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文档简介

DSA管理规定及工作流程一、制定目的及范围为确保数据安全与合规管理，特制定本DSA（数据安全管理）管理规定及工作流程。该规定适用于公司所有涉及数据处理、存储和传输的部门，旨在提高数据安全意识，规范数据管理行为，降低数据泄露风险，确保公司信息资产的安全。二、数据安全管理原则1.数据安全管理应遵循“最小权限”原则，确保员工仅能访问其工作所需的数据。2.所有数据处理活动必须遵循相关法律法规，确保合规性。3.定期进行数据安全培训，提高员工的数据安全意识和技能。4.建立数据安全事件响应机制，及时处理和报告数据安全事件。三、数据安全管理流程1.数据分类与标识1.1数据分类：根据数据的重要性和敏感性，将数据分为公开、内部、敏感和机密四类。1.2数据标识：对不同类别的数据进行标识，确保员工在处理数据时能够识别数据的安全级别。2.数据访问控制2.1权限申请：员工需填写权限申请表，说明访问数据的目的和必要性。2.2权限审批：部门负责人审核申请，确保申请合理后，提交IT部门进行权限配置。2.3权限定期审查：每季度对数据访问权限进行审查，及时调整不再需要的权限。3.数据处理与存储3.1数据处理：在处理敏感和机密数据时，需使用加密工具，确保数据在传输和存储过程中的安全。3.2数据存储：敏感和机密数据应存储在受保护的服务器上，定期备份，确保数据的完整性和可恢复性。4.数据传输管理4.1数据传输申请：涉及敏感数据的传输需填写申请表，说明传输目的和接收方。4.2传输审批：部门负责人审核申请，确保传输的必要性和安全性。4.3传输记录：所有数据传输活动需记录在案，便于后续审计和追踪。5.数据安全培训5.1培训计划：每年制定数据安全培训计划，确保所有员工参加相关培训。5.2培训内容：培训内容包括数据安全政策、数据分类、访问控制、数据处理和存储等。5.3培训评估：培训结束后进行评估，确保员工掌握数据安全知识。6.数据安全事件响应6.1事件报告：发现数据安全事件后，员工应立即向部门负责人报告。6.2事件处理：成立数据安全事件处理小组，迅速评估事件影响，制定处理方案。6.3事件记录：对每次数据安全事件进行详细记录，包括事件发生时间、处理过程和结果，以便后续分析和改进。四、备案与审计所有数据处理活动需进行备案，相关文档包括数据分类记录、权限申请表、数据传输记录等。定期进行内部审计，检查数据安全管理流程的执行情况，发现问题及时整改。五、数据安全责任1.员工责任：每位员工应对其处理的数据负责，遵循数据安全管理规定，及时报告安全事件。2.部门责任：各部门应指定数据安全负责人，负责本部门的数据安全管理工作，定期向公司汇报数据安全状况。3.管理层责任：公司管理层应重视数据安全管理，提供必要的资源和支持，确保数据安全管理工作的有效实施。六、持续改进机制建立数据安全管理的反馈与改进机制，定期收集员工对数据安全管理流程的意见和建议，及时进行调整和优化，确保流程的

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