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文档简介

机房钥匙管理规定模板1.背景和目的为了保证企业的信息系统正常运行，防止机房设备被非授权人员访问、利用，确保企业信息安全和机房设备的正常运行，订立本规定。本规定的目的是规范机房钥匙的管理流程，确保钥匙的安全、使用和归还的可控性，减少机房设备被非授权人员接触的风险，保证机房环境的安全和稳定。2.适用范围本规定适用于企业的机房钥匙管理工作，涵盖全部与机房钥匙相关的人员。3.基本原则管理层负责订立和执行机房钥匙管理规定，明确责任和权限。钥匙管理人员必需遵守公司的机密保密制度，严守职责和保密义务。钥匙必需按规定的流程进行管理，明确责任人员和使用范围。钥匙必需按规定的时间归还，不得随便私自保存或外借。钥匙管理人员必需进行定期检查和巡察，确保钥匙管理制度的有效实施。4.钥匙管理流程4.1钥匙的申请和领用全部需要进入机房的人员必需事先向钥匙管理人员提出申请。钥匙管理人员在收到申请后，核实申请人身份和权限，进行审批。经过审批通过的申请，由钥匙管理人员向申请人领取钥匙。领取的钥匙必需立刻标记上申请人姓名、领用时间和归还期限。4.2钥匙的使用和安全掌控领用钥匙的人员必需依照申请的用途和权限使用钥匙。钥匙不得外借或私自保存，不得转交他人使用。钥匙的使用期限到达后必需定时归还钥匙管理人员。钥匙丢失或损坏时，应立刻向钥匙管理人员报告，并依照规定程序处理。4.3钥匙的归还和检查钥匙使用期限到达后，领用人员必需亲自将钥匙归还给钥匙管理人员。钥匙管理人员在接收钥匙时进行核对，确认钥匙完好无损。假如发现钥匙有丢失或损坏情况，钥匙管理人员必需记录并报告相关部门并进行处理。钥匙管理人员应定期对机房钥匙进行检查和巡察，确保钥匙管理制度的执行情况。4.4外来人员进入机房的钥匙管理对于外来人员进入机房的申请，必需经过严格的审批程序和安全掌控。外来人员进入机房时，必需由机房负责人或授权人员进行陪伴，并依照规定的程序进行记录和监控。5.违规处理和监督机制钥匙管理人员发现违反本规定的行为，应立刻停止违规行为，并及时向上级报告。对于违规使用、私自保存或外借钥匙的人员，将视情节轻重进行相应的纪律处分，并追究相应的法律责任。公司内部将建立监督机制，定期对钥匙管理制度的执行情况进行检查和评估，及时发现问题并进行整改。6.附则本规定的解释权和修改权归企业管理负责人全部，对于规定中未涉及的特殊情况，由企业管理负责人依据实际情况进行处理，并及时进行增补、修改。本规定自颁布之日起执行，作为企业机房钥匙管理的依据，相关人员必需严格遵守，不得有

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