风险分级管控和隐患排查治理体系工作报告

风险分级管控和隐患排查治理体系建设运行情况报告***为认真落实《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》等文件的要求，强化安全发展的理念，加强安全风险分级管控和隐患排查治理，全面履行安全生产主体责任，提升本质安全水平，防范各类安全生产事故的发生,***公司自***年***月份率先开展了两体系建设工作，并取得了一定的成效。下面就公司开展两体系建设工作的情况汇报如下：一、强化领导组织，夯实各级责任***月，省***在我公司召开全省***企业风险分级管控与隐患排查治理体系建设工作座谈会后，公司高度重视，立即行动，迅速传达，认真领会、学习省局相关文件，下发了《安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设方案》，制定了工作目标，成立了以总经理为组长的公司领导小组和三个工作组，设立了双体系推进办公室，明确各自的职责。各二级生产单位按实施方案的要求，成立了各自的领导小组和工作小组。抽调了具有熟悉本单位工艺、生产、设备、人员分布及管理现状的，熟悉GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》或者有内审员资格且从事过体系建设工作的，对相关的安全法律法规较熟悉、有较强的责任心和组织能力的人员组成了工作组。编制了推进网络节点并进行跟踪，落实公司、部门、分厂、车间、班组各级责任。公司充分利用旬报、月度安委会等形式对体系推进情况进行调度和通报。 二、领会标准实质，确定基本原则组织工作组人员认真学习省政府、省安监局下发的关于风险分级管控与隐患排查治理体系建设的一系列文件，结合公司现有的安全管理情况，依据本行业法规、标准、规程及有关的文件，经多次讨论，反复修改，广泛征求意见，编制了《风险分级管控体系实施指南》和《隐患排查治理体系实施指南》。为确保风险管控体系与实际工作相结合，避免出现两张皮现象，在推进双体系过程中，确定了以下基本原则：一是结合职业健康安全管理体系及安全标准化，要全员参与，着力解决想不到、管不到、治不到的问题，通过全面全过程的辨识安全风险，逐一科学评价分级，形成完整的风险点和危险源清单，制定有针对性的管控措施。二是充分利用现行的点检表、检查表等，与现行管理方式紧密对接和融合，尽量减少不必要的工作量。三是修订完善相应的配套制度、检查表、记录文件等，并加强建设成果的宣贯，强化督导和检查考核，保障两体系有效运行。三、分级培训，分步实施《风险分级管控体系实施指南》和《隐患排查治理体系实施指南》编制完成后，开展了风险辨识、评价等工作。一是分级分层次的培训。为尽快开展工作，公司从顶层开始逐级培训，培训对象是工作组成员及二级单位的骨干成员，然后各单位自己组织培训。在培训前，先将实施指南发给各学员预习，培训时重点对标准进行详细的讲解，尤其是与原来工作中不一样的或者对有些概念模棱两可等内容。培训课堂采取互动式及案例培训，对一个设备（或单元）从作业活动划分、作业步骤、辨识内容、事故类型、MES的取值等进行详细的讲解，学员可以结合本单位的实际情况随时提出疑问和问题，确保了培训的实效。期间，推进办工作人员不定时的到各二级单位进行督导并答疑。二是分步实施。公司先选择一个生产单元进行风险点、危险源的辨识和评价，达成共识后再全面推开。风险分级管控采取“三级辨识，四级评价”方法，即班组、车间、分厂辨识风险，班组、车间、分厂和公司进行风险评价，尽可能做到全覆盖、无遗漏。在辨识及评价时，安全、生产、技术、工艺、设备、消防等部门的专业人员均参加了辨识与评价。为确保工作实效，在评价过程中，工作组成员集中办公，互相探讨，统一认识、就地取经。三、集中评审，强化管控措施，确保成效。对各单位报上来的清单采取集中评审。在风险辨识过程中，由于各单位工作组人员在能力、认知、领悟、把握上存在差距，因此公司工作组成员对各单位报上来的风险分三个阶段把关：一是初评审。主要看风险点的排查、作业活动划分、作业步骤、辨识内容等方面有无遗漏，以及危险源的描述、评价结果是否正确。对不合格的退回重新辨识、评价。二是精评审。对初评审合格的单位的风险逐条、逐项进行审核，包括MES的取值、危险有害因素的描述、采取的控制措施是否正确有效等内容。在评审时，遇到有争议或疑问，及时到现场查看并上网查阅相关资料，确保排查的风险点“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”，确保危险源的管控措施有效。三是整合后的评审。由于在辨识的过程中是以基层单位的形式辨识、评价，有很多重复，我们对各单位审核后的风险点进行了整合，整合后的风险分为：****系统。经整合后，全公司共辨识风险点***个（其中一级**个，二级***个***），各类危险源***项（其中一级***项，二级***项，三级***项，四级***项）。四、识别高风险作业，规范标准化操作在危险源辨识的基础上，结合危险源辨识的结果，将存在危险因素较多、风险较大、非常规性操作的作业筛选出来，形成高风险作业清单。如：动火作业、有限空间作业、大型起重吊装作业、高处作业、盲板抽堵作业、临时用电作业、非重复性作业、检维修作业***等等。全公司共辨识高风险作业****项，其中新增或完善作业指导书***项。对高风险作业的管理，公司主要采取了以下措施：一是制定完善高风险作业指导书，作业指导书是从下而上，从岗位作业内容、危险因素辨识，集思广益深入分析人、机、环境相互的作用，结合各类事故教训，从正常生产、检修、非重复性作业角度分析本岗位存在的各类作业的危险性，逐项制定安全、简洁、实用的作业标准。五、多措并举，强化隐患排查治理强度公司坚持“隐患就是事故”的安全理念，不断强化隐患排查治理工作。主要采取隐患排查与日常基础工作有效结合，诊断性检查与系统评估相结合等，实施风险隐患评估、分级、预警和分类管理，提高关键工序与系统的抗风险能力；重大事故隐患公司挂牌督办，安委会办公室下达《重大事故事故隐患挂牌督办通知书》，网站上公布挂牌督办信息，提高隐患整改的及时性和安全管理的执行力；定期在公司早调度会上对隐患治理及安全重点工作的推进情况进行通报；实施隐患分级整治与管控，集中消除了一批事故隐患。***年，公司根据隐患排查治理体系的要求，组织了一系列专项安全检查：一是组织了***等专项安全检查；二是按照隐患排查计划，开展月查、周查、日查、专业季查等安全检查。三是充分发挥安全专家的专业特长查找深层次隐患，借用外脑加大隐患排查力度和深度。****治理方面总投资达***万元。六、开展两体系取得的成效：一是通过风险辨识、评价，制定完善风险控制措施、岗位应急处置措施及系统应急预案，建立起风险与措施点对点的防控体系，有效的控制了各级各类风险。二是经过危险源辨识和风险评价后，原有管控措施得到优化，新增了管控措施，提高了系统的安全可靠性。三是通过制定事故隐患排查标准，为基层排查事故隐患提供良好的依据，有力地促进了事故隐患排查治理体系建设和实施。七、两体系工作存在的问题和不足由于两体系通则、细则及信息平台等相关内容出台的比较晚，致使在开展两体系工作中走了不少弯路，再加上济钢产能的调整，造成部分员工抵触心理。由于编制任务时间比较紧，造成辨识的清单比较粗。目前存在的主要问题：一是从辨识的结果看，作业活动、作业步骤划分的比较粗；二是对设备设施评价分析不足；三是由于济钢产能调整迫在眉睫，而济钢又是冶金企业安全生产、职业卫生两体系标杆企业，两体系推进过程中难免影响省局的进度。八、下一步工作打算和建议下一步打算：一是继续完善两体系实施指南，使其达到送审要求。二是进一步对清单细化，对作业活动、作业步骤及其管控措施进一步审核，使其与日常工作能有效的结合，确保为行业提供较好的参考工具。三是巩固两体系推进效果，进一步将其与现有体系有效结合，确保两体系有效运行。建议：1.风险点