火电设备维护保管仓储验收保管制度与措施

火电设备维护保管仓储验收保管制度与措施1.1物资接收本项目接货方式主要分为：火车运输区接货、汽车运输库区接货和零担及机场提货三种方式。供应商在发货之前向总包方发出发货通知，检验工程师收到发货通知后，组织物资代保管公司进行物资接收。1.1.1火车运输区接货1、根据有关信息确定卸货货位，准备卸货所需人员、机械、器材、专用工具、劳保用品和有关资料；2、对超级超限件由物资代表管公司负责向施工单位进行车板交接，交接地点为电厂施工区域，交接后由施工单位负责卸车、倒运。如不能到达施工地点，则由物资代保管公司负责卸至库区或指定地点。如发现破损、丢失，物资代保管公司应及时与车站或承运单位联络做好商务记录并拍照取证；3、车皮到达后，引导对位，停稳后装设防溜和安全设施；4、检查车皮封闭情况，根据有关资料核对到货品名、规格、标志、检查货物包装，对异常情况取证，并请铁路部门派员复查，做出相关记录以便交涉；5、(受委托)组织卸车；6、编制接货记录，办理内部交接；7、到货记录、取证归档和录入电脑。1.1.2汽车运输库区接货对材料、设备(不含超级超限件)到达现场后，由物资代保管公司负责接货、卸车、倒运及仓储保管。对超级超限件由物资代保管公司负责向施工单位进行车板交接，交接地点为施工现场组合场内。交接后由施工单位负责卸车、倒运及仓储保管。如发现破损、丢失，物资代保管公司应及时与承运单位联络做好商务记录并拍照取证，以有利于保险理赔工作的进行。1.1.3零担、机场提货1、及时了解到货时间和交货情况，组织人员、机具、车辆按时前往提货；2、提货时应根据运单以及相关资料详细核对品名、规格、数量、注意外观、查看包装封印等。若有不符或疑点，应当场要求运输部门检查，对短缺损坏做出商务记录；3、装卸运输过程中注意设备、机械、人员安全；4、编制接货记录，办理内部交接；5、到货记录、取证归档和录入电脑。1.2物资开箱验收由检验工程师根据物资检验计划，组织物资代保管公司实施开箱验收。1.2.1开箱验收工作的组织检验工程师在物资开箱验收前至少提前3～10个工作日(特殊情况下可随时开箱检验)通知物资代保管公司，物资代保管公司再通知参加验收的部门和单位，参加验收的单位及部门包括，工程部[含档案室(如有必要)]、业主单位、监理单位、施工单位(如需现场出、入库时)、供方代表(供应商或生产厂商的代表)。根据物资类别及其它具体情况可减少参加单位和人员。若供方代表明确不参加或未按计划时间到场，应不影响开箱检验的有效性。对于国外供货的设备、散材如果在海关未经过商检，则必须请海关、商检部门参加开箱检验。1.2.2物资代保管公司实施开箱验收(1)准备工作：开箱检验之前应制定出开箱检验计划。该计划应按物资运抵现场计划及施工、安装的先后顺序来安排，从而满足施工安装的要求。熟悉有关资料、合同、技术协议；整理出制造厂家预先提交的单据、证件、清册，掌握货物的品名、数量、规格、型号、材质、供货厂商。开箱检验的依据是箱件清单、装箱单及图纸资料。由采购部将到货材料的品种、规格、数量等通知库管部门，库管部门据此安排货位，安排起吊机具及装卸人员，并提前备好检验工具和开箱工具。(2)临时接收：当设备/材料运抵现场，库管部门负责、采购部配合、根据合同要求对外观质量、型号规格、生产厂家、送货清单、原始报告等库管进行登记记录。(3)验收：验收要从有利于设备、器材的维护、保管出发，分两步进行。即接货时的不开箱点件和出库前的开箱详细验收，前者由保管员作好记录，后者由参验各方签署“设备开箱检验记录”。如果是裸装并且直达施工单位的物资，一般采取“接运→验收→入库→出库的连续运作方式。不开箱检验：对货物的外观质量、数量、包装质量进行验收，防腐包装是否完好，裸装设备的外观是否损伤或变形，检查设备在运输过程中防冻、防震、防雨雪、防潮、防颠倒等措施是否完好，由保管员作好记录。若实际数量与供方清单不符(磅差超过允许范围)，由采购部负责与供货方协调处理。卸车应按事先指定的位置，有序摆放。由库管部门向施工单位供应部门发“到货通知单”。在复检报告未返回前，挂黄色料牌作为待发料标志。开箱检验：开箱后清点设备及附件是否与装箱单相符合，装箱单是否与合同相符合，实物是否与文件资料相符合。开箱检验内容包括：包装箱是否完好，唛头标记的正确性；如果包装箱有损坏，应做出记录并拍照；根据装箱单、图纸资料核对箱内货物的规格、型号、数量、主要结构尺寸、安装尺寸；检查外观质量有无碰伤，变形、机械损伤、油漆剥落、锈蚀等；检查附件、备品备件、专用工具、机具的数量是否与装箱单一致并检查其完整性；检查装箱的文件、资料、图纸是否齐全；出厂检验和性能试验记录。(4)开箱检验完成后应做好复箱工作并做出检验合格或不合格的标识。对于不合格的设备、散材不能办理入库手续，只能暂存。同时应作出开箱检验记录，若合格则参加检验的各方代表签字确认，即可办理入库移交手续。经过检验发现有漏、缺、损、残及其它异常问题，均应详细填写“设备、散材开箱检验记录表”并及时由采购人员让供货方认可，对于国外进口的设备、散材需由商检局出具证明文件，以作为向供方索赔的依据。对于有特殊包装、贮存要求的货物，例如进行氮封的设备、精密仪器仪表，应在商定的时间、地点和条件下进行开箱检验，通常的做法是暂时按原状态移交保管，临近安装时再启封进行开箱检验。开箱检验完成后，应填写“物资开箱检验报告”。正式接收：当厂家原始票据齐全，复检报告合格后，由库管部门填写“入库单”，正式入库。若复检报告不合格，及时通报采购部。则由采购部办理退货和索赔。1.2.3验收要求(1)如直接从生产厂进货，须提供生产厂加盖公章的正式质量证明书(印章清晰可辩)，以及生产许可证或准用证的复印件。(2)如从中间商进货，须提供准用证、资质证书复印件，并在生产厂质量证明书的复印件上用文字说明原件的存放处并签字、盖章。(3)如进货数量仅为质量证明书数量的部分时，供应商应在质量证明书中说明货物的批号和数量，并签字、盖章。(4)以上各文字说明要求字体工整、清晰，用钢笔书写。(5)质量证明书内应包括：生产厂名称、产品名称、规格与型号、订货单位、发货日期、数量、合同编号、质量证明书编号等。如材料为钢材还应增加：材质证明。(6)按有关规定、规范、制度和检验大纲或建设单位有复检要求的，由监理单位尽快组织各施工单位取样送检，库管部门应积极配合。复检办法按工程技术部门的规定执行。采购部、库管部门配合。(7)材料出厂资料和复检资料由库管部门收集整理，在物资运到现场15日内将出厂检验报告和复检报告原件交工程部档案室。(8)设备开箱检验后，若货物的外观质量、数量、随箱文件资料与实物对应情况没有发现任何问题，参加开箱检验的人员都应在“设备开箱检验记录”上签字。(9)参加开箱检验的单位在接到开箱检验通知后应按时参加，若不能参加可委托代理人参加，如接到通知即未委托又未到场，组织验收的部门仍可按通知函规定的时间开箱检验，开箱检验结果同样有效。(10)(11)若开箱后资料不齐全而工程又急需的物资，可由需用单位提出书面申请，启动紧急放行程序。事后采购部负责向供应商索取所缺资料。(12)在设备开箱验收时，组织部门认为有必要时，可以增加邀请有关部门的技术人员对照图纸进行核对检查，可增加影像记录。(13)设备开箱清点后，若实物数量大于开箱数量，领用发放时，先按开箱数量核发。(14)施工单位领用物资后应记录签字。施工单位提出复检申请，报工程部批准。如发生缺陷按不合格品程序处理，施工单位填写“设备缺陷通知单”报工程部、监理单位审查。待设备缺陷消除后，施工单位填写“设备缺陷处理报验表”，经工程部、监理单位核验后方可安装。1.2.4注意事项(1)设备开箱验收是设备管理工作的重要环节，开箱前物资代保管公司应积极做好准备并组织实施，由采购部发出“货物开箱通知单”，库管部门主持设备开箱验收，各单位代表接到通知应如期参加，组织部门做好“设备开箱检验记录”，“设备开箱检验记录”必须如实反映物资当时的实际情况，准确无误。发现的问题和资料的短缺要逐项记录，并注明处理意见。各方代表应在开箱验收单上签字，业主单位、监理单位、施工单位、库管部门、工程部(含档案室)、供货单位、采购部各保存一份。(2)对开箱中的各类遗留问题，由采购部负责联系供货单位及时解决，设计部/工程部专业人员配合。(3)直达施工区域的物资，库管部门要保管好，监督施工单位不得擅自对设备开箱，否则由此产生的一切后果由擅自开箱施工单位负主要责任，库管部门负管理连带责任。(4)验收并领出的物资，如果发生火灾、水灾、损坏、灭失等，应由领出单位自行负责解决。1.3对物资代保管公司物资保管的要求1.3.1存放要求中转过程的货物存放包括发货前、卸货后及现场开箱检验前这段时间内货物的临时存放。箱装货物一般要求进库，不能进库或无条件进库的货物要加盖防雨布，地面要有方木或石条将包装箱垫起一定高度以防雨水浸泡。堆放高度应有限制。油漆、化学品、涂料、油料等物品应放进特殊库房存放。1.3.2场地要求露天场地要求平整、结实，地垫较高，无积水并易于货物的装卸。库房要求平整、干燥、通风、排水良好、库房内配有行车或叉车便于货物装载。(1)一般封闭仓库要求具有一定的储存空间及搬运机具的作业空间及通道。地面要求平整、结实、干燥，地平标高应高于仓库外的地坪。仓库内要求通风良好、仓库周期配有良好的排水设施及方便车辆进出的道路。屋顶不能漏雨，库内装配有行车或叉车以便货物搬运。仓库内应配有一定数量的货架。还应配有防火、防雷、防鼠设施及能锁牢的大门及窗户。(2)棚库应能避免物资直接受雨水侵袭和阳光照射，棚库结构型式可采用顶棚加半高墙或无墙的结构，地面要求同封闭库房，有排水系统及出入道路。(3)电气、仪表仓库除(1)的要求外，整个仓库还应有设施保持室内温度不高于30℃，相对温度不大于75%，库内应设置干、湿球温度计和湿度计。库内还需有能进行绝缘检查、通电检查的装置及设施，具备仪表上架保管的条件。(4)油品、化学品、气体、焊条及时效性强的特殊材料仓库这一类库房和其它库房必须分开，离露天堆场的距离不小于20M，离其它库房的距离不小于50M。库房内能根据存放货物的要求，不间断地进行温度、湿度控制并能强制通风。整个库房的防火设施及要求应达到消防部门的要求。(5)露天堆场其地面应平整并能承受足够的重量，周围应有排水沟和道路，地面放有垫木或条石。堆场位置应选在地势均力敌较高，吊车、叉车能靠近和作业的地方。(6)备品备件仓库备品备件仓库应考虑占用时间的永久性，库房内应设置较多的货架以便各类备件分门别类的放置、保存。库房要求应按存放货物的特点，参照上述各类库房的要求进行设置。1.3.3保管要求(1)静设备保管要求由于设备本身的重量过大或尺寸过大或一般的钢制贮槽、容器、换热器、反应器、塔器类设备及大型特殊管件、结构件可以在开箱检验前、后存放在露天堆场上。物资应加盖防雨棚布。所有接管管口应加盖封严并应采取一定的措施防止设备内部积水。置于地面的底部应有足够的垫木防止设备变形或下陷造成的接管损伤或造成设备浸泡在水中。在设备的法兰面上应涂抹黄油防止锈蚀。需进行充气保护的设备应按要求进行并定期检查。对小型的、重要的或分装的零部件应进入封闭仓库或棚库存放。(2)进入一般仓库的物资的保管、存放要求所(3)电气、仪表物资保管要求所有电气、仪表物资在开箱前后必须存放在电气、仪表物资仓库，开箱前箱体不能重叠，开箱后电气、仪表散件必须分门别类存放在货架上或货柜内，不能上架(柜)的物资应放在加有垫木的地面上，有的还需垫上软质材料及盖上塑料布以防损坏或粘上灰尘。(4)安装材料保管要求各类安装材料包括管道、阀门、法兰、紧固件、保温材料等只要尺寸许可均应存放在封闭仓库或棚库中。各类管道、管件开箱后应按规格、品种及施工安装计划分别放在货架上或分区域摆放在地上，地面要铺设木板，密封面要涂抹油脂或其它保护层。安装材料由于品种规格较多，应注意标记。特别是部分领取后，应注意标记的转移。保温材料应注意防潮、防压。焊条是一种特殊安装消耗材料，应按产品说明书规定的存放条件和要求存放在专用的焊条仓库中或化学品库中。(5)油品、化学品、气体、以及其它时效性强的产品保管要求油品、化学品、油漆、涂料、试剂、树脂及其它时效性较强的特殊材料应存放在化学品库中，开箱前、后应严格安各自的要求存放。这一类产品注意出厂时间及保质期，先出厂的先用，超过保质期的货物，要视情况来决定是否可以继续使用。(6)备品备件保管要求备品、备件的存放应考虑永久性的，机、电、仪各类备件应分门别类存放以便使用时易于查找。由于存放时间较长，应注意防潮、防锈。橡胶制品应注意防老化。(7)特殊设备保管要求特殊物资的存放、保管要求应按其相应的特殊要求及规定执行。1.3.4仓储管理人员的配备仓储管理人员应当按电厂各运行系统配备专业管理人员库房专业管理人员应具有相当工作经验，熟悉所分管设备部套、用途，以及安装工序，设备保管要求。1.3.5设备到场接收至开箱检验前的要求(1)物资运抵施工现场，仓储管理人员应按照随车发货清单逐项清点，核对收货单位、设备名称、箱件数量、包装材料类型及包装是否有破损。(2)设备卸车前检查是否有防雨雪措施、设备是否未按搁置要求码放而出现倒置、侧置、斜置，是否有破损等，如有上述情况则拍照记录备案。(3)裸装货物及散件检查是否有磨损、磕碰，按规定需要密封的管口是否封闭完好。设备携带的表、盘、座、门、开关等是否齐备完好，散件品名、数量是否正确，并拍照备查。(4)物资接收完毕，按照各个设备类型分别入库存放，并悬挂标识，注明设备名称、批次、进场时间、未检等信息。1.3.6设备开箱检验(1)设备开箱依照装箱清单及合同供货清单，检查规格、型号、数量、生产单位、是否成套、外观有无损坏等。(2)安装材料检查外观、数量、材质、规格等。(3)检验完毕出具开箱检验记录，设备悬挂已检标识，属于可回收可利用的包装物另行登记并回收码放整齐。1.4物资入出库管理1.4.1物资入库管理物资入库管理是只根据物资入库凭证，在接受入库物资时进行的计划、组织等各项业务活动。物资经验收合格后，应办理入库手续。入库管理的主要内容是建立入库物资的明细台帐、保管卡片和物资技术档案。物资入库要及时建立设备台账，按照合同号、设备名称分别登记建账，入库设备悬挂设备卡片，实行设备账、卡、物的一一对应关系。对于随设备供货的备品备件，试运前现场零星采购的物资；按规定属于可回收可利用的包装物。应当单独建账单独管理。1.4.2物资的出库管理(1)物资出库的基本要求“三不”即未接单据不翻账，未经审核不备货，未经复核不出库；“三核”即在发货时，要核实领用计划和出库单，核对帐卡，核对实物；“五检查”即保管员、领料员共同对单据和实物进行名称、规格、包装、件数、资料检查。物资出库，需有甲方签发的设备领用审批单方可出库，未经甲方许可不得发放避免错发、重发，确保各标段安装工作顺利进行。设备出库发放不得随意拆套，如需要拆套的必须经甲方批准。(2)出库方式各施工分包商持总包方批准的领料计划自提。(3)出库程序核单备货—复核—点交—办理包装借用手续—登帐—办理出门证—事后整理。(4)出库凭证物资领用申请计划表；物资出库单；物资出门证。(5)物资领用施工分包商凭经审批的《物资领用计划》到储运管理部门领取设备，计划员、保管员依据审批的《物资领用计划》，办理物资出库相关手续后，保管员予以出库发放，门卫值班人员根据物资出门证内容详细核对无误后方可放行。施工分包商急需领用的物资，凭有关领导和部门出具的紧急放行指令出库，五日内补办手续。1.5不合格品的管理1.1.1不合格品的确定(1)施工过程中不合格品的确定a)凡在三级检验中确认不能满足规定要求的为不合格品；b)经检验确定的不合格品由质量安全部填写《不合格品记录表》