内控部门工作职责

内控部门工作职责内控部门工作职责篇一工作职责:1.制定项目审阅计划，对业务中的风险进行评估，主要包括运营风险、数据泄露风险、合规风险等，基于信息技术，通过定性及定量分析，发现重大风险点;2.对关键业务、完成信息系统相关的流程梳理、数据报表验证、风险识别、控制测试等内部评估工作，提出流程设计、执行缺陷，撰写项目报告;3.建立数据安全及预警和监控机制，及时发现和定位业务问题，协同业务整改落地。4.定期与管理层沟通发现的问题以及相应的整改进展。任职资格:1.至少7以上it审计、数据分析、信息安全等相关工作经验;2.具有较好的逻辑思维能力和系统性思维能力;优秀的洞察能力并善于思考，善于归纳总结发现问题;3.具备优秀的与人沟通能力及团队合作精神，能主动推动问题发现改进;4.诚信正直、不偏不倚、慎重守密、富有责任心、团队精神、勇于接受挑战、能够在压力下工作;5.具备以下经验/资质折优先:数据分析、it审阅、数据安全、信息安全、报表验证、erp系统(熟练使用sql，或者erp操作)的能力优先;四大会计师事务所风险管理/内控咨询、流程优化/erp系统优化及实施，外企或大型企业及上市公司风险/内审管理从业背景。内控部门工作职责篇二岗位职责:1、组织协调公司内部控制制度的建立,并负责维护与更新;2、组织并协助公司属下各组织开展内控工作回顾、内部控制自我评价与检讨,汇总、分析并形成内部控制自我评价报告,提出改进建议,并持续跟进;3、负责内部控制自我评估工作的持续优化与完善,建立并更新相关制度/流程及底稿类文件;4、负责为公司各组织提供内部控制方面的咨询与服务,组织相关培训,收集各类基础信息,并做好分类、归档工作;5、上级领导或上级部门交办的临时性工作任务。任职要求:1、本科及以上学历,经济或管理类专业;2、具有三年以上内部控制、风险管理、审计、咨询或财务管理相关工作经验,持有cia、ccsa、cics等国际专业证书或者国内专业相关的初级或以上职称优先考虑;3、具备较强的综合分析能力、组织与执行能力、文字处理能力和团队协作能力。内控部门工作职责篇三职责描述:1、负责建立、完善、优化公司内部控制管理体系和基本制度;2、完成公司层面内控评估,对公司层面和业务层面的内控缺陷进行评价和汇总,形成内控报告,推动敦促各部门对内控缺陷进行整改;3、全面监督检查公司内控管理体系的健全性、合理性、有效性,组织开展内控日常监控、定期评价和排查,有效降低公司运营成本、防范运营风险;4、根据监管层的内控要求和公司实际需求,开发先进的内控方法,提升内控工作的效率和效果;5、协助董事会识别与分析企业风险并及时报告;负责制定相关的成本控制、风险规避措施;6、在公司层面、相关部门、岗位开展内控工作培训及宣导;7、与外部审计师对接配合完成内控相关审计或咨询工作。任职要求:1、财务、审计、会计、金融、企业管理等相关专业本科以上学历;2、具有5年以上国内、国外上市公司企业内部控制管理相关工作经验;3、熟悉内部控制、成本控制及风险管理相关工作;4、较强的沟通能力,团队合作能力和解决问题的能力;5、严谨的洞察力、逻辑分析能力,良好的分析报告撰写能力;6、四大审计工作经验优先,注会优先。内控部门工作职责篇四工作职责:1、推进完美财务内部控制体系的建设，指导、监督财务系统内部控制与风险管理体系的设计，建立健全相关内部控制管理制度;2、定期评估财务环节风险，对财务流程设计和执行的有效性举行评估，提出优化改善建议;3、负责规划、监督职责分别设计执行的有效性;4、负责对财务报告及相关信息的真切完整性、信息形成过程的规范性举行检查验证;5、持续关注意点业务领域流程和关键控制点，包括货币资金、存货、固定/无形资产、关联交易、预算管理、税务、筹资投资、财务报告等业务，发觉问题，提出改善建议，催促整改;6、负责针对审计发觉的问题，推进管理改善;定期出具内部控制检查报告，重大内控缺陷准时报告管理层。任职要求:学历:具有会计或财务管理相关专业本科及以上学历;经受:财务或内部控制相关工作阅历五年以上;专业能力:具备专业财务内控学问和风险意识;综合能力:具备良好的内外部交流能力，组织协调能力和汇报能力;具有较强的业务理解能力，思路清楚，工作高效，执行力强;内控部门工作职责篇五职责描述:1.负责对快消、房地产、金融变化趋势进行跟踪、分析,识别外部政策、商业模式、消费者等因素对企业产生的风险与机会;2.负责建立、维护内控与风险管理手册;3.负责开展风险识别与评估工作,建立、维护风险事件库;4.负责建立、维护危机事件库,对危机事件风险源进行梳理与整治;5.根据企业风险评估结果,开展专项风险治理工作;6.负责开展内部控制评价工作,并出具内控评价报告;7.负责风险管理文化宣传,开展风险管理培训;8.协助部门开展其他领域的风险管理工作。任职要求:1.大学本科及以上学历,具有法律、企业管理、风险管理、内控等专业背景;2.具备3年以上管理咨询或企业内部控制、流程管理的工作经验;3.