仓库管理制度(集锦15篇)

仓库管理制度（集锦15篇）

仓库管理制度1

仓库消防管理制度是超市消防安全管理的一部份。超市制定

仓库消防管理制度固然是为了确保超市仓库的安全及超市工作

人员的安全。因此超市员工要遵照超市仓库消防管理制度的规定

执行。

1、仓库的主通道宽度不少于2nb通道保持畅通。

2、库房中不能安装电器设备，所有路线和灯头都应安装在

库房通道的上方，与商品保持一定距离。

3、消防喷淋头距离商品必须大于50cm。

4、仓库中不能使用碘鸽灯、日光灯、电熨斗、电炉子、电

烙铁等，使用的电灯泡不能超过60wo

5、库房中所设置暂时电线的存在时间不能超过2星期。

6、库房中严禁使用明火，严禁吸烟。

7、易燃易爆商品必须严格按规定存放，不能与其他商品混

放。

8、仓库必须配备消防器材，消防器材的位置附近不能存放

|商品与杂物。

仓库管理制度2

一、目的

为了使仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质

量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理制

度。

二、合用范围

合用于公司各个仓库物料的收发、贮存、搬运、包装和管理。

三、职责

1、仓库组长：

(1)在生产部主管的领导下，全面负责公司各个仓库的管

理工作，保证生产物资需求。

(2)制订仓库管理制度及人员分工。

(3)合理协调仓库收发货，确保帐、卡、物一致。

(4)监督各仓管员做好仓库的“6S”及防尘、防锈、防盗

工作，物资定置管理工作。

(5)负责各仓库报表的审核并按时上报生产部主管。

(6)安排各仓库每月月底盘点，每月自盘一次，每季度专

人普查一次，每季上报盘点报告。

2、仓管员：

(1)负责各类材料、半成品、成品的出、入库管理。

(2)熟悉所保管的各种物资的特点、性能和保护、保管方

法。

(3)执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清晰、准

确，账、物、卡相符。

(4)做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作，按规

定进行易燃、易爆、易蚀和有毒物品的领发。

(5)库存物资定期盘存、上报，做到同类物资先进先出。

(6)协助仓库物品的搬运、卸货工作。

四、仓库定置管理规定

1.仓库设置：根据我公司的生产需耍及厂房条件，设置五金

仓库、包装仓库、塑料原料仓库、塑料半成品仓库、成品仓库、

净水器仓库，由生产部直接管理。

(1)五金仓库：储存从外部购买或者委外加工的五金冲压件、

电子电气件、标准件、紧固件、辅助材料、零星物料、机器配件、

工具。

(2)包装仓库：储存各种产品的印刷包装件、外购塑料件、

外购橡胶件、装配车间的半成品。

(3)塑料原料仓库：储存所有塑料原料及色粉、色母等，

包括PVC(聚氯乙烯)、PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)、PS(聚苯乙烯)、

PC(聚碳酸酯)、POM(聚甲醛)、PA(尼龙)、ABS、PBT、AS等。

(4)塑料半成品仓库：储存所有公司自己开模(包括客供

模具),注塑车间自己生产或者委托外面工厂加工生产的塑料件。

(5)成品仓库：储存已经全部加工完成等待出货的产品。

(6)净水器仓库：储存所有净水器成品、专用物料及其配

件。

2.料位设定

(1)仓库区域划分以方便物料进出为原则，并将划分区域

的仓库定置图绘出，悬挂于仓库醒目位置。

(2)物料定位应符合先进先出的原则。

3.存储方式

(1)立体堆放，尽量利用空间。

(2)按物料体积大小及分量分别存放在货架上或者周转箱中。

4.物料标不

(1)建立物料位置标识牌，在标识牌上写清晰位置代码、

物料名称、规格型号等。

(2)建立物料台帐，明确标示出物料名称、规格型号、数

量、进出库日期等。

(3)物料进、出之后，其标示的数量、日期等内容应及时

变更。

(4)应保证不同批次的物料具有可追溯性。

(5)应用颜色管理或者区域来区分不同性质的物料•，如绿

色区(或者绿色箱子)存放合格品，黄色区(或者黄色箱子)

存放待检暂存品，红色区(或者红色箱子)存放不合格品，配

料区存放按单配好即将投放生产的物料

五、实施

1,搬运

(1)成品进仓搬运中要根据产品标识，按定单、按品种进

行单独存放，堆放时各天、各班组生产的产品有明显的位置、空

间区别，以便追溯。

(2)搬运时耍用专用的搬运车辆搬运，耍轻拿轻放，禁止

野蛮操作。

(3)搬运中要严防对产品型号及级别的混装和丢失，做好

防水防潮工作，雨天应用防雨蓬布或者塑料布遮盖，以免产品受潮,

影响使用寿命。

2.入库

(1)外购外协件入库

①暂收作业：

a.供应商交货时凭《送货单》向仓管人员申请办理入库手

续，必要时需提供《产品购销合同》。

b.仓管人员将供应商提供的《送货单》与本公司《产品购

销合同》(或者采购明细表)进行核对:确认供应商所送物料的

规格型号、名称、数量等是否与《产品购销合同》相符，是否

有超交现象。

c.超交的物料以退回为原则，但可以考虑让供应商寄存于我

公司仓库，而不作进料验收处理。

d.仓管人员在核对所交物料时，如发现规格型号不符，数量

不符，或者混有其他物料，以及其他特殊情况时，必须要求供应

商的送货人员即将修改《送货单》，或者予以拒收并报采购员

处理。

e.仓管人员核对无误后，在《送货单》上签名确认并通知进

料检验人员（IQC）进行质量验收。

②验收检查：

对仓管人员清点、核对无误的来料,IQC接到通知后，依据

《外购外协件抽样检验管理办法》、《来料检验管理办法》实施

检验，填写《进料检验记录》，并对来料做好质量标识。进料检

验结果有两种，即合格（或者允收）和不合格（包含挑选使用、

加工后使用、特采使用、退货）。

判定合格时，由进料检验人员（IQC）在《送货单》上盖“合

格”印章并签名，并反馈仓管人员办理入库手续。

判定不合格时，应隔离堆放，严禁投产使用，同时在《进料

检验记录》上注明不合格项目、数据等，并上报技术品质部主管

组织相关部门/人员进行不合格评审，不合格评审的结果有四种：

挑选使用、加工后使用、特采使用、退货。

a.最终评审结论为“挑选使用”或者“加工后使用”时：

由采购员联系供应商（或者装配车间）安排人员挑选或者

加工，处理完毕经进料检验人员（IQC）复检合格后方可入库

和投入生

产，对于挑选或者加工产生的额外费用，由供应商承担或者依据

实际情况做出相应的处理。

b.最终评审结论为“特采处理”时：

特采的物料数量由技术品质部主管确认，并提出必要的处理

方式，如需对供应商进行处罚的，按公司的相关规定执行。

C.最终评审结论为“退货（拒收）”时：

采购人员及时联络厂商办理退货手续，仓管人员与厂商对清

物料数量、品名一致时，进行物料交接，并做好相应的登记。仓

管人员按照公司物品出厂管理规定，协助厂商办理退货物料出厂

手续。

③入库作业：清点核对无误、检验合格的来料方可安排入库，

将《送货单》中的一联交供应商，另一联交仓管人员作为开具《入

库单》的依据，仓管员根据《送货单》填写的品名、规格、数量、

单价等，将实物点检入库，并根据点检结果如实填制《入库单》，

《入库单》一式三联，交货人须就货物与《入库单》的项目与仓

管员核对，确认无误后在《入库单》上签名，做到货、单相符。

同时仓管人员在《物料管理明细表》上注明来料日期、规格型号、

实收数量、结余数量等，并将《产品购销合同》、《送货单》、

《入库单》整理齐全，核对无误后交采购员，由采购员整理汇总

后交财务部做帐及安排付款。

(2)成品入库

a.成品必须经过专职检验员检验合格后方可入库。

b.成品进仓前仓管员应清理场地，做好接收贮存准备工作。

c.凭装配车间的《入库单》验收进仓，核实入库产品名称、

型号、级别及数量。

d.全都核实无误后仓管员在《入库单》上签名确认，并将《入

库单》作入库凭证交财务部做帐，同时在《物料管理明细表》上

注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等。

(3)工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料入

a.新购买的工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物

料等，仓库管理员子细对照《零星物品请购单》、《送货单》进

行物料清点，确认所送物料的规格型号、名称、数量等是否与《送

货单》相符，确认无误后在《送货单》上签字并安排入库，在相

应的物料台帐上做好登记。

b.对生产车间暂时不使用的工装夹具及机器配件等，由仓

库管理员登记后归类存放，需要时凭《领料单》从仓库领出。

(4)委外加工品入库规定

参照“外购外协件入库”规定办理，需登记每一委外定单的

入库数，包括我公司随同产品一起提供的周转箱的数量，以核对

厂商从本公司领用的物料是否有缺少现象，如有于厂商结帐时进

行相应的扣减。

(5)自制塑件半成品入库

注塑车间生产的产品必须经检验员检验合格并签字(或者盖

合格印章)后，方可入库。入库时由仓管员对入库产品进行入

库清点，将操作工姓名、产品型号名称、数量等准确填写在《入

库单》上，《入库单》一式二联，一联仓库留存，一联操作工

留存、一联交财务部核算工资，同时在《物料管理明细表》上

注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等。

3.贮存保管

(1)仓库必须建立外购外协件、成品、半成品、工具等管

理台帐(明细表)，做到及时记帐、帐面清晰，帐、物、卡一致，

定期核对账、卡、物，发现问题及时查对，凭证要装订成册，妥

善保管，账目不许随意涂改，改正必须盖章或者签字。

(2)原辅材料、成品应根据其品种标识，做到分类贮存，

标识向外，堆放平稳、库容整齐；物料堆放尽量做到过目点数、

检点方便、成行成列、整齐易取。

(3)所有原材料及成品应遵循“先进先出”的原则，经抽

样复检被确认为不合格的，不患上安排出库。

(4)对长期积压的成品，要时常检查是否超过防锈期，有

无锈蚀现象，一经发现，要及时清洗、除油并再次进行油封，以

保证产品的防锈质量。

(5)时常检查，掌握记录在库的原辅材料、半成品、成品

的质量和库存情况，以及零星物料、常用生产辅助材料、工具的

管理状态，及时汇报采购员、副总经理以便采用相应的处理措施。

(6)成品库保管员有权不收无计划、超计划和不合格产品

入库，特殊情况凭副总经理指令办理入库手续。

(7)上班后及下班前认真检查，了解仓库门道、窗户及其

它设施的异常情况，对发现的不安全隐患及时解决。

(8)做好仓库内的防潮、防火、防盗工作，仓库管理员要

做好工装夹具及机器配件的防锈工作，时常用机油擦拭工装夹具

及机器配件，以防止产品在使用或者交付前受到损坏或者变质o

(9)物料如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员应如实上

报，由部门主管审批后方可处理，未经批准不患上擅自更改帐目

或者

处理物料。—

(10)物料储存要考虑其特性，注意温度、湿度、通风、照

明、防水等条件，保证物料安全和不变质。

(11)仓库面对生产车间发放物资，是供应服务重点，要坚

守岗位，改善态度，为生产做好服务。

(12)仓库应防卫严密，慎防盗窃，其他人员未经许可严禁

随意进入库内。

4.领发料管理规定：

(1)领料规定：各车间、部室人员领用物料时，依据定单

核定的数量，开具《领料单》，《领料单》上应填写领用物料的

定单号、物料名称、规格型号及领用数量，并有负责人签名。大

批量的按单领料可凭《配料单》发料。

(2)发料规定：按“推陈储新，先进先出，按规供应，节

约用料”的原则发料，仓管人员接到领料单位的《领料单》时，

子细核对手续是否齐全，与定单上的定单号、名称、规格、数量

是否相符，一切出库物资发放必须由库管员验证领料单据是否合

法、有效，签字是否齐全，对不符合规定的领料单应拒绝发料。

符合时当面清点交付物料•，《领料单》一式三联，除《领料单》

第一联退领料单位外，其中一联自存并登记入帐，另一联交财务

部。

(3)成品出库：成品根据销售部开具的《发运单》发货，

经复核无误后予以出库，成品出库必须做到规格、数量准确无误、

包装无损，标志清晰。成品出库时由仓管员填写《出库单》，一

式三联，除《出库单》第一联仓库自存并登记入帐外，其中一联

交收货人(可由销售部代收)，另一联交财务部。

5.退补料管理规定

(1)退料规定：

a.余料退库:车间余料退库应填写《退料单》，在对应的栏

目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

b.质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经

过车间检验员检验，并注明原因(制程损坏、来料本身不良等)

后方可退料。

(2)补料规定：车间损耗超标或者制程异常，导致物料数

量不够需要补料时，需由车间主任填写《补料单》，注明品名、

规格、数量、补科原因等，经过副总经理批准后方可补料。如

果是因为物料本身不良需要补料时，可凭不良物料以次换新，

按调换处理，仓管员做好相应的登记。

6.呆滞物料处理规定：

对于呆滞物糕，由副总经理组织仓库、生产、采购、品质等

相关人员进行评审，做出处理，通常有以下几种处理方式：

(1)将呆滞物料再加工后予以利用。

(2)将呆滞物料代用于类似物料，以不影响功能、安全、

及外观为原则。

(3)将呆滞物料退还供应厂商。

(4)将呆滞物料转售给其他使用厂商。

(5)将呆滞物料售与中间商，如废品回收站。

(6)暂缓处理，继续呆滞，等待时机。

(7)将呆滞物料报废处理。

7.仓库盘点管理规定：

(1)实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，

(如体积大的物料低于100个，体积小的物料低于400个时)，

仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。

(2)实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘

点，核对数量与帐目是否相符。

(3)实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕

后在《物料管理明细表》(台帐)上做好相应的记录，并注明“年

底盘点”，经过仓库组长审核签字后交财务部和副总经理。

8.仓库安全管理规定：

(1)仓库严禁吸烟和使用明火。

(2)物料堆放不患上影响照明，不患上妨碍机械设备的操

作，不患上妨碍通道与出入口，不患上妨碍消防器具的紧急使

用，不患上堵塞电气开关及急救设备。

(3)物料储存分量不患上超过货架的安全负荷量。

(4)有毒有害、易燃易爆物品隔离存放。

六、相关记录表格

《物料管理明细表》(台帐)

《领料单》

《补料单》

《退料单》

《入库单》

《出库单》

《配料单》

《采购明细表》

《产品购销合同》

《零星物品请购单》

《合理库存一览表》

七、附则

仓库管理制度3

一.面辅料收货及入库制度

1）所有面辅料确认前由采购对面辅料进行正确标示。新产

品更应重视标示。采购将面辅料入仓单或者送货单双方签字后及

时交给仓库主管录入电脑。

2）面辅料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不患上随意

摆放面辅料，不患上在规划的区域外摆面辅物料，特殊情况需

要在2小时内进行整理归位。

3）需要采购测试检验面辅的需要当天确认数量、放至待检

区；检验完成的即将安排收货确认单。

4）检验出不良品或者良品且需要注明该面辅料是刚采购的

面辅料还是库存面辅料，以便后续确认累计入库数量。且需要

将良品和不良品进行区分放在指定区域。

5）仓库入库人员必须严格按照规定对每一个物料单或者送

货单入库面辅料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际

入库数量是否相符，不符合的需要追查原因彻底解决完成。（

有借料的需要见到相关单据，检验不合格的需要退货，补单且

不能登帐入库，如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入

库数量）。

6）入库面辅料需要摆放至指定位置，小物料可以放在箱子

里，箱子不能放在超过2米远的地方并明确且标示和储位信息。

二.成衣收货及入库

1）成衣到库后，跟单或者厂方付货品清单和送货单子细核

对成衣的合同、规格、款号、数量、批号及外包装，质量，是

否完好无损，核对无误后将到日期及实收数量填记于相关单据

上；入库后及时整理上架，并做好标识，入库帐交予仓库主管

录入系统及单据存档；

2）入库后及时整理上架，并做好标识，入库帐交予仓库主

管录入系统及单据存档；

入库制度

一、对于成品入库要清点数量，核对合同日期，款号、颜色、

尺码，如有出入及时与相关部门负责人及厂方核对；

二、入库后及时整理上架，并做好标识，入库帐交予仓库主

管录入系统及单据存档；

三、采购物料抵库后，仓库管理人员要按照己核准的定货单，

付货清单和送货单子细核对物资的合同，品名、规格、型号、数

量、批号及外包装是否完好无损，核对无误后将到日期及实收数

量填记于相关单据上；

出库制度

一、配货员根据系统的配货单，进行配货出库，其它部门到

仓库借衣服和物料时一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严

格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；

二、配货员要核对清晰款号、颜色、尺码、数量，方可打包，

配货单上签字并放一联出库单于大货包内，方便店铺核对货品，

在包装外写好店铺地址、姓名及联系电话；

三、各个部门到仓库调拨货品必须走账，做到有帐可查，确

保仓库货品的准确率；

四、发货前需确认好发货地址、收货人及联系方式等方可发

货；

五、货品出库完后及时整理货架，需更改标识的要及时更改；

六、配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时登

账，并做好和货运公司的交接；

退货制度

一、退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清

点完后，数量准确方可签字；

二、退货要及时清点，数据有出入时及时跟店铺反馈，并

跟踪相关部门及时解决。没有问题的及时整理上架;

三、次品退货需维修的，及时交予生产部维修，生产舒维

修日3-5天，不能维修的退还工厂，并上报给财务，通知外发工

厂退货，通知客户，通知营业部；

四、退货单核对无误后交予仓库主管及时登帐；并及时交

给财务；

保管制度

一、仓库人员对库存货品和物料要每月月末盘点，盘点后由

财务核实；

二、结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货

品的进出和盘点方便

三、物料的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途

规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效地使

用仓库面积

四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

1.严禁在仓库内吸烟，动用明火。库内消防设施按规定配

置，定期检查，保证消防设施完好

2.严禁无关人员进入仓库，出入库要接受检查监督；

3.严禁在仓库堆放杂物、废品，食品,

4.严禁在仓库内存放私人物品，严禁在仓库内吃食物；

5.严禁在仓库内乱接电源，暂时电线，暂时照明：

卫生管理制度

一、不患上在仓库内吃零食：勤洗手，并擦拭干净：

二、在货品上架、打包后要及时清扫，注明款号，物品名

称；

三、仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以

及仓库的清晰；

四、要及时清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的

清洁。

安全事项制度

一、在上架、配货之中要确定梯子放稳后才干上下，注意

安全生产管理；

二、要时常检查梯子是否有松动，货架是否坚固；并及时

交维修人员维修

三、下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好及其它不安

全隐患：

四，定期防范检查电源，安全网，老鼠;

仓库管理制度4

1、学校仓库实行专人专管制，负责教育教学、办公、卫生

等物品的保管。

2、严格执行物资验收制度，做好外购物资入库验收工作。

入库时要认真检查物品型号、数量是否与发票一致，对不能入库

的大型物品，要到现场察看验收，方可办入库手续。入库要及时

登帐，手续检验不合要求的不许入库。

3、合理安排物品在仓库内的存放次序，按物品种类、规格、

等级分区堆放整齐，分类清晰，保持仓库整洁。仓库管理员应对

库存物品心中有数，了如指掌。

4、对仓库所有物品应加强防潮、防蛀、防压、通风等保管

措施，对有毒、有害、易燃、易爆物品要按规定，放在安全可靠

的地方保管，避免发生意外。如因保管不善等失职行为造成的损

失，视情节轻重赔偿。

5、物品出库要有领用人签字，物资领发时，要准确核对物

资名称、数量，并及时登记入帐。

6、暂时借用的小型工具等，要建立借用物品台帐，严格履

行借用手续，并及时催收入库，以免造成不必要的损失。

7、仓库人员要定期盘点，每月一小盘，每学期一大盘，做

到日结月清，帐物相符。对因现代教育的需求，确需淘汰或者报

废

的物品，需先向总务部门提出申请，经核查后报校领导允许，4

可消帐。

仓库管理制度£

惊险化学品仓库篇一：惊险化学品仓库管理制度

危化品仓库管理制度

1.目的

为了加强惊险化学品仓库安全管理，保证安生生产，保障公

司员工生命健康、财产安全，保护环境，做到防患于未然，特制

定本制度。—

2.范围

本制度合用于危化品仓库及相关供应协作单位。

3.操作程序

3.1惊险品仓库管理员应熟悉掌握所有仓库内危化品的理化

性质，并掌握必要的应急处理方法和自救措施。

3.2装卸、搬运化学惊险品应按规定进行，做到轻装、轻卸，

严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾斜和滚动；灌装液体危化品时，

卸料口应用管卡或者铁丝卡紧扎牢，严防危化品泄漏及卸料管

冲落，造成物料损失或者危害人员安全；装卸对人身有害及腐

蚀性的

物品（如硫酸、甲醛等）时，操作人员应根据惊险性，穿戴相应

的防护用品。

3.3危化品入库前均应进行检查验收，初次入库的危化品，

仓库管理员应检查厂家是否提供该惊险化学品的物质性能（质

检报告），登记验收时要对照进货清单核对数量，检查包装有无

破损，危化品有无泄漏，包装与实物是否相符等内容，经核对无

误后方可入库，当物品性质未弄清时不患上入库。供应协作单位

装卸造成泄漏，对普通物料造成泄漏的，由安委办会同仓库、

采购及供协单位相关人员查清泄漏量及事故的危害性，向供应

单位索取1000-10000元的事故经济补偿，因供方装卸运输过程

中造成危化品泄漏造成人身伤害的或者环境污染事故的。由安

委办会同相关部门查清损失状况由供方承担相应责任。

3.4固体危化品入库时要严格按相应划分区域摆放，不患上

私自乱放，堆放的高度不患上超过2米，防止倾倒。

3.5仓库管理员应时常对危化品进行检查，发现其品质变化、

包装破损等，应及时处理。发生危化品泄漏时;按《安全生产事

故应急救援预案》执行，发生火灾时，按《火灾扑救、疏散处理

预案》执行。

3.6领用时由各车间班长根据实际用量填写领料单，指定专

人进行搬运，惊险化学品仓库要严格做好出库的数量登记，并向

领用人说明化学品搬运使用耍求。

3.7凡用玻璃容器盛装的危化品的，必须采用木箱搬运，严

|防撞击、振动、磨擦、重压和倾斜，所有化学品按“先进先出、

后进后出”的原则发货。

3.8未经允许，禁止进入危化品仓库区，进入危化仓库的人

员严禁吸烟带火种进入库区。

3.9严禁在危化品贮存区域内堆积可燃废弃物品。

3.10各种安全消防装置、警戒标记、照明等设备要定期检

查，未经允迅危化品仓库设施不患上私自挪移、拆除或者破

坏。

3.11每月底30日前仓库管理员及安委会成员必须对危化品

仓库进行二次全面检查，并做好相应记录。

3.12仓库管理人员和经允许进入惊险化学品贮存区域人员|

务必遵守本制度，严格按本制度执行「

3.13以上条款最终解释权归湖北山树风建材科技有限公司

安全生产委员会作最终解释。

仓库管理制度6

一、操作加工间要保持环境卫生整洁，并设有密闭的垃圾容

器，垃圾、杂物随时清理。

二、排烟、排气设施齐全有效，时常开窗通风。

三、保持卜水道通畅，地面、沟内无积水、无污物。

四、注意防尘、防蝇、防鼠、防腐等设施正常。

五、所用工具、容器要生熟分开，按照标识使用器具，防止

交叉污染，并定期清洗消毒，保持清洁。

六、不使用腐烂变质、有毒有害、超过保质期或者“三无1食

品原料、调味品及食品添加剂加工食品。

I七、生熟食品、成品、半成品的力口工和存放要有明显标记，

分类存放，不患上混放，防止交叉污染

八、食品加工应保持其应有的色、香、味等及其应有的营养

九、食品加工温度不宜过高，加工不宜烧烤，但烧煮时间必

须充分，保证烧熟煮透，大块肉食品中心温度要达到80度以上。

十、盛放熟食的器具应和其他用具分开，加工好的食品应按

照标识，盛在消过毒的熟食器具中。I

（一）总则

1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部份，是企业

各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职

能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完

好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加

速资金周转。

2.置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理

布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管

理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技

术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

（二）物资验收入库存

3.物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清

点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当

认识到签收是经济责任的转移。

4.物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不许进入货

位，更不许投入使用。

5.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数

量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清晰，

并随同托收单交财务科记账。

6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马糊，

混入生产，保管员应负失职的责任。

7.验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理。托收

到而货未到，或者货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直

到消除悬事挂账。

（三）物资的储存保管

8.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途

规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的

落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序

罗列编号，上架的以分类四号定位编号。

9.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推

行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成

行成列，文明整齐。

10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器

和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物

各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、

盘亏等，保管员不患上采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪

做法。

11.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常

识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，勿使国家财产发生

保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留

有回旋余地。

12.保管物资，未经科长允许，一律不许擅自借出。总成物

资，一律不许折件零发，特殊情况应经科长批准。

13.仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。

仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂患上使用

消防器材和必要的防火知识。

（四）物资发放

14.按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的

原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的

原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小

用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

15.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、屋号、

零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应

有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审

批的材料应有审批人签字。同时、超费用领料未办手续，不患上

发料。

16.调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务

科收款章时方可发料。发现价格不符或者货款少收等，应即将通

知开票人更正后发货。

17.对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，

均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节

约的原则，都应拆零供应，不许一次性发料。

18.发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清晰，

防止差错出门。

19.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

（五）其他有关事项

20.记账要字迹清晰，日清月结不积压，托收、月报及时0

21.允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，

每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

22.创造五好仓库是每一个保管员努力的方向，每月对仓库

进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。

23.保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了

事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领

导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原

移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪

律处分。

24.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不浮现差

错。

仓库物资管理制度

（一）加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保

质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务°保擀就是要把质

量好的物资收进来并发给用户；保量就是按合同规定的数量，及

时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供应计划，

及时地把物资发放到需求单位。

（二）做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此

每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”一一

无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做

好“六防”一一防潮、防压、防腐、防火、防盗。

（三）保证物资管理的安全，严防,严防坏人

破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不许在仓库

内吸烟、烧电炉。

（四）物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、

质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。

（五）物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证，并且

手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。

（六）开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻

笨重体力劳动，做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快

地投入生产，充分发挥物资的作用。

仓库管理规定

一、总则

第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的

完好无损，根据企业管理和财务管理的普通要求，结合本公司的

一些具体情况，特订本规定。

第二条仓库管理工作的任务：

(1)根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、

供应、销售各环节平衡衔接。

(2)做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，时常清

查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

(3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工

作，协助做好积压物资的处理工作。

(4)做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

第三条本规定合用于本公司所属的各级公司，包括全资公

司和控股公司。

第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管

理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。

(二)仓库物资的入库

第五条外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业

务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的

“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业

务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓

管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实

物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实

填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应

项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、

单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入

库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业

务部门。

第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出

具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填

制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上

签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联

交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核

算的依据。

第七条委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购

物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其,并

在“发外加工登记簿”上予以登记。

第八条因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或者已

完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准

确反映公司的物资量。

第九条来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手

续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作

备查。

第十条车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备

注栏内详细说明原因，如系月底的假退料,则在办理退料手续的

同时,办埋下月领料手续。

第十一条对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质

量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续

并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

（三）仓库物资的出库

第十二条公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有

财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式

四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具

“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓

管员根据“商品调拨单”开具业务承办人，一联由仓库作为登记

实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。

第十三条生产车间领用原料、工具等物资时,仓管员凭生

产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员

和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间

作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一

联由仓库作为登记实物账的依据。

第十四条发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手

续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。

第十五条来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生

产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物

账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。

第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权

拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。

（四）仓库物资的保管

第十七条仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）

和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销

存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设

置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记

仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。

第十八条每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，

财务人员予以抽查或者监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份,

一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物

盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或者升溢应在盘点表中相关

栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方

可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实

物相符合。

第十九条仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，

对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。

第二十条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证

生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利

用、积压产品的正确处理等提出建议。

第二十一条仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及

其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资

免受各种伤害，又要保证物资的进出和盘点方便。

第二十二条对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物

资，应指定专人保管，并设置明显标志。

第二十三条建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均

须经过仓管员的允许，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下

进入仓库，进入仓库的人员一律不患上携带易燃、易爆物品，不

患上在库房内吸烟。

第二十四条仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防

火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保蹲

仓库和物资财产的安全。

第二十五条仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财

务领导进行监交，表上签名，惟独当结交手续办妥之后，才干高

开工作单位。

第二十六条未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资

短缺、规格或者质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此忸

起的经济损失，财务经理应负领导责任。I

仓库管理制度8

一、厨房内要保持卫生干净，粗加工间保证操作台干净无积

水。

二、食品原料的清洗分别设置肉类原料（包括水产品）和蔬

菜类分开使用，并按照标识使用器具，不患上乱用。

三、清洗蔬菜的功能区要设有蔬菜浸泡池，所有蔬菜要经过

浸泡并充分清洗干净后方可用于加工烹煮，各种蔬菜要摘洗干

净，无虫、无杂物、无泥沙，蔬菜要先洗后切，发芽的土豆要挖

去芽眼，剥去发绿的皮肉。

四、发现感观异常或者变质的食品原料•，必须彻底清除处理。

五、垃圾废弃物要做到日产日清，并加盖密封。

六、不加工已变质、腐烂有臭味的蔬菜、肉、鱼、蛋、禽挛1

加工后的半成品，如不及时使用，应存放在冷库内储存，但保存

时间不宜太长。一

七、加工用的刀、墩、案板、切割机绞肉机、洗菜池、盆、

盘等用具容器，用后要洗刷干净，定位存放，并定期消毒，达到刀

无锈、墩无霉、炊事机械无污物、无异味，菜筐、菜池无泥垢厂

无残渣，并要做到荤、素分开加工，废弃物要及时处理，放在毛•

用容器内，不积压、不暴露。

八、鸡、鸭、鱼、肉、头、蹄、下水等食品做到随进随加工

掏净、剔净、洗净并及时冷藏。绞肉不带血块、不带毛、不耐

巴、不带皮。鲜活水产品加工要即将烹调食用。

昌

L产品验收与入库：

(1)产品到货后，收货人员应合理安排卸货;审核送货单据和

实物的数量、状态及规格是否合符采购要求，如符合，签单并搬

运到指定的区域。

(2)统计员及时打印条码，交与收货人员贴，标签须与账、

物相符。

(3)将供应商的送货单转换成本公司的入库单，入库单要有

仓库主管和保管人签字;并及时交与统计员，及时入账，在入库

的当日办理相关入库手续，将入库单财务联传交财务；(统计人员

及时通知审核人员审核系统单据，入账)

(4)通知质检人员对物料进行检验。

⑸产品经检验后，库管根据质检签署的意见进行分类归整：

①不合格品归整后统一放置在一起，与合格品进行彻底隔离，做

好标识，并汇总后上报;并开出移库单，并交接单据，由统计员

做系统移库。②合格品放至相应的库位。

(6)产品入库后，上报数量给部门主管，由部门主管做淘宝

上架及发布入库通知。

2.与其他部门衔接：

(1)新品与产品部：仓储部收到的新品应及时办理相关入库

手续，办完手续的当天由仓储部主管及时通知产品部取样拍照。

物流部准备好拍照样品，并填写好调拨单(提货人及仓储主管签

字)(附一，调拨单注明日期、款号、尺码、颜色、数量、是否延

期等内容，调拨单仓管员及统计员各一联)，统计员系统做系统

移库。同时仓储部测量尺寸(附二，一式两份，一份提供产品部，

一份仓储部留底)，保证货物能尽快上架。

(2)拍照样品的回收：产品部拍照完后须尽快归还提取货物，

做好货品交接工作，并由产品部做系统移库工作，仓储部统计员

做系统移库审核。超过7天，需要办理延期手续，否则，仓储部

要求收回产品。

(3)清理囤货：为了提高货物的周转速度，仓储部应定期清

理销售为客户预留的货物，如销售无特殊说明，囤货超过7天则

视为抛却处理，所囤货物进入正常销售流程。统计员每天对系统

前7天的所以有出库单进行清理，删除。并把清理单据的数据补

上架。

3.货物存储与防护：

(1)应提供符合要求的场所和环境贮存产品，要求通风、干

燥、防尘等，并配备适量的防火设备。

(2)产品要按定要求整齐摆放，分类别、状态、批次进行管

理，标识应清晰规范，货物同一款原则上只允许一箱(包)打开。

必须确保现场物料包装完整无损。所有人员必须在库房人员确认

的情况下，方可将产品取离库房现场。

(3)相关的库管应有计划的进行产品循环盘点，及时了解库

存情况，将贮存过程中发现损坏的产品艮1将从库房中剔除、隔离，

并报填写相应的单据进行处理。(盘点单，移仓单，拨废单)

4.货物调拨:

根据产品销售情况是时对仓库物料进行合理调拨。

(DA仓管员是时根据销售需求，合理安排A库存，然后按

库存需求开出调拨，通知B仓管员调货。

(2)B仓管人员收到调拨通知后，及时按单调拨物料。立时

调拨到A仓库，并跟A仓管员进行物料交接，并双方签名确认。

(3)调拨单据A、B仓管员各一份，一份交统计员，统计员及

时根据调拨单及时在系统做仓位调整。

5.产品发放

(1)打单员审核客户付款情况，确定已经付款，打单员打出

快递单和出库单。

(2)库管员发料，应保证认真、及时、准确的态度，做到到

见单作业，严格按单发货，发完后即将完善发料手续，与统计员

进行单据交接，统计员并于当日内进行对系统单据进行审核，做

到日清日结，保证帐实一致性；

(3)发料应遵循“先进先出”原则，由此来杜绝因发放产品

程序不规范造成产品产生质变而给公司造成的经济损失。

6,退货与换货

(1)销售过程中，因质量问题、规格型号、颜色与定单不符

等客观原因，需耍退换货物的，可凭发货单及实物办理退换手续，

退换货物须经质检核查及仓储部主管审核确认;若非质量原因，

由客户人为造成的损坏恕不退换。

(2)货物收回后，仓库人员(统计员)需及时将货物归位。所

有次品退货由收货人员，统一集中退回给相应的供应商，开次品

退厂单，并及时与统计员进行单据交接，统计员及时做系统退货。

(生产厂家送货的，做到一日一清，采购的零星货物做到一星期

一退)。

7.账务处理：

(1)为保证帐务处理的及时性、规范性、准确性，确保帐务

相符，要求帐务必做到日清日结；

(2)所有有效单据必须是按规定的各货物环节的人员签字确

认后方可进行帐务处理；

(3)单据填制必须清晰、明了、规范，保证准确性，填写好

的信息普通不允许更改，确须更改只能采用划改(能辨别改前信

息)并由更改者签署全名及更改日期；

(4)各类单据须及时归集并安全保管，每月月底相关做帐人

员需对当月的单据进行清理汇总，装订成册，妥善保存，便于核

查和追溯.

8.补货计划：仓储部根据发货量及仓库备货量，每日提出补

货计划，提交总经办或者采购部审批。

9.补货到货通告：总经办或者采购部对补货货物一下定单，

就在公司内部群里即将通知销售部及仓储部。仓储部收到补货

货物，清点无误后，办理相关入库手续，上架销售，同时在公

司内部群里通知产品部和销售部。

附1退货与换货

1.退供应商：

（1）对于来料经质检检验有部份不合格的，由质检部检验员

将当批不合格件从整批料件中挑出并隔离开，做好不合格标识，

等待供应商来退货。对当月不能及时清退的厂家,库管应报出清

单给采购部及财务部，由其催促厂家尽快退货。

（2）发货过程中发现的不合格品，耍求打包人员必须将退货

品牌、物料编码、型号、名称、数量、注明清晰,备注清晰不合

格原因，退货人员（统计员）根据现场物料清点并做出清单（移库

单），及时对淘宝出售商品做相应数量的下架。根据清单及时做系

统移库，将不合格物料及时移到次品仓库。

2.销售退回：售后人员填写退货单，仓库人员（统计员）确定

货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量

问题性质，确定可退的，由质检人员签字，单据交统计，由统计

人员审核系统退货单，并通知下一环节入账退款。

3,销售换货：售后人员填写退货单，仓库人员（统计员）确定

货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量

问题性质，确定可换的，由质检人员签字，单据交统计，并由统

计员通知发货，通知打单员打出发货单（备注换货），收统计员签

字方可发货。

附2商品管理

1）新到的货品，仓储部验收当天，由仓储部主管向全体人员

群发到货通知（写明款号、货物名称），仓储部当天内须办完入库

归位手续;成功入库后，仓储部主管在产品部群发完成入库通知

（写明款号、货物名称），延误损失须由仓储主管负责。

2）仓储部完成入库后，通知产品部取样拍照的同时，通知质

检员取物测量尺寸，测量尺寸注明款号、货物名称，质检员须于

收到通知当日或者次日测好尺、J并交于产品部。

3）自仓储部发出入库完成通知后，产品部依据仓储主管通知

中注明的款号、名称进入系统查询，可查看该款号所有颜色，填

写出货单到仓库取货，出货单须写明款号、颜色、尺码、数量、

提货人;产品部自仓储部发出入库完成通知后，须在3天内完成

摄影、制图、发布工作。

4）热销品补货:

仓储部收到热销品补货当天，由仓储部主管向全体人员群发

到货通知（写明款号、货物名称），仓储部当天须办完入库归位手

续并上架，上架成功后，仓储部主管同时向销售部组、产品部及

淘宝商品页面管理人员发布热销品补货已上架通知。

附3质检要求

每一个颜色号码抽检10%,包括比较尺寸大小，色差等相关|

内容。如果合格率低于10096,加抽10%,如果合格率低于701,

则报告总经办，要求整单退货处理。如果合格率高于7缺低于一

10佻，则全检后再入库，次品报数量总经咖退货。

仓库管理制度皿

一、彻执行公司的质量方针，质量目标。

二、按照月度销售计划做好月预需求计划，于当月月底发送

至奇瑞公司。做好车辆采购工作，认真准确填写好《定单》，由

营销部长批准后传真至奇瑞公司。严格控制库存，保证做到车辆

先进先出。

三、非奇瑞车辆的采购必须由销售员凭与用户签订的《汽车

销售定单》到仓储部领取填写好的紧急采购申请单，要求销售员

与仓储部签字后，交营销部长批准方可采购。所采购的车辆必须

进行全方位的检验，方可入库，反之，按退车或者调换处理。

四、商品车入库前必须根据《奇瑞汽车售车检查卡（PDI）》

的要求进行严格逐项检查，对表面油漆，灯具等易损部份尤其注

意，对商品车PDI检验不合格的车辆，应填写《维修联系单》交

营销部长批准，及时隔离，作好标识，送维修部修复。

五、商品车经PDI检验合格后，必须做好电脑和手工入库登

记。

六、商品车管理

L搬运：入库前，由商品车承运人送到指定位置由当日接车

员做好全车检查,重点检查整车油漆及外观等，由仓管部检验员

进行停放，认真做好PDI检查前的准备。商品车外调（样车或者

销售）必须由仓储部开具《车辆交接单》，发货人和承运人（

具有驾驶资质的人员）双方根据车辆交接单上的项目，对所需

运输的’商品车进行核查，确认无误后进行签字，方可实行运输。

2.储存：做好合格的商品车的储存，停放，卫生，管理，商

品车要求漆面干净，内部清洁，摆放整齐，电瓶电量良好等c

3.标识：对需要修复和已订的商品车做到有效隔离，并标以

待检或者已订的标识，对展厅内所展示的商品车的标识要清晰，

易于识别，标识内容为：车辆型号，技术参数，主要配置等；

摆放位置合理，避免损伤车辆。

4.防护：商品车停放必须在指定的停放区域内，车辆与车辆

间要有合理的间隙，仓库内禁止存放任何有可能对商品车造成损

伤的物体，对露天停放的车辆要时常检查，保持车辆最佳状态。

七、认真负责保管好车辆合格证，钥匙及整套资料，每天上

下班前，应首先核对钥匙，合格证及商品车数量是否与台帐相符;

|每天对商品车进行检查，每周五做好盘库工作，做好记录，并上

交至营销部长。

八、商品车合格证及整套资料的领取，必须凭用户发票原件

及财务出具的出库单。如需提前领取，必须凭销售员本人填写的

《领取单》经营销部长批准后方可领取。|

九、发车时，销售员本人当面向客户核实并清点整套资料

确认无误后要求客户本人填写《交车卡》并签字,友府车辆iT

必须凭《奇瑞汽车售车交车卡》当面向客户逐项检查交待，丽.

后双方签字。

十、做好电脑，手工台帐的出库工作。

十一、每月底向上级部门提交入库，出库及库存车辆报表:

仓库管理制度111

一、新参加工作的厨房工作人员，必须经妇幼保健院进行健

康体检合格以及卫生知识培训合格后方可上岗。

二、长期从事厨师工作人员，必须参加每两年一次的卫生知I

I识培训，并经考核合格后方可继续上岗。

三、厨房工作人员必须掌握相关的食品卫生知识和基本卫生

操作技能，严把卫生质量关，做到采购员不购买卫生不合格食品T

保管员不接收卫生不合格食品，加工员不使用卫生不合格食品。|

四、厨房工作人员必须保持良好的个人卫生习惯。个人卫生|

要做到“四勤”，即勤洗手、剪指甲，勤洗澡、理发，勤洗衣服r

被褥和勤换工作服，上灶前、开饭前、便后要用肥皂洗手，入厕

前脱工作服、工作帽，操作间不吸烟。

五、厨房工作人员上岗时，要自觉做到衣帽整洁，不配戴手

饰、耳饰或者涂指甲油、化浓妆等现象，保持形象素雅，卫生播。

仓库管理制度IT

1、目的：确保原材料和外购物资入库前在质量和数量上符

合有关要求，并防止贮存期间损坏和变质。

2、合用范围：原材料和采购物资的贮存管理。

3、职责：仓库主任负责物资的贮存管理。

4、工作流程

4.1入库前验收

a）仓库主任接到物资到货通知后，安排接货准备，如库房位

置和到货记录等；

b）物资暂存放在“待验收区”，接到货记录格式，填写到货

情况；

c）口管科按规定进行有关的进货检验；

d）按规范取样，不许在料堆上操作，以免损伤材料。

4.2入库

a）品管科将“进货检验结果通知单”送达仓库，进货检验合

格后，办理入库手续，填写入库单后将物资入库，如不合格按有

关规定办理退货或者其他手续，并加惟一性标识。暂时存放物资

要有明显标记，单独立账，隔离存放；

b）物资入库严格检尺、计量或者理论换算，记账时标明盈亏;

c）物资的数量、材质、规格、批号、等必须与入库

单相符；

d）各类物资按规格、材质、指定货位置摆放，标识应明显；

e）物资摆放、码垛形式、堆放高度要符合物资本身保管规定，

保证库容和垛码整齐，充分利用仓库的作业面积。

4.3贮存保管和维护

a）物资收发账目齐全，保管员对所有物资应做到“账卡、物

相符”、“定置存放”；

b）对库房物资定期检查、盘点、维护，有保管期限要求的（如

胶水、处理剂等）应先进先出，后进后必要时增添生产