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文档简介

认质认价的工作范围及流程一、制定目的及范围认质认价是确保企业在采购和合同履行过程中，能够准确评估物资的质量和价格的重要环节。通过建立科学合理的认质认价流程，能够有效降低采购风险，提升物资使用效率，确保企业资源的合理配置。本流程适用于所有涉及物资采购、工程建设及服务合同的项目，涵盖了从需求提出到验收的全过程。二、认质认价的原则认质认价应遵循以下原则：1.质量优先，价格合理。确保所采购物资的质量符合标准，同时价格应在合理范围内。2.公正透明，信息公开。所有认质认价过程应保持透明，确保各方知情，避免利益冲突。3.规范操作，严谨审核。每个环节都应有明确的操作规范和审核机制，确保流程的严谨性。三、认质认价流程1.需求提出需求部门根据项目需要，提出物资或服务的需求，填写《需求申请表》。该表应详细列明所需物资的规格、数量及用途，并附上相关技术标准和质量要求。2.需求审核需求申请表提交至采购部门进行审核。采购部门需对需求的合理性、必要性进行评估，并与需求部门沟通确认。审核通过后，需求申请表将进入下一环节。3.市场调研采购部门根据审核通过的需求，开展市场调研，收集相关供应商的信息，包括其资质、信誉、历史业绩等。调研结果将为后续的询价和核价提供依据。4.询价采购部门向至少三家符合条件的供应商发出询价函，要求其提供报价及相关资质文件。询价函应明确报价的有效期、交货时间及付款方式等信息。5.报价评审收到供应商的报价后，采购部门对报价进行评审。评审内容包括价格、质量、交货期、售后服务等。评审小组应根据评审标准对各供应商的报价进行打分，并形成评审报告。6.核价采购部门根据评审结果，参考市场行情及历史价格，对最终选定的供应商报价进行核价。核价应确保价格的合理性，并填写《核价报告》。7.审批流程核价报告需提交至相关管理层进行审批。审批流程应明确各级审批人的职责和权限，确保审批的高效性和合规性。审批通过后，采购部门可与供应商签订合同。8.合同签署采购部门与供应商签署正式合同，合同中应明确物资的质量标准、交货时间、付款方式及违约责任等条款。合同签署后，采购部门需将合同存档备查。9.物资验收物资到货后，相关部门应对物资进行验收。验收内容包括数量、质量、规格等，验收合格后，填写《验收报告》。如发现问题，应及时与供应商沟通处理。10.付款流程验收合格后，采购部门应根据合同约定，向财务部门提交付款申请。付款申请需附上验收报告、合同及相关发票等文件，确保付款的合规性。11.反馈与改进在整个认质认价流程结束后，采购部门应对流程进行总结，收集各方反馈意见。根据反馈结果，持续优化认质认价流程，确保其适应性和有效性。四、备案与存档所有认质认价相关文件，包括需求申请表、询价函、报价文件、核价报告、合同、验收报告及付款申请等，均需进行备案和存档。存档文件应分类整理，确保日后查阅的便利性。五、纪律与责任1.采购人员职责采购人员应严格遵循认质认价流程，确保每个环节的合规性和透明度。

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