电站公司QC小组-提高管理手册编制合格率成果汇报书18

PAGE提高管理手册编制合格率（20XX年11月）QC小组介绍小组名称XX企管小组活动课题名称提高管理手册编制合格率注册时间尚未注册课题类型管理型活动次数4次出勤率100%成员情况姓名性别学历职务组内分工XX女研究生企管处处长负责课题策划组织与工作协调。XX男本科规章制度管理专责负责课题研究方案制定与具体工作实施。XX男研究生管理创新及社团管理专责负责课题实施过程指导、数据统计分析与课题研究规范性审查。1-一、选定课题1.实施背景国网XX控股有限公司（以下简称公司）自2005年成立以来，公司发展取得了来之不易的巨大成就，也积累了弥足珍贵的管理经验。2009-2012年，公司形成了独具特色的一体化管理标准体系，在推动公司“三步走”发展战略中发挥了至关重要的作用。2013年，为巩固“三集五大”体系建设成果，国家电网公司开始全面推行通用制度体系，并提出“一管到底”的执行要求。20XX年，为确保通用制度落地，进一步继承、转化和优化原有管理标准成果，公司开始加快构建以国家电网公司通用制度、公司管理手册和基层单位执行手册为支撑的“三级一体化”制度体系。2.选题理由管理手册作为公司构建“三级一体化”制度体系的重要组成部分，是公司本部发挥承上启下管理职能的主要载体。管理手册涉及业务广、制定任务重、协调难度大，同时也对编制的统一性、规范性提出很高要求。但从公司上半年各部门管理手册编制情况来看，管理手册编制在内容和格式上普遍存在不合规、不合格问题。为实现制度建设本体的自我规范，公司经法部向XX企管QC小组提出了“提高管理手册编制合格率”的指令性目标课题。3.名词解释（1）通用制度：是指由国家电网公司总部制定并在公司系统统一执行的规章制度。（2）管理手册：是由公司本部依据通用制度，结合公司管理实际和原有管理标准成果制定的规章制度。（3）制度标准审查委员会：是公司本部制度标准审查组织领导机构，定期（每月）召开会议审查公司管理制度。（4）合格率：是指公司各部门编制的管理手册符合编制规范的数量占当批次管理手册总数的百分比。（5）编制规范：是指公司经法部按照国家电网公司《规章制度管理办法》、《规章制度考核管理评价办法》以及公司公文排版格式等有关规定制定的管理手册编制要求。具体评价指标如下表所示：管理手册编制规范评价指标评价指标评价标准评价主体评价周期数据来源内容规范不与上级制度规定相冲突职能部门、经法部月度部门间征集意见、基层单位反馈、经法部抽查必要章节条款内容不缺失职能部门、经法部月度不同专业间制度相互协调职能部门、经法部月度格式规范页面设置符合公文排版要求办公室、经法部月度协同办公系统发文，办公室、经法部会签段落、页码设置符合公文排版要求办公室、经法部月度标题、正文字体符合公文格式要求办公室、经法部月度二、设定目标20XX年4月16日，为进一步提高管理手册编制规范性与合格率，公司经法部制定发布了管理手册编制模板，因此本次课题研究范围从20XX年5月份新编发布的管理手册开始统计，不包括20XX年4月份及以前编制发布的21项管理手册。在公司经法部的要求下，经过XX企管QC小组内部分析讨论，确定的课题目标为：“管理手册编制合格率达到80%及以上”。三、现状调查QC小组对公司5月、6月编审发布的22项管理手册合格情况进行了统计分析。其中，5月11项管理手册不合格6项，1项内容不合格，5项格式不合格；6月11项管理手册不合格7项，1项内容不合格，6项格式不合格。5月、6月发布22项管理手册合格情况统计如下图所示：通过调查分析可见，虽然公司发布了管理手册统一模板，但管理手册合格率仍较低，主要表现在格式不规范。四、原因分析针对公司管理手册编制合格率不高问题，QC小组广泛征集意见，认真归纳总结，并从人员、时间、流程等方面进行了原因分析后，作出因果图如下：五、要因确认1.QC小组经过分析因果图的末端因素，制定了要因确认计划表如下：要因确认计划表序号末端因素确认内容确认方法标准分责人完成日期1制度联络人与编制人缺乏有效沟通各部门制度联络人与编制人缺乏有效沟通现场询问制度联络人与编制人说法一致XX20XX/052培训不到位是否组织编制规范培训查询培训记录培训记录完整性20XX/063编制人员责任心、能力问题编制的管理手册是否出现排版格式、文字低级错误抽查校对管理手册文本不出现不符合公文排版、字体格式和错字、漏字20XX/064编制计划不合理管理手册编制计划是否合理分析比较编审计划部门平均每人每月承担不多于2项管理手册编制计划20XX/065计划调整不灵活管理手册计划是否根据实际情况调整统计各部门计划调整情况各部门每月计划调整数不超过当月计划数的一半20XX/066部门内审不严格部门是否组织内审、内审是否严格现场参加内审部门每项管理手册经部门相关人员集中审查20XX/077部门间意见征集不充分是否有充足时间组织意见征集分析比较意见征集有效时间每项管理手册征集相关部门意见不少于一周20XX/078会签环节缺失管理手册印发是否履行会签程序查阅协同办公发文记录每项管理手册发布必须会签经法部20XX/079跟踪反馈不及时是否将已发布管理手册不合格问题反馈相关部门统计各部门、各单位反馈意见管理手册印发1个月内反馈存在问题20XX/08QC小组通过要素评价打分从影响性、普遍性2个维度确认要因，如下表所示：按要素评价得分从高到低，通过分析确认要因为：培训不到位；部门内审不严格；计划调整不灵活。六、制定措施QC小组针对培训不到位、部门内审部严格、计划调整不灵活等要因逐条制定对策和措施，制定5W2H措施计划如下表：行动措施一：开展集中或针对性培训行动措施二