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文档简介

食堂采购报账流程一、制定目的及范围为确保食堂采购工作的规范化、透明化，提高采购效率，降低采购成本，特制定本流程。该流程适用于食堂日常采购、临时采购及应急采购，涵盖从采购申请到报账的各个环节。二、采购原则采购工作应遵循以下原则：1.公正、公平、公开，确保采购过程透明。2.采购物资需从合法合规的供应商处获取，所有采购物资必须索取发票。3.各部门应指定专人负责采购，申购人与采购人不得为同一人，以避免利益冲突。三、采购流程1.采购申请在进行采购前，食堂工作人员需对所需物资进行评估，确认库存情况。填写“采购申请单”，详细列出所需物资的名称、数量及预算金额。申请单需由食堂负责人签字确认。2.申请审批采购申请单提交至相关部门进行审批。审批内容包括预算的合理性、物资的必要性等。审批通过后，申请单将返回给食堂工作人员。3.询价与选择供应商食堂工作人员根据审批后的申请单，进行市场调研，至少询价三家合格供应商。记录各供应商的报价及服务条款，确保选择性价比最高的供应商。4.核价与审批在选择供应商后，食堂工作人员需对比历史价格及市场行情，填写“核价单”。核价单需附上询价记录，并提交至相关部门进行审批。审批通过后，方可进行采购。5.采购实施审批通过后，食堂工作人员与供应商确认订单，明确交货时间、地点及付款方式。物资到货后，需由食堂工作人员进行验收，确保物资符合质量标准及数量要求。6.入库管理验收合格后，食堂工作人员需填写“入库单”，并将物资入库。入库单需由食堂负责人签字确认，确保物资的准确记录。7.报账流程采购完成后，食堂工作人员需在一个月内提交报账申请。报账申请需附上采购申请单、核价单、入库单及发票。财务部门对报账申请进行审核，审核通过后进行付款。8.备案与存档所有采购相关文件需进行备案，食堂工作人员需将采购申请单、核价单、入库单及发票复印两份，一份交财务部门审核，另一份存档以备查。四、特殊采购流程在特定情况下，食堂可能需要进行特殊采购，以下为特殊采购的具体流程：1.临时采购针对突发需求，食堂工作人员需在获得部门负责人同意后，直接联系供应商进行采购。临时采购需在事后补充填写采购申请单，并进行报账。2.应急采购在紧急情况下，如设备故障或突发事件，食堂可由应急小组进行采购。应急采购无需进行询价，需在事后补充相关文件进行备案。3.集中采购对于常规性物资，如米、油、菜等，食堂可在每月固定时间进行集中采购。各部门需提前提交需求清单，由食堂统一采购，确保物资的及时供应。五、采购纪律为确保采购工作的顺利进行，需遵循以下纪律：1.采购人员需保持与供应商的良好沟通，确保物资质量。2.采购人员不得接受供应商的任何形式的馈赠或回扣，违者将受到严肃处理。3.所有采购活动需遵循公司相关规定，确保合规性。六、反馈与改进机制为不断优化采购流程，需建立反馈机制。食堂工作人员可定期对采购流程进行评估，收集各方意见，及时调整和改进流程，确保其

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