大米企业质量管理规章手册样本

大米企业质量管理规章手册

质

里

手

皿

1JIJ

目录

颁布令..................................................................1

质量负责人任命书........................................................2

公司治理结构图..........................................................3

质量方针、质量安全目标及质量目标考核办法................................4

各部门质量安全职责、权限................................................7

管理人员及主要岗位人员资质要求..........................................10

不合格控制程序及纠正措施................................................12

技术工艺控制程序........................................................14

采购管理制度............................................................16

采购文件................................................................17

进货查验、原料验收管理制度..............................................18

生产过程质量管理制度....................................................20

生产过程考核办法........................................................21

米厂生产作业指导书......................................................22

食品生产加工及运输过程中防止污染、损坏的制度............................25

产品出厂检验制度........................................................27

产品出厂检验记录制度....................................................28

原料进厂检验控制程序....................................................29

半成品检验控制程序......................................................30

成品检验控制程序........................................................31

委托检验管理制度........................................................32

检验仪器设备管理制度....................................................33

生产设备、设施管理制度..................................................35

设备清洗维护保养制度....................................................37

从业人员培训及健康检查管理制度..........................................38

食品安全风险监测信息收集制度............................................39

公司

食踊融敢件

质量负责人任命书

为了贯彻执行《食品质量安全市场准入审查通则（2010版）》和《大米食

品生产许可证审查细则》，确保本公司质量管理体系的建立、维持和改进，现

任命同志为我公司质量负责人，无论其在其他方面职责如何，不能

影响其管理职责的独立性，必须履行以下职责，并行使其职权：

、实施和保持，并持续改进其有效性；

,包括改进的需求，以供管理评审和作为质量管理体系改进的基础；

3.负责提高公司全体员工对满足顾客要求和遵守法律法规要求重要性的

认识程度；.

4.负责管理评审的策划，参加管理评审会议；

5.负责内部审核的策划和实施工作的管理；

6.负责监视和测量工作的管理；

7.负责公司产品质量安全的管理和控制及整个公司内“质量安全”意识的

形成，并且负责与QS认证有关的外部联络工作。

公司

关于成立公司质检部的决定

各部门：

根据企业的发展需要，同时为了保证产品质量，加强质量管理，提高公

司的信誉，决定成立质检部，该部门为企业质量管理机构。

职责、权限：

主要负责企业所有原辅材料进、出公司的全过程质量管理，对生产车间

质量管理进行指导和监督，对生产过程中任何环节的质量问题有一票否决

权，质检部严格按技术标准和企业的质量管理制度严格管理，确保质量管理

体系的建立、实施和保持工作的有效运行，保证产品质量。

质检部长由担任。

本决定至公布之日起执行。

公司

公司治理结构图

总经理

质量方针、质量安全目标

为进一步深化改革，强化产品质量管理，进一步提高企业的社会信誉，结合目前产品

质量的现状，特制定本企业质量方针和质量安全目标。

一、质量方针

抓质量、创品牌，提高员工素质，促管理、重信誉。

二、产品质量安全目标

产品检验合格率达98%以上；顾客满意率95%以上，今后每年递增。

三、主要措施

1、建立健全质量管理体系，由总经理主管质量管理工作，下设质检部长、车间质检

员，从组织机构上确保产品质量不断提高，各级质检人员层层把关，确保质量管理工作正

常开展。

2、确立质量控制目标，制定质量控制计划，落实好质量控制措施，加强质检工作力

度。

3、认真做好材料订货、进场、验收的质检工作，对不合格的原辅助材料严禁使用。

4、做好用户回访工作，要树立为用户高度负责的精神。若发现质量问题拖延不解决

影响企业声誉的，给予责任人通报批评或罚款处理。

5、公司赋予质检部停工、返工奖罚权力，任何人不得进行干涉，如有对质检人员进

行打击、报复、恶意攻击、诬陷等行为，公司将采取果断措施严肃处理。

6、各级质检人员要坚持学习专业知识，努力提高自身素质，做到严以律己，秉公执

法、平等待人，要严肃认真的执行本行业标准和上级有关规定，要加强检测控制手段，对

各道工序操作过程严格把关。

四、检查验收制度

各工序在生产过程中由班组进行自检，质检员对各工序实行巡检，对违反操作规程或

达不到工艺要求的人员，可令其改正或返工。质检部人员对各车间、工序行使质量监督职

能，对半成品实行抽检，对成品进行批批检验，并填写检验记录表，对不合格产品不予签

字入库。

附件：质量安全目标分解表

质量目标分解表

序

质量目标部门目标分解

号

培训计划执行

1质检部按培训计划进行培训。

率100%

设备按期维护保养率达到100%；设备发生故

在用设备完好障，及时维修，故障设备不得投入使用；操

2生产车

率100%作人员认真执行设备操作规程，使其处于良

间

好的操作状态，以保证目标实现。

食品添加剂使

生产车对添加剂严格执行使用登记制度，作好使用

用登记率100

3间记录

%

成品出厂检验

质检员对成品入库实行批批检验，漏检率为

4合格率98%以质检部

0%。

上

质检员应对所有原辅材料实行批批检查、检

原料入库验收供销部

5验，对不能检验的物品，应向供方索取有关

率100%质检部

合格证明。漏检率为0%。

工作人员按制度规定对自身、厂区环境设施

卫生条件达标和设备进行检查。质检部定期或不定期开展

6质检部

率100%监督检查，所有生产车间、仓库100%覆盖检

查。

质量目标考核办法

1、目的

本办法适用于各个部门质量目标完成情况的考核。

2、适用范围

木办法使用于公司所有部门的考核。

3^职责

4、考核办法

>

,对量化指标分析计算的方式进行；

a）生产技术部：在用生产设备完好率

本季度再用设备完好台次数

________________________X100%

生产设备总台次数

b）培训计划执行率

培训计划执行次数

_________;______________X100%

培训计划总次数

C）生产车间：食品添加剂使用登记率

本季度登记使用添加剂批次数

______________________________X100%

本季度实际使用添加剂批次数

d）质检部、车间：成品入库检验合格率

本季度实际检验合格批次数

____________________________X100%

本季度实际入库总批次数

e）质检部、供销部：原材料验收率

本季度采购原材料验证检验批次数X100%

本季度采购原材料总批次数

f）供销部，一次交付成功率

销售交付数量一顾客退货数量

___________________________X100%

销售交付数量

g）供销部：顾客满意率

客户调查不满意数

_________;_______________X100%

客户调查总数

h）生产车间、库房：卫生条件达标率

卫生监督检查不达标次数

_________________________X100%

卫生监督检查总次数

,采取综合评价分析的方式进行。

,将结合质量奖惩管理制度，对质量目标实施好的部门予以激励；对未能完成年度质量目

标的部门将制定相应措施进行整改。

各部门质量安全职责、权限

1目的

为了对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通。以促进有效的质量管理。

2范围

适用于公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责权限。

3职责、权限

、权限：

,制度和实施本企业的质量方针和质量目标。

,分配各部门的质量职责和权限，为体系运行配备充分的资源。

、法规要求的重要性，负责《食品安全质量法》、《食品卫生规范》和《食品卫生规

范》在本企业的贯彻实施，对最终产品质量负责。

,采取有效方式保证全体员工按照文件规定执行，并组织有关部门检查督促各种计

划和制度的执行、落实情况。

,并明确其职责和权限。

《培训计划》、《原料采购计划》和《产品销售计划》。

,研究制定产品质量改进措施，解决重大产品质量问题。

、权限：

•

9

,包括进一步改进的措施及需求；

,对产品最终质量负全责。

9

,批准发布程序文件；

、修改；

、权限：

,编制生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成。

,掌握生产进度，搞好各车间的协调，组织分配劳动力，平衡调度设备材料。

,分析生产形势，提出解决问题的办法和措施，保证各项生产技术指标的全面完成。

,编制物资采购供应计划，并认真实施，及时联系解决生产缺口物资。

,提出更新改造方案，定期组织维修保养，提高设备完好率和利用率。

、技术改造、工程立项、改造及其设计、策划等工作的组织与审批。

、新工艺的研究开发、小试、中试、试生产及产品的申报工作。

、工艺规程、工艺技术管理文件等。

,发现问题及时组织解决和处理，重大问题直接报总经理。

,定期组织安全环保检查，落实安全环保措施，督促整改问题。

,并完成其交办的其它工作。

质检部职责、权限:

,组织实施原辅材料、半成品、最终产品的检验和试验，对出厂产品质量负责。

,及时将生产过程的质量信息、顾客反馈信息，传递到有关领导和部门。

,负责检验、测量和试验设备台帐的建立和周期检定工作。

、并跟踪不合格的处理结果，负责纠正预防措施的实施及验证工作。

,并监督检查其执行情况。

负责生产过程中的关键过程、特殊过程的监控，制定各种

工艺技术要求、操作规程等工艺文件，并监督实施，负责过程产品的检验，卫生规范

要求的监督考核。

,负责保管产品的检验报告、检验资料。

、权限：

,物资采购供应，仓库管理、产品贮运工作；

,有权根据市场、顾客要求的变化，采取必要的经营手段和策略；

,经审批后执行，对采购的原辅料质量负责，对因销售不利，造成的质量信誉的下

降负责。

、市场的信息收集，传递工作，负责顾客满意情况的调查；

,及时向总经理提出开发新产品

及产品的发展方向。

、防护和交付工作，负责车辆运输、产品储存的安全管理工作。

,及时收集、处理顾客反馈意见，真正做到以顾客为上帝。

、储运工作，保证生产任务的完成。

,掌握物资信息，保证合理库存。

,对采购产

品质量严格把关。

,对原辅材料的搬运、贮存和防护进行控制，负责仓库的环境、设施及安全的管理，

确保产品质量不会受到损失。

《原材料消耗表》和《原材料库存表》，定期盘点向总经理报告。

生产车间职责、权限：

,确保生产任务的完成，组织召开生产会议，协调解决生产过程中出现的问题。

;根据需要配置生产资源。

、更新计划，负责设备的管理工作。

,做好生产现场的管理和工艺技术要求和贯彻落实施。

,组织安全生产大检查，采取安全措施，清除事故隐患；

,负责设备的维护保养和检修、验收工作，填写《设备检修计划》及《保养、检修、

验收报告》。

、权限：

,编制年度和月份生产计划，编制原材料、设备配件需求计划；

,及时掌握生产情况，解决生产中出现的各种问题；

、半成品的管理，负责工艺技术要求的贯彻及操作规程的正确实施；

,提高工人的操作技术水平；

,组织安全生产大检查，采取安全措施，清除事故隐患；

,负责设备的维护保养和检修、验收工作。

*•

,按检验质量准备对产品进行外观、理化、卫生指标检验，作出检验结论；

,发现异常及时汇报；

、数据准确、检验记录填写字迹清楚、真实，检验结果应及时通知有关部门、岗位;

按规定方法取样，确保取样有代表性，留样标清楚、正确。

,按规程、作业指导书要求进行操作，对本工序的质量负贡；

、专业技术和岗位技能培训，认真学业习本岗位技术业务知识，熟悉工艺和操作规

程要求；

,发现问题及时报告；

,做好本岗位的清洁卫生、清洗消毒工作，保持个人和环境卫生。

、权限：

，组织、协调，督促检查企业各部门的质量管理活动；

,生产作业标准以及相关规定;

,健全和管理；

,提高产品的竞争能力和公司的信誉；

,应负主要责任；

,负督促检查不力责任；

（考核、评审）全面质量管理工作，按有关标准衡量达不到要求时，因而影响公司

的名誉，应负主要责任。

、权限

、政策、法令和制度；

,在生产经营活动中，正确处理等方面的财务关系；

,又要为生产经营活动服务；

,保证公司生产技术和经营管理活动对资金的需要；

,促进公司增加生产，扩大缩售，减少消耗，增加盈利。

,行分级、归口管理；

,实行对资金的运用情况进行事前，事中的财务控制工作。

管理人员及主要岗位人员资质要求

一.质量管理人员任职资格：

:高中以上学历

:接受过《食品安全法》等国家质量法规知识培训和食品安全生产管理，质量管理，

产品结构知识培训，受过系统的食品质量安全职业训练。

：2年以上生产现场质量管理经验。

：具有较强的组织，协调，沟通能力，熟知企业的生产工艺技术原理及生产过程关键

质量控制工序要求，熟知产品质量安全指标要求，精通原材料检验，验证，过程产品，成

品检验全过程，熟练掌握食品生产许可证和质量管理体系认证专业知识。具有处理重大突

发质量安全事故的能力，具有一般电脑操作技能，熟练使用一般电脑软件。

：诚实，敬业，工作积极主动，有较强的责任心，执行力强，能吃苦耐劳，具有团队

协作精神。

：高中以上学历

:接受过《食品安全法》等国家质量法规知识培训和食品安全生产管理，质量管理,

产品结构知识培训，受过系统的食品质量安全职业训练。

：2年以上生产现场质量管理经验。

：具有较强的组织，协调，沟通能力，熟知企业的生产工艺技术原理及生产过程关键

质量控制工序要求，熟知产品质量安全指标要求，精通原材料检验，验证，过程产品，成

品检验全过程，熟练掌握食品生产许可证和质量管理体系认证专业知识。具有处理重大突

发质量安全事故的能力，具有一般电脑操作技能，熟练使用一般电脑软件。

：诚实，敬业，工作积极主动，有较强的责任心，执行力强，能吃苦耐劳，具有团队

协作精神。

：高中以上学历

：接受过《食品安全法》等国家质量法规知识培训和食品安全生产管理，质量管理，

产品结构知识培训，受过系统的食品质量安全职业训练。受过技术监督食品检验专业培训

合格并持有食品专业化验员职业资格证书。

：1年以上生产现场质量管理经验。

：具有较强的组织，协调，沟通能力，熟知企业的生产工艺技术原理及生产过程关键

质量控制工序要求，熟知产品质量安全指标要求，精通原材料检验，验证，过程产品，成

品检验全过程，熟练掌握食品生产许可证和质量管理体系认证专业知识。具有处理重大突

发质量安全事故的能力，具有一般电脑操作技能，熟练使用一般电脑软件。利用电脑能做

质量报表和质量记录。

：诚实，敬业，工作积极主动，有较强的贡任心，执行力强，能吃苦耐劳，具有团队

协作精神。

：高中以上学历

：接受过《食品安全法》等国家质量法规知识培训和食品安全生产管理，质量管理，

产品结构知识培训，受过系统的食品质量安全职业训练。

：2年以上生产现场质量管理经验。

：具有较强的组织，协调，沟通能力，熟知企业的生产工艺技术原理及生产过程关键质量

控制工序要求，熟知产品质量安全指标要求，精通原材料检验，验证，过程产品，成品检

验全过程，熟练掌握食品生产许可证和质量管理体系认证专业知识。具有处理重大突发质

量安全事故的能力，具有一般电脑操作技能，熟练使用一般电脑软件。

:诚实，敬业，工作积极主动，有较强的责任心，执行力强，能吃苦耐劳，具有团队

协作精神。

:初中以上学历

:接受过《食品安全法》等国家质量法规知识培训和食品安全生产管理，质量管理，

产品结构知识培训，受过系统的食品质量安全职业训练。受过本岗位产品制

作工艺，食品加工卫生知识和劳动防护安全知识岗前培训。

:1年以上食品生产加工经验。：熟知企业的生产工艺技术原理及生产过程关键质量

控制工序要求，熟知产品质量安全指标要求，精通原材料检验，验证，过程产品，熟练掌

握本岗位产品生产加工技能，能看懂生产工艺流程图并按流程进行操作。

:诚实，敬业，工作积极主动，有较强的责任心，执行力强，能吃苦耐劳，具有团队

协作精神，服从领导管理。

:初中以上学历

:接受过《食品安全法》等国家质量法规知识培训和食品安全生产管理，质量管理，

产品结构知识培训，受过系统的食品质量安全职业训练。受过仓储管理专业知识培训。

:1年以上仓储保管工作经验。

:熟知仓储保管知识，熟知仓库物品储存及出入库程序要求，准确标注库存物资状态

标识，熟练运用电脑进行记账和填写出入库记录，精通盘库技能，做到账卡物

相符。

:诚实，敬业，工作积极主动，有较强的责任心，执行力强，能吃苦耐劳，具有团队

协作精神，服从领导管理。

不合格控制程序及纠正措施

1.目的

消除在企业管理中出现的不合格情况的原因，采取和实施必要的纠正措施，防止不合

格的再发生。

2.适用范围

适用于质量管理体系和企业生产全过程的不合格以及产品的标示与可追溯。

3.职责

3.1质检部负责纠正措施管理。

3.2各部门负责本部门纠正措施的制定和实施。

4.工作流程

4.1识别不合格

4.L1收集质量管理体系中各过程输出的出现不合格信息；

4.1.2信息来源可以有：

a）顾客投诉（或抱怨）；

b）不合格的检验报告；

c）行政部门监督检查、巡查中出现的问题；

4.2确定不合格原因

4.2.1根据不合格的信息，由质量组织不合格产生的责任部门对不合格进行调查

分析确定原因。

4.2.2评价出现不合格对质量影响的重要程度。

4.3确定为防止不合格发生该采取的措施。

4.4不合格产生的责任部门负责人确定并实施所需的纠正措施，根据实际情况若需

要其他部门配合，由管理者代表协调处理和解决。

4.5跟踪并记录所采取措施的结果，包括原因、内容及采取措施完成情况。

4.6评审所采取的纠正措施

4.6.1质检部组织评审所采取的纠正措施的有效性，能否防止类似不合格的继续

妙。

4.6.2经评审，纠正措施未达到预期要求时，则须调整或重新制定纠正措施，再

次循环实施，直至完成。

生产管理者任命书

为了贯彻执行IS09001：2008《质量管理体系要求》和《大米产品许可证

审查细则》，确保本公司质量管理体系的建立、维持和改进，现任命为

我公司生产管理者，无论其在其他方面职责如何，不能影响其管理职责的独

立性，必须履行以下职责，并行使其职权：

,包括改进的需求，以供加工工艺及加工效率改进的基础;

■

9

■

、维护和保养的安排。

公司

质量管理人员任命书

为了贯彻执行IS09001：2008《质量管理体系要求》和《大米产品许可证

审查细则》，确保本公司质量管理体系的建立、维持和改进，现任命刘保文为

我公司质量管理人员，无论其在其他方面职责如何，不能影响其管理职责的

独立性，必须履行以下职责，并行使其职权：

1.确保公司质量管理体系的实施和保持；

2.提高公司全体员工对满足顾客要求的意识；

3.负责本文件要求的相关体系文件的实施和保持；

4.负责内部审核的策划和实施工作的管理；

5.负责监视和测量工作的管理；

6.负责公司产品质量安全的管理和控制及整个公司内“质量安全”意识

的形成。

公司

技术人员任命书

为了贯彻执行IS0900L2008《质量管理体系要求》和《大米产品生产

许可证审查细则》，确保本公司质量管理体系的建立、维持和改进，现任命黄

玉华、刘保新为我公司技术人员，无论其在其他方面职责如何，不能影响其

管理职责的独立性，必须履行以下职责，并行使其职权：

1、负责原料物料、辅料成品的监视和测量；

2、对质量信息进行分析、整理，及时采取纠正措施，并跟踪验证实施

的效果，对质量问题做出处置决定；

3、负责质量记录的控制；

4、负责数据分析和改进工作；

5、负责生产过程所需的技术文件以及监视和测量文件的编制；

6、负责与质量管理体系有关的所有技术文件和管理文件的管理和控制；

7、负责组织与质量管理体系有关的管理文件的编制；

8、负责新产品的研制与开发。

公司

关于等同志获准上岗操作的通知

经公司考核,下列同志：

通过公司组织的岗位技能培训考核，获准上岗操作。特此通知

设备操作工岗位职责

1、设备操作员必须掌握并认真执行相关设备操作规程正确操作设备。

2、设备操作员必须培训，经公司技能培训取得上岗证方可操作相关设备。

3、设备操作员要严格遵守设备保养制度，定期对设备进行保养。

4、设备操作员要认真做好相关设备的运转、维修和保养记录。

5、设备操作员要充分发挥各设备的优势，保质保量地完成自己的生产任务。

6、设备操作员不得使用其他工序设备。

7、关键工序设备操作员严格按照质量控制点要求进行操作。

公

司

技术工艺控制程序

1目的

为确保产品生产过程能按照生产技术工艺规程得到严格控制要求。

2范围

适用于大米生产加工从投料到最终产品的生产加工全过程的技术标准工艺流程控制。

3职责

,直接负责领导，

,严格按照其产品工艺标准要求组织生产。

4程序：：稻谷一清理一比重去石一垄谷一碾米一色选一包装一成品

；清理、碾米、包装。

筛选设备、比重去石机、磁选设备、垄谷机、筛理设备、碾米机、包装设备、喷码机。

5技术标准与工艺工序标准

,应符合国家相关标准，以及企业自身技术标准

GB2715-2003（粮食卫生标准）、GB7718-20U（预包装食品标签通则）、

GB14881-1994（食品企业通用卫生规范）。

%,%,%,基本不含磁性杂质。符合GB1350-2009的要求.

磁性金属杂质去除率＞95%,取样点出口。

大小杂去除率765%,取样点出口。

去石率295%,泥块260%,取样点出口。

%，时间16-36h,取样点润麦仓出口。

不需添加。

渣粉＜35%,取样点磨下.

未筛净率C1/C210-15%,取样点出口。

6包装质量标准

,无漏封，无破漏，无污染。

《预包装食品标签通则》。

采购管理制度

一、采购质量控制制度

1目的

对采购过程进行控制，确保所采购的物资满足规定的要求。

2适用范围

适用于本公司原辅材料及包装材料的采购。

3职责

、生产车间对供方进行评价；制定采购文件并组织采购。

4供方评价

,会同质量管理部门、生产车间对供方进行评价。

•

a、己取得IS09000质量管理体系认证的供方直接列入《合格供方名单》。

b、与本企业业务往来超过1年的产品稳定合格的供方由供应科直接列入《合格供方

名单》。

c、新开发的供方必须提供祥品，样品由质检部和车间分别出具

《检验报告》，供应科将报告及供方基本资料列入《供方评价表》报总经理审批后列

入《合格供方名单》。

合格供应的控制：

a、供应科应建立供方档案。

b、对供方的每批进货物资由质检部进行检验。

c、供应科根据进货检验报告、使用情况、供货服务及价格，每年对供方进行一次评

价，根据评定结果确定是否继续保持供需关系。

5采购文件

购销部门负责制定主要原辅材料的采购文件，并报总经理批准。

6采购

购销部门根据批准的采购文件实施采购，采购的原辅材料必须符合相应的国家标准、

行业标准及有关规定，不得采购非食用性原料生产食品。

7采购物资的质量验证

,仓管员填写交货验证记录交质量管理部门，采购的原辅料必须经有关部门检验合格。

,组织质量验证，并予以记录。

,质量管理部门按合同或协议中规定的方法进行验证。

,质量管理部门出具验证记录，由供方送货人或购销科负责办理入库手续，验证合格

的原料方可投入生产。

,质量管理部门出具验证记录，在不影响产品生产质量的前提下，经总经理批准后，

可经协商作降价处理，若协商不成的由购销部门负责办理退货或索赔手续，不合格的原料

要停止使用。

8购销部门根据到货日期及质量状况，填写供方验证记录。

9记录

验证记录。

一、委托服务采购管理办法

1目的

对委托服务的采购进行控制，确保采购的委托服务满足规定要求。

2适用范围

适用于本公司检定、检验等委托服务的采购。

3职责

质量管理部门负责检定、检验等委托服务采购的管理。

4本公司委托服务主要为委托外单位所进行检定、校准和检验、测试。

5委托服务单位应取得相应资格，具有合法地位。质量管理小组在选择委托服务单位

时应查验对方的资格证书。

6强制检定计量器具，质量管理部门负责向政府计量行政部门指定的检定机构申请检

定。

7非强制检定计量器具，质量管理部门负责向法定计量检定机构或政府计量行政部门

授权的检定机构申请检定。

8校准的测量设备，质量管理部门负责向法定计量检定机构、经政府有关部门认可的

机构及制造厂申请校准。

9检验选择经政府有关部门认可的机构。选择未经政府有关部门认可的机构时，质量

管理部门会同有关部门对该单位的服务质量进行评价。

10检定、校准和检验、测试报告、证书等由文件管理存档保管。

采购文件

1概述

采购文件是进行采购的依据，应经正式批准，以确保其清晰、适宜。

2职责

,并实施采购。

3购销部门根据生产车间提供的生产计划编制《采购计划》，报总经理批准后实施。

4采购文件应清楚说明采购物资的情况，一般可包括：

（1）类别、型式、等级；

（2）规范、检验规程等名称、编号、版本；

（3）质量体系标准名称、编号、版本等。

5采购文件在发放前，购销部门将其送交总经理批准，以确定规定的要求是否适当,

防止过分严格或疏于控制。批准时一般审查以下内容：

（1）要求、规范是否明确；

（2）验收检验方法是否明确；

(3)产品包装、运输、交付方式、标识是否明确；

(4)有关验证安排的事项是否明确；

(5)有关其他标的和争端解决方法是否明确等。

6若需要时，与供方签订采购合同，应遵守有关合同法律、法规的规定，避免签订无

效合同。

7购销部门根据批准的采购文件进行采购，质量管理部门进行验证。

进货查验、原料验收管理制度

1概述

按采购文件和进货检验规定对进厂的原辅材料及包装材料进行验证，确保符合规定要

求。

2职责

质量管理部门负责对采购物资的验证。

3采购物资进厂后，仓管员填写验证记录交质量管理部门。

4质量管理部门组织质量验证，并予以记录。

5当需要在供方处验证时，质量管理部门按合同或协议中规定的验证方法进行验证。

6原料验收管理

查看采购产品的标签、标识是否符合标准的要求，是否具有此批次的合格检验报告，

生产许可证管理的产品应索取许可证复印件。进口的产品应向供货方索取有效的检验检疫

证明。对于供货方无法提供有效合格证明文件的食品原料，企业应依照食品安全标准自行

检验或委托检验。以上检验均应做好进货检验记录。

7进货检验记录

如实记录食品原料、食品添加剂(如需要)、食品相关产品的名称、规格、数量、供

货者名称及联系方式、进货日期等内容。

记录保存期不得少于二年。

8验证合格后，质量管理部门出具验证记录，由供方送货人或营销部负责办理入库

手续。

9验证不合格时，质量管理部门出具验证记录，经总经理审批明确处理意见，在不

影响产品生产质量的前提下，经总经理批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由购

销部门负责办理退货或索赔手续，不合格的原辅料要停止使用。

10验证记录及接收或拒收处理意见由质量管理部门存档保管。

11记录

验证记录。

生产过程质量管理制度

1目的

对生产过程中影响产品质量的各个因素进行控制，确保过程处于受控状态。

2适用范围

适用于对直接影响产品质量的生产过程的控制。

3职责

质检部负责本公司产品生产过程所需技术文件的编制工作。

生产科负责生产过程的监视和测量工作；化验室负责最终产品的监视和测量工作。

质检部负责监视和测量装置的管理。

生产科负责人负责产品的生产组织，确保产品的质量和产量。

4工作程序

生产计划控制

《生产计划单》组织产品生产。

,车间主任应及时将信息反馈给销售科负责人，销售科负责人及时采取措施予以调整，保

证合同执行。

,确保生产现场获得必要的作业文件。

＞确定工艺流程，设置流程中各工序，编制流程图。

＞根据工艺流程，确定生产过程中需要配备使用的设备、仪器、仪表、工具等，以及适

宜的工作环境。

＞根据对最终产品有重要影响的工序，在工艺流程中确定关键控制点。

、设施进行维护和管理，确保满足产品实现和过程能力的要求。质检部负责提供适宜的监

测设备，并对监测设备进行管理和控制。

,控制工序状态，正确使用生产和监测设备，不得随意更改。

《作业指导书》中规定产品生产所必需的环境要求，生产科负责按要求对生产环境实施管

理和控制。

O在监视和测量过程中出现的不合格产品按《不合格品管理制度》执行。

O

O针对这些工序将按以下内容予以控制：

＞对过程进行鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；

＞对所使用的设备、设备能力（包括精确度、安全性等要求）及维护保养有严格要求，

并保存设备维护和保养记录。

＞相关生产人员要进行岗位培训、考核。

＞在作业指导书中应确定最佳的工艺参数，严格按工艺文件及设备操作规程操作和监

控，对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的过程控制记录和检验记录。

＞过程的再确认：当生产条件发生变化时（如材料、设备、人员的变化等），应对上述过

程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时做出反应；根据需要对相应的生产工

艺和作业指导书进行更改，执行《文件和资料控制程序》关于文件更改的有关规定。

，并对其有效性进行监控；

、标签等。

、法律法规和本公司自身需要对产品有追溯性要求时，应确定需追溯的产品及追溯路径，

本公司产品的追溯路径为：

:合格、不合格、待检三种方式。检验人员应根据检验结果填写在相应的检验记录上作为

检验状态标识，在生产现场可以用标牌、区域等方式予以明确。

,负责将不同状态的产品分区摆放，并对标识进行适当维护。未经标识、标识不明确或标

识已损坏的产品要进行确认或再检验，根据确认和再检验的结果重新进行标识。

对于产品从进货、生产加工、放行、交付，直到预期目的地的所有阶段，应防止产品

变质、损坏和错用，并应针对顾客的要求及产品的特性提供有效的防护措施。这些防护措

施包括：

＞为能清楚了解采购物料从接收到成品交付的全过程的流向，应对其进行标识。

＞针对监视和测量的结果对产品进行标识。如合格、不合格、待检等。

＞根据产品的特点，使用合适的搬运工具，按产品规定的标识和要求装卸、运输，在搬

运过程中不得破坏包装，并防止跌落、磕碰、挤压，以避免在搬运的过程中造成损坏。

＞运输设备和器具应进行定期保养和维护。

＞生产科应根据产品要求进行包装设计，规定包装材料和包装要求，包装车间按要求进

行包装。

＞包装质量按产品标准进行控制，保持产品外观清洁、完整。

＞本公司编制《库房管理制度》用以规范库房的管理，对有贮存期限要求的物品，要明

确其有效期，标明进货批次，保证先进先出。

＞对贮存产品的环境及安全有明确要求的，库房应配置适当的设备、设施等予以满足，

以保持安全适宜的贮存环境，

＞以免因贮存不当导致产品损坏、变质。

＞所有贮存物品应建立台帐，库房做到日清日结，每月定期盘点，做到帐、卡、物清楚，

保持帐、卡、物相符。

＞库房管理员应经常查看库存物品，发现异常及时通知化验室进行鉴定，对库存产品超

过贮存期限的应在使用前重新报化验室检验，合格正常投入使用，不合格报相关领导

处置，并做好记录。

内部质量审核

每次审核前，质检部应制定具体的《审核计划》，经总经理审核批准，质检部组织实

施。审核计划的内容包括：

a.审核的目的和范围；

b.审核的依据；

c.审核的时间；

d.审核组长及审核组人员组成。

审核前，根据审核计划召开相关部门负责人见面会，就审核的目的、依据、日程安

排作简要地阐述。

对审核中发现的不符合事项，当场让该工作负责人确认，并在由审核员开出《不符合

项报告》上签字，该报告一式两份，一份由被审核部门保存，一份存档。所有不符合情况

应由不符合项的责任部门负责制定纠正措施，对在审核期间纠正完毕的，将所采取的纠正

措施记入《不符合项报告》，并由审核员验证其纠正措施实施情况。在审核期间不能纠正

的不符合项，审核员要在规定期间跟踪审核，对纠正措施的实施及有效性进行验证，并将

审核结果记入《不符合项报告》。

生产过程考核办法

为加强本企业的生产过程的质量管理工作，使全体员工严格按各项管理要求执行并做

到人尽其责，特制定本考核办法

适用于公司的生产过程考核。

质检部对本规程的实施负责。

、制定并记录各项检验计划、检验规程、检验报告等，如有遗漏，一；

、对工序质量控制点的参数监督不严而影响下一道工序正常生产，每次扣相关责任人

3分，质检员1分；

、由于检验不严造成入库采购产品不合格的（让步产品除外），由质检部负责处理,

并酌情扣相关负责人3—5分、质检员2—3分，对生产贮存过程中的不合格原材料复检不

严而造成部分产品不合格，每次扣相关负责人5分、质检员3分，如造成批量产品不合格，

按质量责任事故处理；

、检验人员没有按规定对各生产线做巡回检查而因漏检出现质量问题，按责任事故处

理，没有做好巡检记录，每次扣检验人员1分；

、未按规定方法取样每次扣质检员1分，检验项目不全、数据不准、一；

•

、其他按质量管理体系具体实施，如有违犯酌情扣分。

、未按照培训计划对员工进行培训，每次扣部门领导2分；

、没有对公司管理文件进行合理的管理，。

•

、制定各项生产计划、维修计划并做好相关记录，如有遗漏，一；

、对生产过程监督不严造成设备、设施中有滞留物料，每次扣责任人1分，发生霉变

每次扣责任人2分，工序出现异常未能及时排除每次扣责任人1分，对关键工序出现异常

未能及时排除每次扣责任人2分，水电供应不及时每次扣责任人1分；

、购进设备因验收不严而在生产中出现运行故障，扣科领导5分；

、大修完毕后因验收、试车不严造成运行故障，扣责任人3分；

、对不合格品未按规定进行记录、标识、隔离，每次扣责任人1分；

、原材料的入库及领料出现纸漏，每次扣责任人1一3分；

、未能及时反馈生产信息，每次扣责任人2分；

、其他按质量管理体系实施办法具体实施，如有违犯酌情扣分。

■•

、制定、建立供方档案、采购计划、销售计划等并做好相关记录，一；

、入库产品记录不全，帐物不符，每次扣责任人2分，，标识不清楚每次扣1分；

、降级的原材料由于交涉不力而造成经济损失，每次扣责任人3分，标识不清楚每次

扣责任人2分；

、入库原辅料检验核对不严每次扣责任人1-3分；

、其他按质量管理体系实施办法具体实施，如有

违犯酌情扣分。

、未达到工艺要求造成工序产品质量问题每次扣责任人3分；

、生产出的产品未按手续入库，每次扣责任人1分；

、对加工前的原辅材料清点不严每次扣责任人1分；

、因操作不当引起设备、仪表故障每次扣责任人2分；

、设备及环境未及时清理每次责任人1分，；

、一;

、设备保养过程中未定期对设备进行清洁、润滑、调整，每次扣责任人1分，对本车

间设备未按规定做巡回检查每次扣责任人2分，设备、设施连续出现故障未能认真检查、

维修每次扣责任人1-3分；

、一;

、未按规程、作业指导书要求进行操作，每次扣责任人1分；

、未按规程做好生产过程的记录，；

、其他按质量管理体系实施办法具体实施，如有违犯酌情扣分。

本细则由质检部负责实施，进行考核，每月考评一次并进行通报。

5.支持性文件

设备设施管理制度

检验管理制度

6.质量记录

辅料配制记录

关键工序控制记录

质量目标展开表

部门目标完成情况记录表

目标完成情况汇总表

生产计划单

产品标识卡

不符合项报告

管理评审计划

管理评审报告

生产过程控制程序

1目的

对大米的生产过程进行有效控制，保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进

行，确保产品质量满足规定的要求。

2范围

本程序适用于大米生产过程各种影响因素的控制。

3职责

,并按计划组织生产，负责生产计划的落实。

9

、生产通知等。

,便于产品质量的改进；

,负责水、电、料的供给。

、特殊过程的监控；

、操作规程等工艺文件，并监督实施；

,卫生规范要求的监督考核；

、培训和资格认可。

,并对工序产品质量负责；

9*

;按规程、标准要求进行操作控制；

（入库）；

,做好设备、设施的清理消毒和环境保持。

4程序

,报厂长审批后，下发到各有部门，每月编制《月生产计划》，24日前下发到各车间。

《月生产计划》合理安排每日生产，做好均衡生产。

,车间配合做合好调整工作。

《生产工艺操作规程》、《工序质量控制点的控制要求》和《原材料质量验收标准》等

文件，经批准后下发达到有关部门和车间执行。

《下发投料通知单》，车间根据投料要求填写《原辅材料领料单》，由仓库管理员负责

计量发放，领料员

对原料、辅料进行验收、确认后领料单上签字后领出。

《生产投料通知单》的要求，配送到各班组。

、辅材料的质量、数量确认无误后，投入生产。

:清理、垄谷、碾米使用。除关键工序以外的生产工序为一般工序。

a、操作人员必须经过岗位培训，掌握本岗位的操作规程、技能要求和安全知识。

b、办公室根据厂要求和工作需要对生产操作人员进行

相应培训。

执行《生产设备、设施管理制度》

原辅材料进入车间，投料前由操作人员核对是不符合要求，及时剔除不合格的原材

料，发现问题及时报质检部进行检验，并根据检验结果及时采限相应措施。

a、生产车间根据大米生产工艺操作规程和工序质量控制点的控制要求组织生产，对

生产过程实施监督控制。

b、生产车间负责控制生产操作状态与大米生产工艺操作规程及工序质量控制点的控

制要求中规定要求一致，车间主任负责检查、指导和纠正规范操作。

c、质检部对过程产品的质量进行检验，对工序质量控制点的参数进行监督检查。

,确保生产现场的环境满足要求。

关键工序控制要点除包含一般工序控制要点外，还应进

行以下控制。

a、必须经过专业技术培训后方可上岗。

b、操作人员严格按工艺文件要求操作，对工艺参数和其它影响因素进行监控，确保

符合规定要求，出现异常及时反映、处理。

c、过程出现异常，操作人员能解决的，立即现场排除；不能解决的由车间报生产车

间会同有关部门解决。

,并按《工序质量控制点的控制要求》实施监控，保证产品质量。

《产品质量统计表》反馈到生产车间，以便掌握工艺执行及质量波动情况，对车间进

行指导。

、环境卫生。车间现场禁止存放能产生异味的物质；对生产设备要定期清理，不得留

有滞留物料，防止霉变。

5质量记录。

《月生产计划》

《大米质量检验记录》

《大米生产过程操作记录》

《生产投料通知单》

《原辅料领料单》

米厂生产作业指导书

一、目的：

此作业指导书的编写是为提高大米加工品质和数量，维护操作人员的人身安全及提高

操作人员对设备结构、性能和使月方法的认识，延长设备的使用寿命，规范生产过程，切

实从源头加强大米质量安全的监督之目的。

二、适用范围：

此作业指导书适用于大米生产车间操作员工作岗位。

三、实施细则

（一）开车前的准备工作

1、全面了解原粮及所需加工成品粮的质量情况，做到不符合质量要求的原粮作出相

应措施进行加工。

2、检查各个机器部件，吸除尘系统以及电气控制设备的完好情况，如有破损的，应

进行整修或掉换。

3、检查各设备进出口处，各玻璃管道有无阻塞现象。

4、对机器设备可转动部分，应先用手盘劝，检查各轴承的润滑情况。

5、经常检查各传动带（三角带及运粮传动带）的松紧度及接头的牢固程度。对于有

问题的，应给予纠正。

6、检查各筛选设备筛孔的通顺情况，筛面松紧度和筛面磨损程度，如有不符合要求,

应给予纠正更换。

7、对新检修完毕的机器设备，要检视有无工具、零件留在机器内。

8、预选领好运转中需用的备品和物料。

9、如遇清仓换批，应将仓设备及管道积存粮粒全部清理。

10、检查齿轮变速箱内测量，如发现测量不够，应及时加油。

11、检查各玻璃管有无破损情况，如有，应给予更换。

12、彻底清除磁栏中的矿物质。

1工各工序的操作人员，除做好上述工作之外，根据工艺过程不同，还应做以下工序。

*

,调整好各道筛选设备的筛面。

、水分情况，对筛选设备的筛面倾角及风门等做初步调节。

,检查净谷纯度，选择技术参数，确定操作方法。

、三角皮带有无松动现象；

,正边及表面有无铁钉或硬物嵌入,

,线速是否适合；

o为保持快、慢辐之间线差，快相比慢辑直径稍大些，但最大不超过4mm,变速时应

按变速标牌规定的直径相应变档，车未停定严禁变档。

,先用手盘动，清理其中稻谷。

*

;吸风管道有否破损；

,应检查关风器（或压力门）有否阻塞及密闭状况是否良好。

,如有应将其清除。

,分离板有无磨损。

,能否保持物料的正常分离。

*•

、水分和加工成品的精度要求，调节好米刀与砂根或铁辑的间距，配好米筛，初步确

定具体操作方法。

、在碾辑、压条、米刀、米机盖及其他部位有无磨损，是否装好。

、内腔以及吸糠风选器有无杂物或粮灰堵塞。

,便于在生产中随时核对。

“打吊”（糙米不经存料斗，直接冲入碾白室）的操作方法，以避免大量增加碎米和

产生糙白现象。

,以及内腔与吸糠风管有无杂物或糠灰堵塞;

,抛光幅以及其他部位有无磨损，是否装好;

、水分和成品的精度要求，初步

确定操作方法；

,便于在生产中随时核对。

,检查各指示灯是否处于正常状态之中。

,并将灰尘清除。

,并将其清除干净。

14各项工作准备就绪后，应用信号或口头与有关工序联系，待全部准备妥当后，才准

按工艺顺序开车（但须先开通风机）。

（二）开车后的注意事项

1、机器开动后，应做短时间的空车运转，以察看备转动部分正常与否，要求机体运

转平稳，不得有不正常的振动和异声；

2各种设备的进料闸门必须在空车运转正常后才准开启；

3经常检查各道机器设备流量的均匀程度，对发现有过厚过薄或走单的情况，应即进

行调整；对进口、出口处的杂物随时清除；

4随时注意各机器设备的效能，如有效率降低或不正常情况发生，应检查原因，采取

措施。

5运转中的稻谷的水分及含杂情况有变化时，应随时对流量及筛在角度进行调整；

6所有转动部分的轴承应随时检查其温升情况；

7运转的传动带应张紧适宜；

8随时注意检查各机器设备的负荷情况，不得超负荷运转；

9随时检查各设备出口物料是否达到规定指标；

10经常检查各玻璃管道有无堵塞现象。

（三）设备操作的注意事项

1斗式提升机；初清振动筛；振动清理筛；

,检查振动清筛各筛面的筛孔有无堵塞现象，如有应更换或清理筛面，生产过程中，

应每二小时清理筛面一次;

,以免发生堵塞:

,如发现及时更换，流动轴承每月加油一次。

2吸式比重去石机：

,严防流量忽大忽小现象，及时清理料斗下料口，以防堵塞；

,不得有不平整表面现象，筛面磨损后，要将筛面更换。拆卸筛面时，在严禁重物压

筛面；

9*

,各固定件有无松动现象；

,以免开车时由于物料不能及时铺满筛面，而因气流分布不均所产生石中含粮过多的

现象；

,发现问题及时找出原因，以便采取处理措施；

,使流量符合要求，再调节分料装置，使两进料流量均匀，而后调料斗压力门两侧拉

伸

弹簧拉力，使料斗内存有一定数量的物料，并能均匀下料。料斗下缓冲槽的角度应调到物

料能缓慢地散落至去石板为宜；

,物料在去石板上应呈松散悬浮状态，但料层又不被吹穿，否则，应调节风量；

,以免影响其筛理效果。

3胶辑碧谷机：

,其流量应与谷糙分离密切配合，其脱壳率应在85%-0%。

,如糙米含大糠过多，应开大风门，如大棣含粮应关小风门，确保大糠分离最佳状态；

,应避免压力过大而产生胶粗温度高损坏胶辑。

4谷糙分离机：

,避免糙米含谷过多，待筛面流量符合谷糙分离要求，糙米中没有谷粒时才开启闸板。

,观察分离筛的谷糙分离效果，根据分离情况，调整净糙及回碧谷分料板，使其达到

最佳位置，回碧谷

含糙不超过10%；

,如净糙有谷，必须将分流闸板关闭，使其回流。

,及时更换设备的易损零件；养筛，确保糙米不含谷粒。

5喷风碾米机：

,待设备运转正常，再开启进料闸门。调节流量和精度时，应注意动力负荷不可超载

（应在明显地位单独安装电流表）。再调节压力门的松紧；

,在碾米机各部分尚未调节合适以前，碾出的不合规定精度的白米，应重新复碾；，

同时注意白米含碎和含杂情况；

,必须先关闭进料闸门，将反力门用车拉开，避免机内的米粒出不来被碾碎，待机内

没有米流出再停车。最后流出精度不合规定要求的白米，应留在下班回机重碾；

,如发现表面有