件编号年份+月份+顺序号如：2024-01-01表示外来文件为2024年一月第一号外来文件。b.外来文件的管理要求如下：①办公室应对外来标准、法规进行编号、登记管理，并建立清单。②外来标准、法规版本采用标准上的版本或日期。③应及时获取外来标准、法规最新有效版本。④做好外来标准、文件的收阅、发放记录，并如实填写记表。c.文件的申领若因文件破损或丢失而提出申领时，须办公室调查后，查明原因，再按原分发号发放。d.涉及质量管理体系运行过程中形成的文件及其相关工艺文件、记录的管理，执行《档案资料管理制度》。(3)内部文件编号管理SC代表管理手册，A/0为第一版第0次修改，2024为编写文件的年号。气瓶充装程序文件文件编号页码主题文件和记录控制程序实施日期2024年7月24日(GZXW),ZD代表管理制度，A/0为第一版第0次修改，××为管理制度序号，2024为编写写(GZXW),QR代表工作见证记录表，A/0为第一版第0次修改，××为记录表格序号，2024母简写(GZXW),QT代表其他内部资料，A/0为第一版第0次修改，××其他资料序号，20241.5.4文件发放与更改1.5.4.1受控文件的发放由办公室编制《受控文件发放、回收、变更、处理记录》,经技术负1.5.4.2文件使用人在《受控文件发放、回收、变更、处理记录》上签名后，领取注有分发1.5.4.3质量管理手册和管理制度发放至公司领导和各部门负责人、充装站经理、技术负责人，气瓶检查员、气瓶充装工、化验员、安1.5.4.4文件更改后，由办公室根据《受控文件发放、回收、变更、处理记录》的名单发放1.5.5文件的换版与作废1.5.5.1质量管理体系文件需要进行大幅度修改时应进行换版，原版文件作废，换发新版。1.5.5.2操作文件遇到下列情况时应进行修改1.5.5.2.1该项目的标准、规程有改动，原操作规程不适应时。1.5.5.2.2气瓶充装、设备、仪器更新操作方法时。1.5.5.2.3关键仪器设备出现变动，需改变操作时。1.5.5.2.4当文件更改处数较多或大范围改动时，需进行换版，并重新发放新版文件。气瓶充装程序文件文件编号页码主题文件和记录控制程序实施日期2024年7月24日1.5.5.3作废的文件由办公室收回并做好记录，作废文件加盖“作废”印章，由办公室填写《文件销毁申请单》,由技术负责人批准后统一销毁。1.5.5.4如工作中因其他因素仍需要使用作废的文件，经技术负责人批准，由办公室对其进行特殊标识，编制目录并指定专人保管。1.5.6文件管理1.5.6.1文件(除上级部门下达的行政文件外，下同)包括体系文件(包括软盘)由办公室统一归档管理。1.5.6.2法规、标准及规范等现行版本由档案资料员进行查新，并对新颁布的法规、规范及标准及时更新，由办公室提出购买申请，经技术负责人审核后，报请经理批准后实施购买。1.5.6.3新版的法规、规范及标准购买后由办公室统一造册登记编号，相关部门和人员需要时办理手续后方可借用或领用。1.5.6.4新质量管理体系文件经过拟稿、审批后，原版文件由办公室归档。1.5.6.5原始记录不得外借，企业有关人员根据工作需要，经技术负责人批准后可以查阅已经存档的操作记录或取得复印件。1.5.6.6质量体系相关的记录保存期限4年(作为体系运行证明材料),其他记录保存期限为3年。1.5.6.7任何人不得在受控文件上乱涂乱画，不准私自外借。1.5.6.8资料管理责任人每三个月对所发放体系文件核对一次，以防丢失或使用非法文件。1.5.7文件使用1.5.7.1文件使用者应该认真学习法律、法规、标准规范及质量关林体系文件，严格遵守文件中各项规定。1.5.7.2使用者不得擅自修改或增删质量管理体系文件。1.5.7.3受控文件未经公司领导批准不得外借或复印。1.5.7.4挡文件破损严重影响使用时，应到办公室办理更换手续，交回破损文件，新文件的分发号仍沿用原号。1.5.7.5文件应妥善保管如文件丢失，使用者应就文件丢失做出书面说明，经技术负责人批准后到办公室补领相关文件，并承担文件印制工本费。1.5.7.6外来文件的借阅或领用气瓶充装程序文件文件编号页码第7页共39页主题文件和记录控制程序实施日期2024年7月24日借阅或领用需经过技术负责人审批，原作废的外来规范、标准上交办公室回收，办理回收手续，填写《受控文件发放、回收、变更、处理记录》,并加盖文件“作废”印章。1.5.8外来文件的管理1.5.8.1办公室应对外来标准、法规进行编号、登记管理，并建立清单。1.5.8.2外来标准、法规版本采用标准上的版本或日期。1.5.8.3应及时获取外来标准、法规最新有效版本。1.5.8.4做好外来标准、文件的收阅、发放记录，并如实填写记表。1.6相关文件和记录1)气瓶充装质量管理手册；3)受控文件发放、回收、变更、处理记录。文件编号页码主题文件和记录控制程序附表1受控文件发放、回收、变更、处理记录实施日期2024年7月24日序号文件名称编号发放(回收)、变更、处理记录部门日期文件编号页码第9页共39页主题设备控制程序实施日期2024年7月24日2.1目的为了确保与气瓶充装质量有关的所有充装设备和充装工艺装备得到有效控制，特制定本设备控制程序文件。2.2范围适用于本公司所有与气瓶充装质量有关的设备(含计量器具)及档案管理和设备维护与保养及特种设备的检验和计量器具的检定等。2.3职责设备责任单位或管理责任人负责设备的管理，设备管理责任人负责设备的管理，制定特种设备的定期检验计划和计量器具的检定计划。2.4定义本公司的所有设备及设备上使用的安全附件控制，包括设备采购、验收、维护、使用环境、检定校准、检修、特种设备自行检查、报废等。2.5程序2.5.1.设备运行动态管理2.5.1.1通过建立设备管理制度，使各级维护与管理人员能够掌握设备的运行情况，依据设备运行的状态制定相应措施。2.5.1.2按照设备的采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、自行检查、报废等管控程序，做到每个环节受控。2.5.1.3建立健全系统的设备巡检标准。对每台设备依据其结构、运行方式，定出检查的部位、内容、正常运行的参数标准，针对运行的具体特点，明确设备的每一个巡检点和检查周2.5.1.4健全巡检体系，生产操作人员负责使用设备的所有巡检点检查，维修人员负责重要设备的巡检任务和设备的全面运行动态。2.5.1.5设备维修人员按规定做好设备检维修记录，按月汇总整理，并向技术负责人反馈，办公室负责把检维修记录在设备档案内。2.5.2设备档案管理控制程序文件编号页码第10页共39页主题设备控制程序实施日期2024年7月24日2.5.2.1所有设备均要建立设备台账和档案，对于设备的质量证明文件、使用说明书、使用记录、维护保养记录、校准检定计划、校准检定记录、检验报告等档案资料要齐全完整，并有专人负责、专人保管。2.5.2.2做好维修保养记录，及时上报设备报表，按时汇报设备管理情况。2.5.3设备状态控制程序2.5.3.1对设备使用状态标识、检定校准标识、法定要求定期检验的设备检验报告等证书做到有效状态控制。2.5.3.2按照技术规范和操作要求，正确使用维护设备，严禁设备超温、超压、超负荷带病运行，确保设备完好。2.5.3.3管好设备的专用工具、器具、备件、使设备处于良好的运行状态。2.5.3.4保证设备的正常运行，遇有紧急情况，应按应急措施处理。冬季做好设备的防冻防2.6相关记录1)仪器设备采购计划。2)仪器设备维修保养记录。3)计量器具检定计划表。4)设备安全运行巡查记录。文件编号页码第11页共39页主题设备控制程序附表2-1仪器设备采购计划实施日期2024年7月24日序号设备名称规格型号设备标准或技术要求备注文件编号页码第12页共39页主题设备控制程序附表2-2仪器设备维修保养记录实施日期2024年7月24日时间设备名称维修故障及维修结果维修人员备注气瓶充装程序文件文件编号页码第13页共39页主题设备控制程序附表2-3计量器具检定计划表实施日期2024年7月24日编号型号规格期使用部门备注12341234泄漏报警仪56文件编号页码第14页共39页主题设备控制程序附表2-4设备安全运行巡检记录表实施日期2024年7月24日班次压缩机位号时间压力Mpa压力Mpa压力Mpa℃℃油温c可燃气体浓度通的系统通的电压vAA压力MpaMpa油温c油位水声响压力Mpa℃压力Mpa℃加气软管阀门管线计量设施态巡检人白班121212121212夜班121212121212文件编号页码第15页共39页主题充装介质质量控制程序实施日期2024年7月24日3.1目的为确保本公司气瓶充装介质质量得到有效控制，保证所充装的质量符合相关标准规定，特制定此程序。3.2范围适用于本公司充装×××气体质量有关环节。3.3职责3.3.1技术负责人对本公司×××气体质量负责，质量检查及罐车卸车责任人对进站的气体质量负责。3.4定义3.4.1本公司承诺最终提供给用户的气体质量符合×××标准。对社会公示气体成分及见证材料。保证交给用户的产品是符合×××标准的产品。3.5程序3.5.1罐车卸车责任人负责按标准对气体质量进行检查鉴定，并向供气方索取气体分析化验结果和质量证明文件，以确保进站的气体质量符合标准规定。3.5.2技术负责人应定期检查气体质量证明文件。出现结果异常或不达标的情况时，提出处理措施和处理结论意见。3.5.3负责对用户或者××相关部门提供气体质量证明材料。3.6相关记录1)随车装卸介质报告或气体质量证明文件。2)气体分析化验报告单。文件编号页码第16页共39页主题充装介质质量控制程序附表3气体介质化验报告实施日期2024年7月24日附表3气体介质化验报告GZXW/QR-03-2024取样地点分析日期凭证编号分析项目烃类(摩尔分数)y/%分析项目非烃类(摩尔分数)y/%氢气(H₂)一氧化碳(CO)氩气(Ar)总硫(以硫计)(mg/m³)绝对密度高位发热量(MJ/m³)低位发热量(MJ/m³)供气方计量员：审核人：接气方计量员：文件编号页码第17页共39页主题气瓶充装质量控制程序实施日期2024年7月24日4.1目的本公司承诺为客户充装的气瓶合格，所充装的×××气体质量合格，充装量在规定的范围内，并保证及时供气。4.2气瓶使用要求本公司充装的气瓶必须是自有气瓶或托管的气瓶且办理使用登记。4.3气瓶充装过程控制4.3.1充装前由充装检查员对钢瓶进行充装前检查。4.3.2充装人员对检查合格的钢瓶按照操作规程进行充装，保证充装流速、充装重量符合充装规定。充装后的气瓶必须二次检斤复验，发现超装的需经回收处理。4.3.3检查员对充装后的钢瓶进行检查，合格的钢瓶粘贴充装标签(合格证)和警示标签。4.3.4充装过程中，安全员应进行巡回安全检查。4.3.5相关人员认真填写充装前后检查及充装记录，交档案资料责任人存档，存档周期不少4.4相关记录1)气瓶使用注册登记表。2)气瓶充装前、后检查及充装记录表。3)不合格气瓶隔离处理记录表。4)气瓶新瓶和检验后首次投用气瓶抽真空置换记录。文件编号页码第18页共39页主题气瓶充装质量控制程序附表4气瓶使用登记表实施日期2024年7月24日附表4-1气瓶使用登记表GZXW/QR-0401-2024充装介质制造年月出厂编号公称工作压力(MPa)容积(L)下次检验日期申请人声明和签章：以上所有气瓶均标有本单位的唯一代码，顺序编号，本人对本表所填写的内容真实性负责。注册机构负责人：日期：登记机关：(专用章)文件编号页码第19页共39页主题气瓶充装质量控制程序附表4-2充装前、后检查和充装记录表实施日期2024年7月24日充装人员检查人员抽查人员序号充装量(m³)充装时间阀门附件阀门附件123456789注：充装前、后检查结果合格的打“√”,不合格的打“×”文件编号页码第20页共39页主题气瓶充装质量控制程序附表4-3不合格气瓶隔离处理记录表实施日期2024年7月24日检查人员阀门附件123456789文件编号页码第21页共39页主题气瓶充装质量控制程序附表4-4气瓶新瓶和检验后首次投用气瓶抽真空实施日期2024年7月24日序号车牌号气瓶号抽真空、置换原因操作日期气瓶充装程序文件文件编号页码第22页共39页主题人员管理控制程序实施日期2024年7月24日5.1目的确保本公司人员上岗得到有效控制，并在本公司接受管理。5.2范围适用于本公司与充装质量有关所有人员。5.3职责经理对本公司所人员的上岗资格、作业过程、作业人员人身安全负责。5.4定义本公司所有的人员，××有岗位资格证书要求的本公司一律满足。5.5程序5.5.1人员配置：经理负责按站区工作实际情况、质量保证手册和相关规定提出用人需求，办公室按经理提出的要求进行人员配置。5.5.2人员资格：经理对配置的人员，按其持有作业证书情况和个人特点特长安排相应的工5.5.3技术负责人：应按人员花名册或持证作业人员档案，年初做好本年度作业人员培训计划，经理核实后批准，按期派出人员参加培训考核。工作需要时可安排进行岗位培训指导。5.5.4技术负责人应建立本公司的作业人员培训记录和个人工作档案。5.5.5技术负责人对经理安排的工作人员持证情况有监督和否决权。5.5.6技术负责人应核对其聘用手续是否合法有效。负责组织作业人员工作情况考核。5.5.7安全管理责任人应对新人组织进行安全技术教育。5.6相关记录1)人员年度培训计划。2)人员考核记录表。3)作业(检验、充装、管理)人员一览表。文件编号页码第23页共39页主题人员管理控制程序附表5-1人员年度培训计划实施日期2024年7月24日日期受培训部门参加培训人员备注编制：审核：批准：日期：文件编号页码第24页共39页主题人员管理控制程序附表5-2人员考核记录表实施日期2024年7月24日时间培训题目培训教师地点参加培训人员名单(共人):考核方式及成绩考试合格率备注文件编号页码第25页共39页主题人员管理控制程序附表5-3作业(检验、充装、管理)人员一览表实施日期2024年7月24日序号姓名身份证编号学历作业项目、类别证书编号证书有效期注：“作业项目”指的是，在质量保证体系中担任责任人员的项目，持证人员所持有证气瓶充装程序文件文件编号页码第26页共39页主题信息追踪和质量服务控制程序实施日期2024年7月24日6.1目的确保信息追踪和质量服务得到有效控制。6.2范围适用于本公司所有信息追踪和质量服务有关的程序。6.3职责技术负责人负责信息追踪和质量服务管理。6.4定义本公司的有关充装信息按照特种设备信息化要求，在××的公共服务信息追溯平台上进行上传，做到信息真实有效，并对充装过程实施全过程质量追溯，确保质量有效(根据××××的规定执行，JIEHE实际情况，对易燃有毒气体充装务必做到充装信息上传××公共服务平6.5程序6.5.1信息采集上传。通过将气瓶充装过程有关信息进行归集、整理，及时上传信息，确保充装记录数据真实有效。6.5.2质量安全控制。严格执行操作规程、质量标准，依据相关规定，向客户提供充装证明资料，在醒目地方张贴质量标准，向客户告知气体的质量情况。BUDUAN征求客户对质量安全、优质服务等方面的意见、建议，通过整改，确保信息、质量的有效控制。6.6相关文件1)信息平台维护记录。2)信息上传记录。3)用户质量回访记录。4)用户安全、质量宣传记录表。气瓶充装程序文件文件编号页码第27页共39页主题信息追踪和质量服务控制程序附表6-1用户质量回访记录实施日期2024年7月24日文件编号页码第28页共39页主题信息追踪和质量服务控制程序附表6-2用户安全培训、质量宣传记录实施日期2024年7月24日培训时间培训地点主持人(签名)记录人(签名)安全培训内容摘要备注气瓶充装程序文件文件编号页码第29页共39页主题执行特种设备许可制度控制程序实施日期2024年7月24日7.1目的为了确保特种设备许可得到有效控制，特制订本程序。7.2范围适用于本公司所持有的气瓶充装许可证书管理。7.3职责经理对特种设备许可全面负责。7.4定义保证在许可有效的情况下开展充装工作。做到合法合规。7.5程序7.5.1取得气瓶充装许可证书后，应和营业执照一同作为合法手续挂牌公示备查。7.5.2技术负责人负责对证书和副本的保管事项。7.5.3在接受××部门各级安全监察时应及时出示有效许可证书和特种设备作业人员证书。7.5.4自JUE接受定期检验，包括满足法规、安全技术规范对特种设备及安全附件的定期检验或者校验的要求。7.5.5采购设备、安全附件、压力管道元件等。凡是有许可要求的，必须选择具有合法有效许可的厂家采购，必要时保留许可证影印件。7.5.6更换负责人、实际条件与许可条件不符时，应及时向发证机关沟通，依据许可机关的要求提交换证申请。7.5.7原有许可证到期前半年，应提前向原发证机关提出换证申请，或者提交自我申明换证7.5.8不得转借充装资质证，不得涂改充装资质证和充装人员作业证。7.6相关记录1)资质证许可申请书。2)充装作业人员登记表。文件编号页码第30页共39页主题执行特种设备许可制度控制程序附表7-1气瓶充装许可申请书实施日期2024年7月24日附表7-1气瓶充装许可申请书GZXW/QR-0701-2024气瓶充装许可申请书