玻璃企业质量手册范本

江门银辉安全玻璃有限公司

质量手册

文件编号：YH-1-001-A1

发放号：

编制：陈新盛审批：邢增毅

日期：2012.1.8日期：2012.1.8

0.1目录

0.1目录.....................................................................2

0.2颁发令...............................................................4

0.3公司概况................................................................5

0.3.1公司简介...............................................................5

0.3.2经营及加工范围........................................................5

0.3.3主要设备简介..........................................................6

0.3.4通讯联络资料..........................................................6

0.4手册管理管控................................................................7

1范围、参考文件及术语........................................................8

1.1范围.....................................................................8

1.2参考文件.................................................................8

1.3术语....................................................................8

2质量方针、目标..............................................................11

2.1质量方针11

2.2质量目标................................................................11

3组织机构图..................................................................12

3.1职责描述...............................................................13

3.1.1总经理.............................................................13

3.1.2管理管控者代表......................................................13

3.1.3总经办.............................................................14

3.1.4服务部.............................................................14

3.1.5销售部...............................................................15

3.1.6采购部.............................................................15

3.1.7生产技术部...........................................................15

3.1.8质检部...............................................................16

3.2任命书................................................................17

3.3质量管理管控体系过程职责分配表.........................................18

3.43c质量管理管控体系过程职责分配表......................................19

4质量管理管控体系...........................................................21

4.1总则.....................................................................21

4.2文件要求...............................................................22

5管理管控职责................................................................24

5.1管理管控承诺...........................................................24

5.2以顾客为关注焦点.......................................................24

5.3质量方针...............................................................24

5.4策划....................................................................25

5.5职责、权限与沟通.......................................................26

5.6管理管控评审...........................................................26

6资源管理管控................................................................27

6.1资源提供................................................................27

6.2人力资源................................................................27

6.3基础设施................................................................28

6.4工作环境................................................................28

7产品实现....................................................................28

7.1产品实现的策划.........................................................28

7.2与顾客有关的过程.......................................................29

7.3设计和开发.............................................................31

7.4采购....................................................................31

7.5生产和服务提供........................................................32

7.6监视和测量设各的控制...................................................33

8测量、分析和改进...........................................................34

8.1总则.............................................................34

8.2监视和测量..........................................................35

8.2.2内部审核...........................................................35

8.3不合格品控制...........................................................37

8.4数据分析................................................................37

8.5改进.............................................................38

8.6认证产品的一致性.......................................................39

附件1产品实现过程流程.....................................................40

附件2程序文件清单.........................................................42

附件3发放范围及编号.......................................................43

附件4修订记录.............................................................42

0.3颁发令

为加强企业质量管理管控，保证产品质量能满足顾客的需要和期望，本公司依据IS()9001：20()8《质

量管理管控体系一要求》标准、CNCA04C0282006《安全玻璃类强制性认证实施细则》之附件1的规

定，结合公司的实际情况编制了《质量手册》。

本质量手册描述了公司的质量方针、质量目标、组织机构和职货关系，并对照IS09001：2008、《产

品强制性认证工厂质量保证能力要求》中建立质量管理管控体系的要求，做出具体的活动安排。它是本

公司质量管理管控体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理管控体系的纲领和行动的准则，

是各项质量工作的基本准则和指南。本公司全体员工在推动各项质量管理管控工作时，必须严格按照质

量手册所描述的质量体系要素和合适的内容来执行。在公司质量管理管控体系中，其它文件均不得与之

相矛盾。

根据安全中空玻璃强制性认证的需要，对现行质量手册A0版进行部分修改，增加了对安全中空玻

璃的质量控制部分，同时以A1版形式批准颁发，并于发行口期开始在本公司正式执行。今后随着科学

进步、市场变化和顾客对产品质量期望值的不断提高，还需对《质量手册》不断修改和完善，以适应新

的环境，同时激励全体员工不断向新的目标奋斗，使本公司不断向前发展。

银辉安全玻璃有限公司

总经理(批准)：邢增毅

日期：2012.1.8

编号：

时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共44页

0.4公司概况

0.4.1公司简介

江门银辉安全玻璃有限公司是一家中外合资企业。公司位于美丽富饶的珠江三角洲的西部，全国著

名侨乡一一江门市，毗邻香港、澳门、广州，水陆交通方便。公司拥有固定资产6000万元，厂房面积

4500m,,员工60多人。设备精良，技术力量雄厚。公司一贯秉承质量第一、服务至诚、利益共享的经营

理念，确保顾客享受到各类方便、快捷、系统的专业性服务。这不仅使公司拥有稳定和不断拓展的客户

网络，销售网点遍布北京、上海、重庆、广•州、香港、澳门等主要城市，也使公司的业务在短短的五年

内得到迅速发展，“银辉”的信誉和品牌得以快速提升。目前银辉公司已发展为一家具有良好知名度的

玻璃深加工制造商和玻璃经销商。

银辉公司专业生产各类深加工玻璃，主要产品有钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃等，并可根据顾

客要求，向顾客提供其它玻璃深加工产品。

公司同时从事玻璃原片贸易，是国际知名企业一一上海耀华皮尔金顿玻璃公司（SYP）在华南区

的分销商、秦皇岛耀华玻璃公司在广东的分销商。银辉公司与SYP以及国内各大原片制造商均有良好

的合作关系，可向客户提供各种规格和品种的玻璃原片和L0TV-E等产品，是珠江三角洲最大的玻璃原

片贸易集散地，也是国内知名的原片贸易商。

我们相信随着银辉的不断发展，将为顾客提供越来越多的优质产品和服务，让顾客享受满意的一

站式服务。

银辉公司的优势：

质量稳定、品种齐全、价格合理、诚信合作。

银辉的服务宗旨是：

竭诚为您服务，您的瞒意是我们最大的收获。

0.4.2经营及加工范围

0.4.2.1主要玻璃深加工产品

a）钢化玻璃

b）半钢化玻璃

c）夹胶玻璃

d）中空玻璃

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共44页

e）配套服务：切割、磨边、钻孔、倒角、喷砂、均质炉等。

0.4.2.2玻璃原片贸易

a）2nlm〜19mm的各种规格、颜色的原片。

b）低辐射（LOW-E）玻璃

0.4.3主要设备简介

0.4.3.1自动切割线（瑞士BYHTRONIC公司制造）

a）最大切割面积:3810mmX2750mm

b）最小切割面积：10mmX10mm

c）切割厚度：2mm〜19nlm

0.4.3.2双边磨边机（意大利BAWELLONL公司制造）

a）最小加工面积：180mniKl801nm

b）加工厚度：3nlm〜19mm

0.4.3.3平钢化玻璃生产线（美国GLASSTECH公司制造）

a）最大钢化面积：5486mmX2440mm

b）最小钢化面积：300nunX300mm

（1）钢化厚度：4mm〜19nlm

0.4.3.4夹层玻璃生产线（深圳新意高实业有限公司制造）

a）最大加工面枳：2500mmX6000mm

b）最小加工面积:450mmX450mm

c）加工厚度：40mm

0.4.3.5强化玻璃热冲击测试炉（深圳三鑫玻璃工程有限公司制造）

a）最大加工规格:2500mmX5500mm

b）加工厚度：4mm~19mm

0.4.3.6中空玻璃生产线（北京韩江公司制造）

a）最大加工面积：2500mmX3000mm

b）最小加工面积:450nimX450mm

c）加工厚度：40mm

0.4.4通讯联络资料

公司总部

地址：广东省江门市江海二路富田工业区

电话3816912、3810720.3829650

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编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共44页

传真/p>

网址：

电子邮箱：yinhui@jysg..inhui@pub.jiangmen.gd..

邮编：529040

广州办事处

地址：广州市中山一路23号天兴大厦西塔五楼

电话37586203

传真/p>

邮编:510000

香港分理处（香港公和玻璃有限公司）

地址：香港皇后大道西14号

电话：00852-25454270

传真：00852-25448957

澳门分理处

地址：澳门新口岸填海区光辉苑9AB

电话：00853—306728、6688728

传真：00853-361164

0.5手册管理管控

0.5.1编制、审批

《质量手册》由管理管控者代表组织制定，总经理批准。

0.5.2分发

0.5.2.1手册的发放范围由管理管控者代表批准。由文控员分发到公司各部门，由各部门负责人进行

有效控制和管理管控，不得私自复印、涂改，并做好文件登记回收记录。

0.5.2.2《质量手册》经总经理批准后，可以提供给外部顾客，由顾客自行管理管控，不受公司管制。

0.5.3变更

《质量手册》的变更必须经管理管控者代表确认，总经理批准后，正式发布最新版本。若变更合适

的内容不超过所有章节的1/3,则不变更版本，只对变更部分更换即可，所有变更必须做好记录。

0.5.4回收

《质量手册》修订后，文控员必须将旧文件“副本”全部回收俏毁或盖作废章处理，并做好回收记

录，旧文件“正本”盖作废保留章存档保留。

0.5.5《质量手册》的管理管控参照《文件控制程序》的规定执行。

0.5.6《质量手册》的持有者离职时应交回本手册。

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时间：2021年X月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共44页

0.5.7本《质量手册》的合适的内容由管理管控者代表负责解释。

1范围、参考文件及术语

1.1范围

1.1.1适用于公司内部质量管理管控及对外展示本公司的质量管理管控体系。

1.1.2适用于顾客及第三方质量体系审核。

1.1.3适用于本公司所生产的钢化玻璃、夹层玻璃和中空玻璃均按国家标准进行生产，故此不存在设

计开发职能，删减7.3。

1.2参考文件

ISO9000：2005质量管理管控体系一基础和术语

ISO9001：2008质量管理管控体系一要求

1.3术语

1.3.1有关质量的术语

质量：一组固有特性满足要求的程度。

要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。

顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受。

1.3.2有关管理管控的术语

体系：相互关联或相互作用的一组要素。

管理管控体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。

质量管理管控体系：在质量方面指挥和控制组织的管理管控体系。

质量方针：由组织的最高管理管控者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。

质量目标：在质量方面所追求的目的。

管理管控：指挥和控制组织的协调的活动。

最高管理管控者：在最高层指挥和控制组织的一个人或•组人。

质量管理管控：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动（通常包括制定质量方针和质量目标以及

质量策划、质最控制、质量保证和质最改进）。

有效性：完成策划的活动和达到策划结果的程度,

1.3.3有关组织的术语

组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。

组织结构：人员的职员、权限和相互关系的安排。

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顾客：接受产品的组织或个人。

供方：提供产品的组织或个人。

相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。

1.3.4有关过程和产品的术语

过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。

产品：过程的结果。

程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。

1.3.5有关特性的术语

特性：可区分的特征。

可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。

1.3.6有关合格（符合）的术语

合格（符合）：满足要求。

不合格（不符合）：未满足要求。

预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。

纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。

纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。

返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。

返修：为使不合格产品满足预期用途血对其所采取的措施。

让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。

放行：对进入一个过程的下一阶段的许可。

1.3.7有关文件的术语

信息：有意义的数据，

文件：信息及其承载媒体（如记录、规范、程序文件、图样、报告、标准等）。

规范：阐明要求的文件.

质量手册：规定组织质量管理管控体系的文件。

记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。

1.3.8有关检查的术语

客观证据：支持事物存在或其真实性的数据（客观证据可通过观察、测量、试验或其他手段获得）。

检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。

试验：按照程序确定一个或多个特性。

验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。

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确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。

评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。

1.3.9有关审核的术语

审核；为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立

的并形成文件的过程。

审核准则：用作依据的一组方针、程序或要求。

审核证据：与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。

1.3.10有关测量过程质量保证的术语

测量设备：为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设备或它们的组合。

计量确认：为确保测量设备符合预期使用要求所需要的一组操作。

计量职能：组织中负责确定并实施测量控制体系的职能,

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2质量方针、目标

2.1质量方针

精益求精：

每一个人、每一道工序、每一件产品、每一个工作细节、每一项服务都要做到一丝不苟，精益求精。

满意服务：

密切关注顾客需求，从质量、价格、交货期等全方位达到顾客满意，追求方便、快捷、系统的一站

式专业服务，建立良好的供求伙伴关系。

持续创新：

技术创新、产品创新、服务创新、永不停步。

2.2质量目标

2.2.1原片利用率不低于88.5%o

2.2.2生产工序综合成品率不低于96.5%o

2.2.3准时交货率不低于90%。

2.2.4顾客满意程度得分：85分。

2.2.5严重安全事故每月发生次数不超过3起（金额超过1000元）,总金额不超过3万元。

总经理（批准）邢增毅

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日期—2012.1.8

3组织机构图

注：本质量管理管控体系不涉及财务部。

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时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第13页共44页

总经理（批准）邢增毅

日期2012.1.8

3.1职责描述

3.1.1总经理

3.1.1.1组织实施公司董事会的各项决议。

3.1.1.2负责组织制订公司的经营方针、品牌战略、资产经营目标、市场定位、年度发展规划,

并负责组织实施.

3.1.1.3负责批准公司组织结构及主管以上人员的考查及任命。

3.L1.4负责制订公司质量方针和质量目标。

3.1.1.5负责组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性。

3.1.1.6负责主持管理管控评审。

3.1.1.7负责公司的整体经营活动，检查落实财务、营销、生产的各项工作决定。

3.1.1.8负责签署日常行玫、营销、业务文件和财务报表。

3.1.1.9负责原材料、机器设备、办公设备、大宗材料等采购相关计划的审批。

3.1.1.10负责召集和主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门业务工作进展。

3.1.1.11负责处理公司重大突发事件。

3.1.1.12在规定的范围内，负责不合格原材料进行生产的紧急放行的批准。

3.1.2管理管控者代表

3.1.2.1负责质量管理管控体系的建立和保持，向总经理报告情况，提出改进意见。

3.1.2.2负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识。

3.1.2.3负责程序文件、质量相关计划和文件发放范围的审批。

3.1.2.4负责制订内审相关计划，主持内部审核、组织管理管控评审。

3.1.2.5负责纠正、预防和改进措施实施过程中的审批、监督和协调。

3.1.2.6负责公司质量管理管控体系有关事宜的对外联络工作。

3.1.2.7负责公司营销的口常管理管控。

3.1.2.8协助总经理处理公司日常事务。

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第14页共44页

3.1.3总经办

3.1.3.1负责人力资源的统筹管理管控。

3.1.3.2负责公共关系管理管控，协助总经理处理口常工作。

3.1.3.3负责公司日常的行政管理管控工作。

3.1.3.4负责研究公司的基本管理管控制度和重要规章及办法。

3.1.3.5负责研究公司内部管理管控机构的设置合适的方案，制定各部门的职权及关系。

3.1.3.6负责公司制度落实的检查和考核的管理管控。

3.1.3.7负责后勤（饭堂、宿舍等）、消防、保卫及用车管理管控。

3.1.3.8负责公司办公用品管理管控。

3.1.3.9负责公司质量管理管控体系运行的口常管理管控，确保体系的符合性和适宜性。

a）负责内审和管理管控评审的组织工作。

b）负责公司各部门接口的协调，制定相关的接口关系。

c）负责纠正与预防措施的检查、监督。

d）主持月度质量分析会，发出纠正与预防措施要求。

e）负责质量管理管控体系的文控工作。

3.1.3.10负责公司产品的送检工作。

3.1.4服务部

3.1.4.1负责按规定实施销售合同合约的审批，回应咨询与信息传递。

3.1.4.2负责审核顾客汇单，并按合同合约和订单的要求下达《生产通知单》。

3.1.4.3负责合同合约或订单变更时顾客及公司内部的协调与沟通。

3.1.4.4负责组织制定生产相关计划，跟踪生产进度，并负责顾客的交货期管理管控。

3.1.4.5负责顾客投诉的协调处理工作及资料建档、归档。

3.1.4.6负责原片的采购工作。

a）根据库存情况制匚《原片采购相关计划》，组织实施,并报总经理审批。

b）负责原片供应商的开发、评审，提供相关资讯。

c）建立和管理管控相关原片供应商档案。

3.1.4.7负责不合格原户的投诉或索赔。

3.1.4.8负责原片和成品的运输管理管控。

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第15页共44页

3.1.4.9负责顾客货款的追收工作。

3.141（）做好顾客资料和企业商业资料的保密工作。

3.1.5销售部

3.1.5.1根据公司和市场情况，制定公司《年度销售相关计划》。

3.1.5.2负责市场和顾客资讯的收集、整理，建立和管理管控顾客档案。

3.1.5.3负责公司投标工作，做好与顾客的沟通联络，识别顾客要求，组织合同合约或订单的初审工作。

3.1.5.4负责按合同合约要求进行货款的追收工作。

3.1.5.5负责公司驻外办事处的管理管控，制定各项业务管理管控制度。

3.1.5.6负责公司产品的市场开拓和顾客网的跟踪服务,

3.1.5.7负责顾客投诉等售后服务工作，妥善处理与客户关系，做好出访和接待工作。做好顾客满意度

调查。

3.1.5.8负责广告策划、产品宣传、产品展览的组织和策划工作。

3.1.6采购部

3.1.6.1负货原片的起船管理管控。

3.1.6.2负责产品外协加工管理管控。

3.1.6.3负货仓库的日常管理管控。

3.1.6.4生产性物资采购

a）负责除玻璃原片外的生产性物料采购相关计划的制定及实施.

b）负责供应商的开发、评审，提供相关资讯。

c）建立和管理管控相关供应商档案。提供供应商产品的检验（验证）资料

3.1.6.5检验与测量设备（器具）计量的送检工作。

3.1.7生产技术部

3.1.7.1生产管理管控

a）根据《生产通知单》制定《班组生产任务单》，合理安排生产并组织实施，保证相关计划的完成。

b）负责生产成本控制。

c）负责按规定进行产品标识，确保产品标识完整、清晰，摆放整齐、合理，数据准确。

d）负责生产现场管理管控，确保工作环境良好。

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第16页共44页

e）负责生产过程的质量控制，确保产品质量。

f）分析生产各过程的合理性，不断提高工作效率。

3.1.7.2负责新产品工艺设计的组织工作。

3.1.7.3负货公司的技术管理管控工作。

a）负责生产、技术文件的制定、审核、批准工作。

b）技术性文件的整理、归档。

C）负责现有产品在工艺上的改进。

3.1.7.4负责全公司生产设备的管理管控。

a）制定并监督实施设备操作规程、维护规程。

b）建立公司设备管理管控档案。

c）建立公司设备的日常巡检制度，负贡设备的检修工作。

d）制定设备检修相关计划，并组织实施。

e）部分检验与测量设备（器具）计量的检定工作。

f）负责新购设备的选型。

3.1.7.5负责生产各过程的数据统计，确保数据的准确及时。

3.1.7.6负责对所属人员开展培训，不断提高员工的协同性和工作质量。

3.1.7.7负责制订和落实各项安全制度，确保生产过程的人身安全、设备安全、产品安全。

3.1.8质检部

3.1.8.1负责进货检验，过程检验和出货检验工作。

3.1.8.2负责不合格品的鉴定和评审工作，对批量不合格提出处理意见，并跟踪实施。

3.1.8.3参加对各种供应商的评审，提供本司对供应商产品的检验（验证）资料。

3.1.8.4负责制订企业各类检验性文件、质量标准。

a）主要原材料的验收标准。

b）制订产品的内控标掂。

c）制订各类检验规程，

3.1.8.5负责生产过程各工序加工质量的控制，有权对疑问点进行审核或重新审核。

3.1.8.6负责不合格品的统计和分析，组织或跟进各类质量事故的处理。

3.1.8.7负责客户投诉的鉴定，提出处理意见，配合服务部做好顾客服务。

3.1.8.8负责质量指标的考核，定期提供质量统计报表。

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第17页共44页

3.1.8.9负货检验设备的管理管控工作，部分检验与测最设备（器具）计策的检定工作。制定相关操作

规程。

3.1.8.10在规定的范围内，负责不合格原材料进行生产的紧急放行的批准。

3.2任命书

经研究决定，从2012年1月8日起，任命陈新盛先生担任本公司

管理管控者代表及质量负责人。在总经理的直接领导下，负责如下工作：

1确保3C和IS090001质量管理管控体系的建立、实施和保持。

2向总经理报告质量管理管控体系的业绩和改进的需求。

3确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。

4确保3C和IS090001认证证书及标志保管及使用符合认证机构的要求。

5与产品认证及质量管理管控体系有关事宜的对外联络工作。

6及时向认证机构申报涉及获证产品一致性的变更：

7确保认证产品持续符合产品一致性的要求，如有变更未经认证机构确认,

不加贴强制性认证标志/认证标志。

总经理：邢增毅

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曲间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第18页共44页

2012年1月8日

3.3质量管理管控体系过程职责分配表

管理

总总

职能部门管控生产技

经经质检部销售部服务部采购部

体系要求者代术部

理办

表

4质量管理管控体系▲▲△△△△△△

4.2.3文件控制▲▲△△△△△

4.2.4记录控制▲▲△△△△△

5.1管理管控承诺▲△△△△△△

5.2以顾客为关注焦点▲▲△△△△△△

5.3质量方针▲△△△△△△

5.4策划▲△△△△△△

5.5职责、权限与沟通▲▲△△△△△

5.6管理管控评审▲△△△△A△

6.1资源提供▲△△△△△△

6.2人力资源▲△△△△△

6.3基础设施△△▲△△△

6.4工作环境△△▲△△△

7.1实现过程的策划△▲▲△△△

7.2与顾客有关的过程△△△▲▲

7.3设计和开发（删减）

7.4采购△△△△▲▲

7.5生产和服务提供△△▲▲△△

7.6监视和测量设备的控制△▲▲△△△

8.1策划▲▲△▲△A△△

8.2监视和测量▲▲△△△△△△

8.3不合格品控制▲△▲△△△△

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编号：

时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第19页共44页

8.4数据分析△▲▲△△△△

职能部门总管理

经管控生产服务部质检部采购部销售部总经办

经者代技术部

表

8.5改进△△△△

注：▲主要职能△相关职能

3.43c质量管理管控体系过程职责分配表

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时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第20页共44页

1职责和资源

1.1职责▲▲△△△△△△

1.2资源▲▲△△△△△△

2.1质量相关计划△△△△▲△△△

2.2文件要求△△△△△△△▲

2.3质量记录△△△△▲△△△

3采购和进货检验

3.1供应商的控制△△△▲△▲△△

3.2关键材料的检验/验证△△△△▲△△△

4生产过程控制及检验

4.1关键过程控制△△△△△△

△▲

4.2环境要求A△▲△△A△△

4.3过程监控△△▲△△△△△

4.4设备管理管控△△▲△△△△△

4.5产品检验△△△△△△

△▲

5例行检验和确认检验△△△△▲△△△

6检验试验仪器设备

6.1校准和检定△△△△▲△△△

7不合格品控制△△△△▲△△△

8内部质量审核△△△△▲△△△

9认证产品的一致性△△△△▲△△△

10包装、搬运和储存△△▲△△△△△

注：▲主要职能△相关职能

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4质量管理管控体系

4.1总则

公司根据ISO9001：2008标准要求，同时考虑本公司产品行业的特点和要求，建立了质量管理管

控体系，并形成了文件，同时加以实施、保持和持续改进。为了实施质量管理管控体系，确保产品（服

务）满足顾客和法律法规的要求，公司按ISO9001：2008标准的要求，对生产及提供服务的过程进行

识别和管理管控。

4.1.1公司对各部门生产和提供服务的各项过程（包括外包过程：钢化过程）及影响各过程的内部管理

管控过程，进行识别和策划，以保证：

a）部门对生产和提供服务的各项过程及各项质量管理管控过程加以识别、明确，并形成文件；

b）按规定的过程实施；

c）产品达到满足顾客和法律法规的要求。

4.1.2建立书面的质量管理管控体系文件，以确定产品实现及服务提供的各过程及影响其过程的内部

管理管控的顺序和相互作用。

4.1.3确定为确保这些过程的有效运作和控制所要求的准则和方法。

4.1.4公司确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视。

4.1.5测量、监视、检查、监督和分析这些过程，并实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果

和对这些过程的存续改进。

4.1.6公司按ISO9001：2008标准要求管理管控这些过程。

4.1.7公司总经理对•产品实现和服务提供的质量负责.

管理管控者代表经总经理授权，负责本公司的质量管理管控体系的建立和保持。

各部门按经批准的文件化的质量管理管控体系运行，并将运行结果进行记录。

4.1.8本公司质量管理管控体系覆盖的范围为产品的实现和服务的提供。

4.1.9本公司的质量管理管控体系分五部分：

a）质量管理管控体系；b）管理管控职责；c）资源管理管控：d）产品实现；e）测量、分

析和改进。

4.1.10公司质量管理管控体系剪裁细节及合理性说明：

本公司生产的产品是工艺成熟的产品，无设计开发,因此删除标准条约条款7.3设计开发的要求。

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4.2文件要求

4.2.1总则

4.2.1.1本公司编制的质量管理管控体系文件应包括：

a）质量方针和质量目标；

b）质量手册；

c）标准要求的程序文件；

d）对产品实现和服务提供的有效策划、运行和控制所要求的文件：

程序文件、作业指导书、质量相关计划：

e）标准要求的质量记录表格。

4.2.1.2质量手册是描述质量管理管控体系的文件，描述由一组关联的相互作用的要素构成的，旨在

实现质量方针和质量目标的文件，是本公司质量管理管控体系纲领性的文件。

4.2.1.3程序文件是描述ISO9001：2008标准和本公司质量手册规定要求的文件化的质量工作程序，

它具体规定了某项活动的目的、范围、职责、管理管控和控制该项活动途径及相关文件和记录。程序

文件是质量管理管控手册的支持性文件。

4.2.1.4作业指导书是某项工作的进一步细化，本公司的作业指导书包括操作规程、工作标准、管理

管控规定、管理管控制度等。

4.2.1.5质显记录是为质量管理管控体系提供客观证据的文件。

4.2.1.6文件的详略程度取决于本行业特点、过程的复杂程度和人员素质。

4.2.2质量手册

4.2.2.1本公司按照ISO9001：2008标准建立符合公司具体情况的文件化质量管理管控体系。

4.2.2.2本公司质量手册合适的内容包括：

a）质量管理管控体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；

b）为质量管理管控体系编制的形成文件的程序或引用；

c）质量管理管控体系过程之间的相互作用的表述。

4.2.3文