采购规章制度

采购规章制度

选购规章制度1

第一章总则

第一条为了强化学校选购业务管理，标准选购业务行为，防范选购业

务活动中的过失和舞弊，依据财政部《内部会计掌握标准一选购与付款》

等法律法规，结合本校选购业务特点和管理需要，制定本制度。

第二条本制度所指选购业务包括选购计划、选购订单、合同订立、物

资入库、购货发票、登记应付账款和支付货款等业务。

第三条本制度适用于集团各单位的选购业务管理与掌握。

第二章岗位分工与授权批准

第四条建立选购业务岗位责任制，明确规定各岗位的职责与权限，确

保办理选购业务的不相容岗位互相别离、制约和监督。

第五条物资选购业务严格标准和执行如下程序：

一、计划与审批；

二、请购与审批；

三、询价与核价；

四、确定供应商；

五、订立合同；

六、选购与验收；

七、物资入库；

八、账簿登记与支付选购款。

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第六条选购业务的根本分工如下：

一、仓储部负责编制物资储存计划；

二、选购部负责编制物资选购计划，填制请购单、询价与价格谈判、签

订合同、选购物资等业务；

三、财务部负责结算选购款项、登记存货及应付账款等；

四、仓储部负责依据物资储存计划和选购计划办理物资入库，登记保

管账等；

五、品质部负责物资入库前的质量验收；

第七条办理物资选购、核价与付款业务的员工应当具备良好的业务素

养和职业道德，办理选购、核价与付款业务的人员在同一个岗位上连续工

作时间不得超过三年。

第八条物资的选购价格、付款政策要严格执行学校授权文件的规定，

各级审批人要在授权范围内行使职权，不得超越审批权限U

第九条授权选购部、品质部、仓储部、财务部分别办理物资订购、检

验、收发存和付款业务，其他任何部门均无权经办选购与付款业务。

第十条对于重要的、技术性较强的选购业务，应当专家评审、集体决

策制度。

第三章计划与审批掌握

第十二条学校对选购业务施行严格的计划管理和选购目标责任制。每

年12月份，理事会与选购部经理签订下一年度的《选购目标责任书》，明

确全年的选购目标、价格目标、费用指标政策。

第十三条选购部要将年度选购目标层层分解落实到各个选购岗位，并

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将目标分解落实情况报学校备案。

第十四条实施物资选购的详细依据是《物资请购单》。《物资请购单》

的填制、审批程序如下：

一、选购部填制《物资请购单》，《物资请购单》中须列明如下事项：

1、选购物资的依据；

2、选购物资的名称、规格型号、数量和技术要求；

3、运用部门及物资用途；

4、选购员及选购部负责人签字。

第十五条《物资请购单》首先经仓库部门签字确认：学校仓库是否有

该物资。如有，则无需选购，由运用部门统计员开具物资领料单，直接到

仓库领用；如无，则按以下流程审批：

《物资请购单》应由运用部门（选购发起人、部门主管）选购部（选购

业务员、选购部门主管）签字后，报校长签字审批。

经过学校领导审批的《物资请购单》，是选购物资及办理验收、入库及

付款的依据。

第四章选购价格掌握

第十六条物资选购过程中的价格决策要做到科学有效、公开公正、比

质比价、监督制约，杜绝选购过程中的不正值行为发生。

第十七条选购部要广泛搜集选购物资的质量、价格等市场信息，把握

主要选购物资的信息改变。

第十八条物资选购价格确实定要履行询价、谈判、审批、和备案五项

程序:

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一、询价：选购部根据学校批准下达的《物资选购计划》，依据选购工

程的时间要求，在了解市场行情、参考过去选购记录的基础上，向供应商

询问价格。接受询价的供应商应在三家以上，询价过程和供应商的报价要

照实登记备案。

二、谈判：选购部与供应商进行价格谈判，力争以较低的价格签订选

购合同。

三、审批：合同须经校长审批后，加盖合同专用章。

四、备案：选购部与供应商签订的《物资选购合同》原件，交财务部备

案、保管。

第五章选购与验收掌握

第十九条依据选购物资的性质不同，分别实行如下选购方式：

一、一般选购物资在货比三家的基础上，采纳订单或合同订购方式选

购；

二、小额零星物品采纳择优定点选购方式；

三、符合《招标管理制度》的选购业务及装备购置一律施行招标选购。

第二十条除仅有唯一供货单位或本校有特别要求外，主要物资的选购

应中选择两个以上的供货商，要从质量、价格、供货力量、信誉等方面择

优定点选购。

第二十一条主要物资选购及有特别要求的物资选购，应当检查供货单

位资格；对已确定的供货单位，应当按时把握其质量、价格、信誉的改变

情况。

第二十二条物资选购到校，需办理如下验收入库手续：

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一、仓库保管员核实到库物资是否与《物资请购单》规定的品名、数

量、供货厂家相符。检验物资是否合格（特别物资应由专业人员检验，如

设品质部则由其检验）。凡核实无误的，保管员依据发票及送货清单开具

《物资入库单》；

二、《物资入库单》经保管员签字后生效，财务部据此登记账簿和办理

有关结算事宜。

第二十三条到库物资与《物资请购单》不符或质量检验不合格的，一

律不予办理入库和结算手续。

第二十四条质量检验人员应当严格按标准和程序进行检验，并对检验

结果担当责任。

第六章货款支付与账目核对

第二十五条选购物资的付款由财务部负责，付款的依据要同时满意如

下条件：

一、订有选购合同的，要参照合同规定的时间、方式、金额付款；

二、要在货币资金预算范围内付款；

三、要在对选购发票、验收证明等相关凭证的真实性、完好性、合法性

及合规性进行严格审核、确认无误的前提下，办理付款。

第二十六条选购付款时，由选购部填写《付款申请单》，报领导审批，

财务按经批准的《付款申请单》支付款项。

第二十七条财务部要强化应付账款管理，办理结算与付款事宜。

第二十八条财务部往来核算会计负责应付账款的核对与清理，要每个

季度至少与供应商核对一次账目，核对结果要填制《应付账款核对表》备

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案；核对出的未达账项，要逐项逐笔查明原因，杜绝串户等错误现象的发

生。

第二十九条选购部统计员要按供应商设置物资选购台账，按时登记每

一供应商的供货、开票、付款及应付账款余额增减变动情况。

第三十条选购入库的物资在保管或运用过程中，发现数量和质量不符

合要求的，选购部要按时与供应商联系，并分别情况按以下程序进行处理：

数量缺乏的，要求供应商予以补足；

质量问题，尚能运用的，要求供应商赐予价格折让；

不能运用的，要求供应商退货或换货。

退货通知单应按时报送财务部入账。

选购规章制度2

1：采买。蔬菜自采金额在30()0元以下，布置两人采买。蔬菜自采金

额在3500元以上，布置三人自采°

2：采买人员分工。主要采买人员，负责蔬菜品项的选择，品质的鉴定，

价格确实定，帮助蔬菜的托运。副采人员，负责蔬菜的托运和保管，账款

的支付与保管，账目的核算工作。托运人员，主要负责的蔬菜的托运和保

管(三人采菜时)。主采人员负责足称工作。XXX0元有等于小于5元的

损失。

3：采买时间的布置。凌晨2：00上班,2：00X4：00主要选购外地菜,

4：00X6：30主要负责本地菜的选购。6.30X7.30主要选购本地送货商品，

同时副采人员负责团购商品的采买和首批团购商品的配送，同时主采人员

帮助团购商品的购置。11点下班。

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4：每日晚上8：00从前营运主管及组长必需把次日订单下完；并且把

外地菜订货数量第一时间电话通知主采人员。同时，把豆制品订单通知在

9点钟之前通知主采人员。

5：防损部每两周布置一名防损员工抽取一天进行市场调查工作，确保

所采商品价格和品质的效益型、真实性、客观性。每次所抽商品数量不得

少于15个。假如所抽50%商品低于效益型、存在不真施行、不客观性。防

损部将对负责人员进行调查并赐予肯定的建议。

6：生鲜部营运人员每周要布置一明星员进行市场调查工作，确保所采

商品价格和品质的、效益型、真实性、客观性。每次所抽商品数量不得少于

15个。假如所抽50%商品低于效益型、存在不真施行、不客观性。防损部

将对负责人员进行调查并赐予肯定的建议。

7：营运经理、主管、组长负责每日的调价工作。

8：商品验收单必需由经理和主管的签字。副采人员签字XXX,主管/经

理签字XXXa店长徐总签字。每日订单必需有主管'经理签字。

9：关于单据的填写。全部单据不准有任何的涂改，如有涂改，只能在

字面上画一斜横，并签字确认。

10：主采人员有20%的权利对商品订货品项和数量进行修改。

11：报损单签字流程：报损人——》防损员XXXXXa主管经理

XXXXXX》店长X总值班经理

选购规章制度3

一、目的

标准物业公司选购流程，明确选购责任，对选购过程进行管控，确保

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选购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。

二、适用范围

物业管理所需要的全部物资（如工程开办物资、工程保养、修缮、保

洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的选购活动。

三、职责

1、工程各部门：根据当月资金计划由部门负责人负责制定选购计划申

请，并帮助行政部进行物资核对、清点入库或紧急选购结算；

2、综合事务部：选购专员负责帮助公司综合部相关人员确定选购分供

方、把控物资价格、帮助签订合同、受理产品及服务质量的投诉等；

3、客服总监：负责审核选购计划，包括计划内和计划外物资选购申请。

四、选购物资的'分类

A类：办公用品、劳保用品等日常耗材，单价B类：办公装备、办公

家月等固定资产，单价2XXX0元

特别类：大金额固定资产，单价＞XXXOO元

五、选购、入库、报销流程

1.提出选购申请

各部门负责人依据下月的物资估计用量并结合工程预算及月末库存情

况,在每月25日之前以《选购申请单》的方式提出下个月的物资选购计划，

写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特别要求，须备注说明）。

2.审核选购计划

月度物资选购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面选购中

请，由库管员、财务人员、客服总监于28日前完成审核，每月28日提交

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公司综合部总裁助理或物业运营中心总经理审批，依据AB两类物资情况,

审批流程如下：

A类物资:

工程需求部门负责人提出申请后，需仓库管理员审核，检查仓库是否

有库存或者替代品，若无则同意申购，流入下一审核环节；

工程财务人员依据当月资金计划，对各部门负责人上报的选购申请进

行审核，若在资金计划内则同意申购，若不在资金计划内则审核驳回，如

遇紧急特别情况需在资金计划外选购的，需追加预算申请，说明情况，方

可通过，审核完成报客服总监，客服总监完成最终一步审核流程，流入下

一审批环节；

物业总经理审批通过后转至综合事务部选购专员下单选购。

B类物资：

除履行A类物资审批流程，在物业总经理审批通过后流向集团总裁助

理处进行审批，审批通过前方可下单选购。

特别类物资：

除履行B类物资审批流程，在集团总裁助理审批通过后流向集团总裁

处进行审批，审批通过前方可下单选购。

3、供应商的选择

行政部选购人员在选购物资时要选用符合要求的供应商，在公司指定

的合格供应商名单内进行选购活动；

对新型、首次购置的物资，在公司没有固定分供方的情况下，工程行

政选购人员需协作公司负责选购的人员一起搜集供应商和产品的信息，帮

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助完成新分供方确实定。

4、物资的选购

各需求部门将批准后的《选购申请单》提交给负责选购的人员，由其

在合格供应商处进行选购。严格掌握在计划范围内并依据工程预算内布置

开支。所选购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。

如因特别情况需追加计划开支或超计划开支的应由各部门提出追加预

算申请，并具体说明原因。

行政部选购组在支付费用及选购物资前需借款时，由经办人填写《借

款单》，财务部依据相关合同、协议或计划审核后，办理借款。

5、物资入库

选购回来的物资由提出选购计划的部门负责人、库房管理员等验收，

验收合格后交库管员办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。

6、物资领用

物资选购入库后，库管人员负责通知各需求部门领用物资，建立物资

出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。

7、报销

经验收合格无误的物资选购入库后，选购人员以《费用报销单》的形

式于每月XX日之前，向公司财务部提出报销申请，并附上经审批完成的

物资选购清单、入库单及相应发票。

选购规章制度4

一、总则

为强化选购工作的管理，提高选购工作的效率，制定本制度，选购人

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员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

选购部应当依据公司的选购恳求、库存原材料的种类、数量，考虑物

资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定

选购时间、选购批量、选购批次和报价，确保物资材料的按时供应，保证

公司经营能够连续进行及选购的最正确经济效益。

二、目的作用

1.作为选购部开展工作的标准依据

2.作为公司领导考核选购部工作业绩的衡量依据3.作为选购部人员工

作中互相监督与写作协作的依据

三、选购部人员职责及管理制度（一）选购总监：

1、负责选购中心的全面性管理，选购体系建设，制作并更新选购管理

制度、工作流程标准并推动执行；

2、负责拟制部门职能战略及选购工作计划并组织实施

3、领导选购中心团队，合理分配各部门各层级的业务。

4、负责选购本钱掌握，制定和实施选购降价目标和计划；

5、负责各店选购需求的满意，保障选购物品的数量、质量与供应的按

时性；

6、负责供应商开发、评估，供应商稽核，供应商管理，主导做好供应

商招标工作；

7、负责监督检查杭州及外地区域的市调定价管理工作；

8、负责与出品、验收共同制定食材验收标准，要求各品牌验收标准的

全都性

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9、负责物料装备的产品标准的制定

10、监督管理每年的供应商评估工作

11、负责监督公司年货、月饼、粽子的选购及配送管理工作

12、定期参与国内食材物料装备会展，开发新食材原料、物料产品与

新供应商

（二）选购经理

1、负责食品及非食品的供应商查找，资质评估，价格谈判，品项确定，

供应商实地考察等，签署批量选购合同

2、依据需求计划，制定选购计划并实施；

3、负责进行市场调查，把握市场行情信息并汇总价格比对数据，并汇

报至上级以便按时调整选购品项

4、负责处理各店的质量投诉；

5、负责供应商的评估；

6、负责按时完成上级交办的其他临时性工作

7、支持新开门店之选购工作，开发当地新的供应商

8、负责新品项的提报，布置出品试样后的执行

9、负责统冠物流的工作对接，保证库存供应

10、公司、上级分配的其他工作

（三）选购员

1、按选购制度及流程执行选购作业，严格遵守、保证选购工作的正常

运作；

2、按时进行市场价风格查、供应商比价等工作

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3、通过各种渠道查找商品、供应商的信息，提报选购中心总监；

4、通过原产地、市场、公司的实际参观、考察、走访，对供应商进行

评估、筛选；

5、建立源头供应商及商品资料的信息库，使之成为潜在的、备选的供

应商及商品

6、完成食材原料现金选购工作（农都、勾庄、近江、铜川路市场等），

完成物料现金选购工作及网购工作

7、协作物流进行食材及物料的每日配送工作。上级分配的其他工作

（四）物流驾驶员

1、负责在中心指导下拟制物流配送部的职能工作计划并组织实施；

2、负责统筹布置配送线路，合理布置人员，保障配送物品的数量、质

量以及到点的按时性。详细工作：

1）每月特价产品自行选购凌晨配送（农都，勾庄）6：00X7：002）东

新冷库进出货，配送

川味观毛肚.二荆条.冷菜红油购置进总仓。

3）上午配送：13家门店配送（9：30X11：30）4）萧山机场广货配送

5）下午提货（各车站机场物流中心）进总仓，进统冠，进东新冷库,

统冠进库（自购产品）

6）每星期一晚农都海鲜选购（布置两人选购配送各门店）7）每月去上

海铜川路水产市场海鲜选购8）①海鲜牛肉酱川味观原料货物配送

②工程部材料，企划部资料及财务部资料配送

9）端午节期间粽子配送、中秋节期间月饼配送、年末年货配送10）特

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价菜选购配送（晚、凌晨）

（五）仓库保管员

1、总仓验收，保证货物质量，杜绝质量不合格产品

2、每日按时发货，开具送货单，保证数量精确性

3、每月总仓盘点，统冠物流仓库盘点，保证货物数量账目相符

（六）选购文员助理

1、每日接收各门店的报单申请并汇总

2、将所接收的报单再分别报给相应的供应商

3、负责公司G9系统的商品录入、更新及维护

4、负责每月两次的商品价格录入及更新（杭州门店及Uncle5）

5、负责接收Uncle5门店统冠物流发货的订货单，并在统冠系统里下

单。

6、统冠系统里每次进货、出货，在公司G9系统的物流中心里同步录

入

7、确保统冠系统的商品规格价格同我司G9系统的商品规格价格保持

全都。

四、物品、原料管理制度：

（一）物品、原料选购

1、物品库存量应依据酒店货源渠道的特点，以把握在一个季度销售量

的一倍库存量为宜。材料存量应以两月运用量为限，物料及备用品量不得

超过三个月的用量。

2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地

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选购”的规定。

3、各项物品、商品、原材料的选购，必需遵守市场管理及外贸管理的

规定。

4、计划外选购或特别、急用物品的选购，各部门知会财务部并报总经

理审批同意后，方可选购。

5、凡购进物料，尤其是定制品，选购部门应坚持先取样品，征得运用

部门同意后，方进行定制或选购。

6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的方法进行。

7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇，不管金额大小一

律必需取得总经理的批准，方予选购，否则财务部拒绝付款。

8、凡不按上述规定选购，财务部以及业务部门的财会人员应一律拒绝

支付，并上报总经理处理。

（二）物品原料损耗处理

1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏、失去运用（食用）价值，需

要作报损、报废处理；

五、食品选购管理制度：对价、比价

六、能源选购管理制度：能源选购；能源提运

七、供应商管理制度

选购规章制度5

一、选购员在选购材料和物质前要遵循“货比三家，性价比最优”的原

则，选购物美价廉的材料。

二、选购员不得在选购过程中违规操作（拿回扣，暗箱操作），一经发

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现扣除当月工资和全年奖金，情节严峻者予以开除。

三、选购员所购置的全部原材料本着“以质为命，以诚为本”的原则，必

需保证XX%合格，若因材料不合格造成公司损失的，公司追究其责任，给

以从重惩罚。

四、选购人员应随时了解原材料的需求、供应、价格，以确保公司生产

所需，掌握降低选购本钱。

五、公司全部的材料选购必需先以书面形式提交选购计划，填写选购

通知单，财务签字确认交总经理签字前方可选购。

六、公司全部选购付款必需先以书面形式上报，经总经理签字批准，

在交由财务签字方可付款。

七、每月月末必需把选购报表交由总经理审核，报表内容包括（选购

的物质材料、数量、单价、总价，目前所欠的款项等）。

八、选购部门所选购的任何东西必需要供应商本单位的原始依据，交

由财务做账，以确定月末财务与选购部门账账相符。

九、选购的付款方式，原则上实行转帐方式，尽量防止用现金购置。

十、若选购中用现金购置的物品，必需三天之内报帐并清帐。

十一、选购人员所选购的物质材料，若数量、金额等与实际不相符，造

成的'损失由选购人员自行负责。

十二、选购人员为了娴熟把握各项指标，应逐步的以书面形式建立合

适我公司生产所需要选购材料的各项指标，从而制定相应的产品材料选购

标准，形成文件，交于办公室归档。

十三、选购员所选购的原材料单价、厂家不得向不相关的部门、人员

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透露，原则上只能财务和总经理明白，否则视为泄露公司机密处理。

十四、选购部门人员不得向其它厂家提供选购的相关信息，否则视为

泄露公司机密处置。

十五、选购员因公误餐，公司赐予1（）元/天的生活补助。

选购规章制度6

一、总则

（一）为标准本集团及下属生产企业的选购工作，特制定本制度。

（二）本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的选购活动。

二、选购原则

（-）严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的选购，每次选购金额在20XX

元以上，必需有3家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、

售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一

步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。

（二）合同会签制度

固定资产的选购合同，必需经过有关部门如生产管理部、质量部、财

务部、审计部、生产企业总经办、装备修理部共同参与，调研汇总各方看

法，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司选购管理制度。属集团

选购的工程，应报总裁批准。

（三）职责别离

选购人员不得参与物资和服务的验收，选购物资质量、数量、交货等

问题的解决，应由选购部依据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

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（四）全都性原则

选购人员定购的物资或服务必需与请购单所列要求规格、型号、数量

相全都。在市场条件不能满意请购部门要求或本钱过高的情况下，按时反

应信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请

购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的5%X10%。

（五）最低价搜寻原则

选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场

最新动态及各地区最低价格，完成最优化选购。

（六）廉洁制度

全部选购人员必需做到：

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力毙高选购材料质量，降低选购

本钱。严格遵守公司选购管理制度。

2、强化学习，提高认识，增加法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作认真认真，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛把握与选购业务相关的、新材料、新工艺、新装

备及市场信息。

（七）招标选购

1、凡大宗或常常运用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、

办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、

审计、选购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年

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或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效

率。

2、对于价格随市场改变较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应伴

着把握市场行情，调整选购价格。

三、选购程序

（一）供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必需证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更

原辅材料的供应商必需经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门

同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

2、对于大宗和常常运用的商品或服务，选购部应较全面地了解把握供

应商的生产管理状况、生产力量、质量掌握、本钱掌握、运输、售后服务等

方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、选购

部门对供应商定期进行评估和审计U

3、固定资产及零星物资选购在选择供应商时，必需进行询议价程序和

综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务力量、资信和以

往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一确定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必

需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互

选购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格

合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度依据部门预算计划统计造表交

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选购部门，向3家以上供应商询价，经有关部门及选购部门综合评估后，

选择适宜的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

(二)选购程序

1、原辅包装材料的选购计划及资金预算销售计划一生产计划一资金预

算。

2、固定资产及其他零星物品的申请，由各运用部门填写请购单，写清

选购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要

求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团选购部门。

3、选购询价、综合评估、会签合同，由选购部门协调生产、财务、审

计、质量、工程、修理总经办及运用部门共同完成，报主管领导审批。生

产、质量、工厂修理、运用部门负责选购材料的适用性，财务部门负责预

算掌握、价风格查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同

条款的检查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计“选购部门负

责合同条款的谈判，付款申请、索赔、选购档案的建立，市场信息的搜集。

同时:与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反应

及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业选购的物资，选购合

同签订后，由集团采供部选购人员将合同传真至生产企业选购部。

4、计戈人仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓

储、质量部门负责原辅包材料的验收，并出具检测报告。并于每月1()日、

20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供

部。装备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

四、审计监督

20

（一）选购全过程进行财务监督和审计。

（二）在选购招标、选购询议价、合同签订和选购结算过程中，除有生

产、质量、运用部门、工厂修理部门及相关领导参与外，财务、审计部门要

全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条

款的审核和财务支付的事前事后审计。

（三）选购人员要自觉接受财务和审计部门对选购活动的监督和质询。

（四）对选购人员在选购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门

将有权对有关人员提出降级、惩罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。

五、其他

本规章制度自下发之日起生效。

选购规章制度7

为使酒店的选购工作走上制度化、标准化，合理掌握本钱，强化内部

工作协调和提高工作效率，特制定本选购管理制度：

一、选购管理部门

酒店建立专职选购部，隶属酒店财务部管理.，接受财务总监、本钱掌

握、集团稽查部及其它部门的监督，全面负责酒店的选购工作.

二、选购部工作根本要求

1.全部选购工程均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意

2.全部选购物品均需比拟至少三家的价格和品质，月结类物品每月每

一类至少有三家供货商提供报价单

3.全部选购物品的品质须保持一惯稳定

4.选购部工作人员须对自己选购物品的价格和品质负责

21

5.选购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式

取得酒店运用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书

面形式汇报给酒店财务部及董事会

6.全部供应商名片、报价单、合同等资料及样品选购部须登记归档并妥

当保管，有时须全部列入移交.上述资料及选购人员自购物品价格信息选购

部每天须录入至选购部价格信息库.

7.选购时间要求：一般物品选购时间为3天；急用物品当天必需选购回

来；印刷品、客房一次性用品、布草等运用部门须提前一个月下单选购

8.选购部禁止选购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销

9.禁止运用部门自行选购物品或私自与供应商洽谈选购事宜

1().选购部负责跟进各协作厂商的货款按时签批支付事宜.对到期的应

付帐款，酒店应按时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同

时也为日后的选购工作提供便利.

三、选购审批程序

1.申购单审批程序：

运用部门经理(仓库主管)资产会计复查董事同意选购部询价财务总

监稽查部行政办

董事会申购单返回选购部

2.单位价值XXXO元以下或批量价值在20XX元以下的由选购部现金

自购的物品，选购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定

的.供应商，经董事会最终批准前方可选购.酒店财务部和集团稽查部将对价

格及品质进行不定期抽查.

22

2.单位价值XXXO元以上或批量价值在20XX元以上的物品选购审批

程序：

选购部查找至少三家厂商比拟价格品质评定小组确定供货商选购部与

供货商共同草拟合同或选购协议

财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字

执行合同或协议

（评定小组由选购部、运用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成）

3.赊购（月结）物品选购审批程序

蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至选购部叫

货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.

各月结供应商选定方法：选购部每月每类物品均应邀请至少三家供应

商报价，选购部、运用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商

评定小组，通力合作，进行价格及质量的比拟和商量，选定供应商，选购

部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根据市场调查的价格，与

供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定

价格提供酒店所需的物料.

四、选购监督

选购本钱的掌握由财务部、选购部、运用部门及集团稽查部共同完成，

平常各部门应按时到市场上了解价格行情，以促进酒店选购本钱的掌握与

监督.

五、供应商管理

1.财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、选购部、运用部

23

门及集团稽查部对供应商进行评估（酒店每类物品须有至少三家供货商），

淘汰部分不合格供货商.

2.选用供应商角度采纳1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主

供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应

商，大约70%的物资从他手中购置。2个辅助供应商提供大约20%的物资，

一旦主供应商显现问题能有其他供应商立刻顶替。数量不限的考察供应商

既是辅助供应商的后备力量，也使酒店在选购极其特别物资时无购置死角。

3.选购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护酒店形象.

选购规章制度8

1、目的

对物业公司物资用品的选购、入库、保管、领用进行标准管理，防止流

失并有效掌握生产本钱。

2、顺应范围

物业公司属下各部及各小区管理处

3、物资购置流程及管理

申购程序：物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时，由经办人

填写三联《物品申购单》，申购单应写明数量、规格、特别要求、用途，并

由部门负责人核准前方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资

部，物资部接到申购单后转报财务部，财务部进行审核、询价、定价后，由

财务分管领导批准，下达一联给物资部选购，一联由财务部存查。特别情

况而且急用的小额物品可直接交代选购员，由选购员请示分管领导同意后

购置，事后补办相关进出库手续。申购部门在呈报物品申购前应合理测算

24

物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所需物品，防止积

压。

4、选购报销程序：选购员按核准申购单选购物品后，按分类仓库，交

仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。选购员凭仓库验收人签名

的《材料验收单》第二联，即选购报销凭证联，连同发货票一并向集团财

务部报销。大宗或高值物品的定购按经济合同签订的审批程序办。

5、物资管理

固定资产管理：固定资产一律登记造册，依据资产分类，由物业公司

管辖，集团财务部监督；部门领用需办理领用手续，贯彻“谁领用，谁保管，

谁负责的原则；固定资产在部门之间转移，由综合服务部承办转移手续,

明确保管职责；为使固定资产做到帐实相符，固定资产每年盘点一次，时

间为每年10月份，详细由综合服务部牵头组织，物业公司领导主持；损坏

而没有修理价值和运用价值的，按《物资报废核销规定》处理；固定资产

的折旧年限由集团确定。其他物品管理：由物业公司物品仓库担当物品类

及办公用品类的管理，履行物品进出库手续。

6、物资领用程序：依据工作需要，由部门填写三联《领料单》，注明

用途、工程名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由领用部

门存查；一联作仓库记帐凭证；一联送报财务部核算；物品仓库管理的物

品，凡属低值的易耗品，可采纳分类造册直接签领；特别工种（如水电工、

修理工）人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓

管员在本人携带的《工具领用登记册》填写所领用工具，此《工具领用登

记册》反映记录本人所领用保管的‘各类工具。本人离职或变开工种时，需

25

按《工具领用登记册》记录，移交本人原运用及保管的全部工具（如有失

落，应作赔偿），方能办理离职手续。

7、物资报废核销规定

凡属变质、过期、边角料、损坏无法修复的物品、装备需作处理的，按

以下程序处理：由部门或仓库填写《物资报废核销申报表》，经部门负责

人审核后报财务部；财务部接到申请单后派人现场鉴定并提出处理看法报

总经理审批；获准后，由财务部落实废品收购单位、个人现场看货、定价、

过称、清点收购，废品处理收入全部交财务部进帐；属无回收价值的经核

准后作垃圾处理。

8、物资仓库管理制度

库内物资必需分类堆放，品种排放有序，便于收发盘点。

忌潮忌湿物品应搁放高处，堆放地面的应有防潮垫底及遮盖措施，切

实做好防尘防霉防变定期搞好仓库环境卫生，做到物品堆放整齐，库区干

净。

易燃易爆物品应执行公安消防管理条例，独立设库，重点管理，配置

充足的消防器材。

提高警惕，紧固门窗，切实做好防盗防窃工作，确保仓库物资安全。

仓库重地，杜绝闲人或生疏人在仓库内闲聊逗留。

选购规章制度9

一、目的：

为进一步标准选购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作，以降

低选购本钱，强化公司的物资管理，依据公司的实际情况特制订选购制度。

26

二、范围：

公司职能部门及所属各工程部需要进行选购的选购工程。

三、选购分类：

零星选购、大宗选购。

一）零星选购：

1、各工程部所需物品，由办公室主任进行市场询价，经事、也中心初审，

报总经理审批；

2、总部办公室所需物品，由办公室主任进行市场询价，经行政部初审，

报总经理审批。

二）大宗选购：

1、电子类由办公室主任进行市场询价，经工程部初审，最终报总经理

审批；

2、非电子类由办公室主任进行市场询价，经事业中心初审，最终报总

经理审批。

四、审批流程

请购人制单一请购部门负责人签字一事业中心或工程部检查选购必要

性一办公室主任询价、供应商选定一事业中心或工程部检查-一总经理签

字一选购员按要求购置。

五、询价工作

一）办公室主任在接到各部门的请购单，检查请购单上审批手续是否

完善后，即进行询价工作。

二）对于公司总经理指示要求集团其它公司共同参与询价的，办公室

27

主任应将请购单复印件送到达其它公司相关部门。

三）办公室主任应在规定时间内完成询价工作，在请购单的附页上注

明操作结果，含以下内容：备选供应商名称、地址、联系人及电话，相关价

格、规格、付款条件和售后服务等。并递交给事业中心或工程部确认。

四）事业中心或工程部在接到办公室主任上交的询价结果后，应主动

认真协作完成相关工作，在收到的请购单附件上注明操作结果，汇报至总

经理审批。

六、询价时限

一般物品的询价和选择供应商工作正常应在五个工作日内完成。特别

大宗物品最迟应在十天之内完成。

七、供应商筛选确定

一）办公室主任通过公开透亮的评比过程通过比拟三家以上供应商，

报事业中心或工程部检查，总经理确定后，选一家供应商为长期主供应商“

同时应保存选定供应商评比记录，公司备案抽查。

一）选购评比由事业中心或工程部综合评定。

1、最初比拟：比拟过程记录须含以下内容：互相比拟三家以上（含三

家）供应商的咯称、地址、联系人姓名电话、价格、质量、服务等几方面

互相比拟的优、劣势。选择结论。

2、对选定主供应商的综合评述。

3、事业中心或工程部对选定供应商的看法上报总经理。

4、每季度对主供应商的产品和服务质量进行一次总结评定，并对是否

更换做出结论。

28

5、每季度重新进行一次选定主供应商过程记录。

6、以上全部评比记录须保存三年以上。

八、物品选购

一）供应商选定后，办公室主任布置选购员详细进行选购操作，需要

其它部门协作时，其它部门应给与主动帮助。

二）大宗选购要与供应商签订合同。

三）合同内容须提交事业中心或工程部及财务部共同核定，并报总经

理审批。

四）对有售后保修义务的应收取肯定的质保金，质保金期限应与产品

保修期相同。

五）经核定后的合同须由事业中心或工程部签订。

九、入库程序

一）物资验收工作由仓库保管、选购人员同时参与（仓库保管负责验

收数量与质量）。专业物资验收应由相关运用部门专业人员负责检查质量。

不符合质量要求的一律不予验收。

二）验收完毕后仓库保管及参与验收人员在单据上签字确认，并注明

日期。仓库管理开具入库单。

十、报销程序

一）零星选购的报销：

1、选购员应持《请购单》或《选购计划清单》、《购物发票（或单据）》

到公司财务部门报销；

2、报销费用时，发票（或单据）上须有经手人、相关验收人员、办公

29

室主任签字，事业中心或工程部审核签字，总经理审批看法。

二）大宗选购的付款：

选购员将大宗选购审批单、选购合同、验收报告、发票准备齐全，发票

（或单据）上须有经手人、相关验收人员、办公室主任签字，经事业中心

或工程部审核签字，总经理审批前方可报销。

公司行政部对选购工作享有例行及专项检查权力。

十一、工作要求

一）日常零星选购，未按零星选购流程进行选购的，公司财务一律不

予报销，由当事人自行负责。若财务不按规定赐予报销的，由公司财务当

事人负责。

二）物资选购量要从实际所需动身核定数量，如任意定量，造成定量

与实际不符的，显现选购量过大造成物资压库，视情节轻重考核当事人。

三）大宗选购应由公司总经理签字审批后，方可进行定购。未经总经

理批准，擅自定购的，当事人应担当全部责任。

四）特别情况，须先电话汇报，报总经理批准前方可进行。

附则：本制度解释权归公司行政部，由签发之日起开头执行。

选购规章制度10

为了强化公司根本建设的经营、财务管理，标准选购工作流程，进一

步提升公司选购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障,

依据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司建立专职选购人员和管理人员，应当具备

与其从事的选购工作相顺应的政治素养、专业学问和业务力量，综合科严

30

格遵守公司的各种管理制度、选购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，

忠于职守，廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的全部选购合同进行审核、监督，保证公

司全部经济行为的合理性和经济性。计划科负责对选购计划的审批，确保

选购行为的合理和选购资金的'落实。

3、搜集公司基建所需的物资、装备（公司集中掌握的）选购需求，编

制各期选购计划，上报公司财务科审批并执行。

4、按时完成各期选购计划和零星选购计划，保质保量、按时精确地为

基建施工提供选购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、

交货期等要素按时征求施工单位的看法，改进缺乏。

5、主动参与集团公司，煤矿组织的大宗物资选购及招标工作，并提交

合理化建议。

6、选购合同的签订：

初步确定供应商和待选购物资、装备的市场价格后，集团公司供应科、

办公室应按时组织和相关供应商开展关于选购物资、装备的价格谈判，签

订选购意向合同、协议。

公司供应科、办公室将选购合同、协议以及选购计划报公司计划科审

核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字答应

后，和相关供应商签订正式选购合同、协议。

7、签订选购合同、协议的原则和留意事项自主、自愿，公平协商是签

订选购合同协议的根本原则。签订选购合同、协议的留意事项为：

合同、协议的条款、内容以及履行方式等必需符合法律标准。

31

合同、协议的规定必需符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必需具有完好性和可操作性，防止

不确定的法律和经济责任的纠纷。

选购规章制度11

一、目的

为标准公司内部物资申购和采办行为及物流管理，更好地开源节流、

降本增效，特制定以下物资管理制度。

二、适用范围

本制度适用于公司范围内及所属各管理工程所需的由公司负责选购并

支付费用的全部物资1物品）选购、领用行为。

三、职责

1、本制度所规定范围内的物资选购和领用发放由公司行政部负责统一

管理。

2、财务部负责对物资选购价格的审核及费用的.掌握。

3、公司所属各管理工程应严格根据本制度要求实施物资（物品）的申

购、领用。

四、程序

1、选购计划

（1）公司各职能部门或所属管理工程，应于每月5日前将当月所需购

置（领用）的物资材料计划以《物资计划表》形式报行政部核定后再交副

总经理审批后，由公司行政部进行选购。

（2）公司行政部应于每月8日前将各职能部门或工程的选购计划汇总

32

后，按选购物资的轻重缓急、价值大小，根据质优价廉、售后服务完善为

原则进行市场询价，施行货比三家。

（3）行政部在确定物资选购价格后，应报财务部进行价格核定后，报

总经理室审批、执行。

2、物资选购

（I）行政部选购人员或其指定的相关人员应严格根据审批的选购计划

进行选购。

（2）临时急用的物资选购，须由职能部门或管理工程负责人依据详细

情况，在征得公司副息经理批准后，由行政部或有关人员进行选购。当月

急用物品的购置，需列入下月选购计划，同时作相应说明。

（3）选购物资到货后，公司行政部或相关管理工程人员应认真地根据

选购计划和送货清单对物资（包括随货的资料配件）进行核对验收，无误

前方可签收°对由销售单位（或生产厂家）负责安装的装备、设备，则应在

安装完毕，并试运行正常前方可签字确认。

（4）选购物资验收后，行政部应依据货物清单按品种做好物资的入库

手续，建立库存物资台帐。

（5）财务部应凭购物正式发票和入库单及总经理签批方可予以报销入

帐（报销签字程序按原规定执行）。

在办理报销手续时，应提供经相关领导签批的购物申请及入库单作为

入帐凭证的附件。在填制和签批费用报销单时，按财务管理要求，一律运

用签字笔或钢笔。

3、物资的领用发放

33

（1）全部物资应由有关职能部门或管理工程向行政部统一领用。

（2）全部固定资产或工具耐用消耗品的领用，必需有领用部门或工程

负责人签字认可，行政部方可发放。

（3）行政部应负责做好物品的库存、领用和发放台帐，并做到帐物相

符。

（4）财务部负责对行政部物资库存、领用和发放情况及相关台帐进行

监督和指导。财务部和行政部应按月、季、年对库存物品进行盘点，并填

制盘点表。

4、公司所属管理工程依据工程管理合同（协议）的条款商定，由甲方

支付物品选购费用的，相关物品的选购及报销由工程负责人执行。其间，

如甲方有异议或投诉，则由工程负责人担当相关责任。

附：《物品计划表》；

选购规章制度12

为强化公司选购物资的管理，统一选购物资的进货渠道和价格，进一

步降低选购本钱，特制订本规定。

一、选购范围

选购范围包括各类原材料、辅助材料（包括装备配件）；办公用品及职

工福利、劳保用品等各类选购物资。

二、选购计划

1、依据办公与生产需求情况，每周一、周四上午由相关负责部门提报

选购物资需求计划，经有关副总审批后，报财务部门。选购物资需求计划

中要明确物资名称、规格型号、数量以及需求到位时间。一般物资需求计

34

划应于一周前提报；特别物资（触及需加工制做的非标件等）应提前15天

提报。

2、劳保类用品（如：手套、口罩、扫帚、答帚、棉纱、拖把等）以及

日常消耗类（如：电焊条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、螺帽、发

货托盘等）由仓库部门依据日常消耗量及库存情况提报计划。其它部门不

再提报此类物资的选购计划。

3、财务部门于周一、周四下午汇总各部门提报的选购物资需求计划,

报审计部门审批后（审计部门原则上在一个工作日完成审批），转入供应

部组织实施。

4、各单位对于无计划又因特别情况需求的物资，应按时提报需求计划

并经分管副总审批后，报财务部门，由财务部门按时报审计部门审计。审

计部门按时进行审批后转供应部选购。供应部依据详细情况赐予按时布置

选购，确保物资供应°确因紧急情况的，在分管副总同意后，在供应部的.

指导下，物资运用部门可直接选购，以确保生产经营的物资需求，随后办

理相关选购手续。

5、各单位要强化物资申报的计划性，按时搞好仓库物资的清查和盘点,

确定合理、科学的常用物资库存量；除装备损坏、工程建设等特别情况外，

要严格掌握急需物资的申报。

6、对于不按程序或不按时申报选购计划而影响生产的，由各单位有关

责任人担当责任。

三、选购物资的价格管理

1、对于公司稳定需求的各类物资，供应部应确定相对固定的供货单位

35

（一般规定每种物资应至少有两家供货单位），与其签订供货协议。其选

购价格经审计部门审批后执行。

2、时于公司非稳定需求的各类物资，供应部在选购时应做到货比三家,

质优价廉。其选购价格必需由审计部门审批，对于选购物资价值较的，应

报公司总经理审批。

3、供应部应随时了解各类物资的同行.业价格，主动向公司推举新的合

格的供应单位，在供应单位中进行优中选优，尽最限度的提高选购物资的

质量，降低选购本钱。

四、选购物资的库存管理按公司有关规置制度执行。

XXX

五、检验入库

物资选购到厂后，应由仓库保管员与计划提报单位的人员联合对选购

物资进行验收U仓库俣管员侧重于物资数量方面的，睑收，计划提报部门侧

重于物资质量的验收。

六、不合格品的处理

1、供应部应按时将公司发现的不合格品进行退（换）货处理，原则上

入厂检验不合格的物资退换不得超过3天；必要时按供货协议对不合格品

进行索赔，运用后发现的不合格退换或索赔入超过7天；确保选购物资合

格有效。

2、对于误报的选购供应物资，生产不能运用且选购部门不能退货的,

其损失由中报部门和责任人担当，由此造成生产损失的，公司将赐予严格

处理。

36

七、发票入帐管理

全部选购物资的发票必需附入库单（液体附过磅单），入库单需由经

办人、质量检查人员、供应部负责人、仓库保管及有关领导全部签字前方

为手续齐全，否则财务部门不予入帐。

八、选购人员的工作纪律

1、选购人员应遵守公司的各项纪律，按质按量的完成各项工作任务,

严禁假公济私现象的发生。如有假公济私现象，一经公司查出，公司除做

出经济惩罚外，还将赐予开除处理。

2、选购人员绝不答应显现吃、拿、卡、要现象的发生，一经公司查出，

公司将做出开除处理。

3、对于有选购需求，因人为因素导致选购物资不按时到位，影响生产

和有关管理的，公司将视情况追究有关责任人和相关领导的责任。

选购规章制度13

为强化选购工作的管理，提高选购工作的效率，制定本制度。

一、任职资格

1、工作经验：2年以上工作经验。

2、学历要求：大专以上。

3、年龄要求：23岁以上。

4、个人素养：主动热忱、擅长与人交往、沟通力量强。

二、职责及管理制度

1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，留意市场信息的积

累。

37

2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不作奸犯科，勤俭节约，讲究职业道德。

3、编制选购计划。负责依据生产、总务、装备及检验等各部室物品需

求计戈IJ,编制与之相配套的选购计划，并组织详细的实施，保证经营过程

中的物资供应。

4、负责公司生产所需材料的选购工作。负责原辅材料、包装材料、备

品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的选购供应工作。

5、负责供应商的开发、管理及维护工作。

6、坚定执行各项选购工作制度及公司各项规章制度。

7、大项材料必需做招标工作，其他材料询价必需三家供应商以上参与。

8、主动了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早明白，早处理。

9、按时帮助财务部对比欠款数额或者合同要求布置对供应商进行付款。

1()、强化物资选购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起坚

固牢靠的物资选购网络，并不断开拓和优化物资选购渠道0

11、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

12、完成领导交办的其他工作。

三、详细工作

1、工作时间为早8：30XX晚17：30,午休时间12：00XX13：30,休

息时间要保持清静，不要打扰影响他人的正常生活。

2、工作时间每天上午9点保证开头在线工作，工作时间内只能用即工

作上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等。若有违反清

扫办公室一天。

3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生

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间一天，并担当一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。

4、如无外出，午休后13：30点必需回公司，否则发生意外大事，公

司不担当任何义务和责任，所发生的一切后昊自负。

5、选购部如需外出，要向总监申请统筹布置。但要视详细业务轻重由

总监确定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监

签字。没有签字视为旷工。

6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任

何损坏和损害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和嘉奖，

且公司不担当任何费用。

7、全部办公，选购开支施行凭票报销的原则。

8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经

过请示外，可公司派车。

9、办公零星费用，凭票据记账“票据应注明经手人姓名，应先行请示，

经总监同意后支出。

10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位干净，每月清洁一次

桌椅。

11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。

12、爱惜好公司财务，如因个人为（如用办公用品敲打物品）造成损

坏，要自行赔付。

13、本着工作绩效性原则，现施行初次下单提成0.01%二次下单0.2%。

14、选购产品价格以出厂价为主，如价格高（高于出厂价视为过高），

销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售（销售出示证据），归纳为

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未完成任务。

15、假如选购产品显现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，

公司要对责任人进行惩处，按实际损失比例的.30%在当月工资中扣除。

16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息

错误按时反应。

17、对自己下到工厂的单子进行跟单（下邑后第3天和交货期前3天）。

18、如选购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监

需出差，出差计划呈交至总经理.，签字后到财务部领取出差费用。

19、出差费用在出差计划中表达清楚，如差旅费、住宿费、餐饮费大致

数字。有领导审批。

20、出差归来，全部票据计划内实行对账票据。计划外实行凭票据实

报实销。

21、每月需凭上月业绩考核，如未到达考核标准，工资扣除XXX元至

500元，超额完成任务的嘉奖300元至XXX0元。

22、在追加订单时，如到达厂家要求的数量，必需再次压价，这次追加

订单压缩的价格80%赐予选购部作为奖金（每种产品每降价一次只赐予第

一次嘉奖之后不再有嘉奖）。

23、定期汇总所进的选购资料，帮助财会进行本钱核算。

24、所购大宗材料必需要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合

格材料，同时监控材料运用状况，掌握