第7部分　事故隐患排查治理 执行说明（电子档）

第7部分事故隐患排查治理一、工作要求1.工作机制（1）建立健全事故隐患排查治理责任体系和工作制度，明确事故隐患排查治理工作职责；（2）对排查出的事故隐患进行分级，按事故隐患等级进行登记、治理、验收、销号。2.事故隐患排查（1）明确事故隐患排查人员、内容、周期；（2）排查《煤矿重大安全风险管控方案》措施落实情况和各生产系统、各岗位的事故隐患，排查内容包含重大安全风险管控措施不落实情况和人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全条件以及管理缺陷等；（3）发现重大事故隐患立即向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，建立事故隐患排查台账和重大事故隐患信息档案。3.事故隐患治理（1）分级治理。a.事故隐患实施分级治理，不同等级的事故隐患由相应层级的单位（部门）和人员负责；b.重大事故隐患由矿长按照责任、措施、资金、时限、预案“五落实”的原则，组织制定专项治理方案，并组织实施。（2）安全措施。a.对治理过程中存在危险的事故隐患治理有安全措施；b.对治理过程危险性较大的事故隐患，应制定现场处置方案，治理过程中有专人现场指挥和监督，并设置警示标识。4.监督管理（1）事故隐患治理实施分级督办，对未按规定完成治理的事故隐患，及时提高督办层级，加大督办力度；事故隐患治理完成，经验收合格后予以销号，解除督办；（2）及时通报事故隐患排查和治理情况，接受监督。5.保障措施（1）采用信息化管理手段，实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理；（2）定期组织召开专题会议，对风险管控措施落实、事故隐患排查和治理情况进行汇总分析；（3）定期组织开展事故隐患排查治理相关知识培训。二、评分方法1.存在重大事故隐患的，本部分不得分。2.按表7-1评分，总分为100分。按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。3.项目内容中缺项时，按式（1）进行折算：…………………（1）式中A——实得分数；B——缺项标准分数；C——检查得分数。【执行说明】本部分内容中，煤矿在检查周期内未出现重大事故隐患时允许相关条款缺项，缺项时按照本条规定的公式进行折算。表7-1煤矿事故隐患排查治理标准化评分表项目项目内容基本要求标准分值评分方法【执行说明】一、工作机制（10分）职责分工建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作，各科室、区（队）、班组、岗位人员职责明确4查现场和资料。未建立责任体系不得分，职责内容不明确1项扣1分；矿长、分管负责人不清楚职责1人扣1分，其他人员不清楚职责1人扣0.5分制度建设建立《煤矿重大安全风险管控方案》措施落实情况检查和事故隐患排查治理相关制度，对重大安全风险管控措施落实及管控效果标准，事故隐患分级标准，以及事故隐患（含措施不落实情况）排查、登记、治理、督办、验收、销号、分析总结、检查考核工作作出规定并落实2查资料和现场。未建立制度不得分；内容缺1项扣1分，制度不执行1项扣1分1.“事故隐患排查治理相关制度”应明确，隐患排查治理范围的内容应包含《煤矿重大安全风险管控方案》措施落实情况。2.煤矿应将重大安全风险管控措施落实及管控效果作为事故隐患排查治理的重点进行排查、督办、验收分级管理对排查出的事故隐患进行分级，并按照事故隐患等级明确相应层级的单位（部门）、人员负责治理、督办、验收4查现场和资料。未对事故隐患进行分级扣2分，责任单位和人员不明确1项扣1分煤矿应对事故隐患实施分级治理，规定不同等级隐患的治理、督办和验收的职责。隐患治理和隐患督办、验收应为不同层级的单位（部门）、人员二、事故隐患排查（30分）周期范围1.矿长每月组织分管负责人及相关科室、区（队）对重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患至少开展1次排查；排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员5查现场和资料。未组织排查重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及各类隐患的不得分；组织人员、范围、周期不符合要求1项扣2分，未制定工作方案1次扣1分，方案内容缺1项扣0.5分1.煤矿应将重大安全风险管控措施落实情况、管控效果以及生产各系统、各岗位列入隐患排查工作方案，作为隐患排查的项目和内容。2.煤矿应依据隐患排查的项目、内容和业务分工确定检查的责任人员，并在方案中体现2.矿分管采掘、机电运输、通风、地测防治水、冲击地压防治等工作的负责人每半月组织相关人员对覆盖分管范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患至少开展1次排查5查现场和资料。未组织排查重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及各类隐患的不得分；组织人员、范围、周期不符合要求1项扣1分分管负责人为煤矿副矿长、总工程师；相关人员包括副总工程师和相关科室、区（队）管理人员3.矿领导带班下井过程中跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况4查现场和资料。未跟踪排查1人次扣1分，记录内容未反映现场情况1处扣0.2分排查的隐患应在记录中体现。记录还应包括重大安全风险管控措施的执行情况和效果4.生产期间，每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查5查现场和资料。未安排不得分，人员、范围、周期不符合要求1项扣0.2分5.岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患4查现场和资料。抽查班组隐患台账，未排查扣1班次0.1分应记录检查发现的隐患登记上报1.建立事故隐患排查台账，逐项登记内部排查和外部检查的事故隐患3查资料。未建立台账不得分，登记不全缺1条扣0.2分1.煤矿应在隐患排查与治理相关制度中规定隐患台账建立的要求以及相关的职责。2.煤矿应建立隐患排查台账，并符合以下要求：（1）包含所有内部和外部人员检查发现的事故隐患；（2）包含隐患描述、整改措施、整改责任人、整改时间等，需要时明确整改资金；（3）隐患台账中可以设置复查人、复查时间、整改完成情况等项目2.排查发现重大事故隐患后，及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案4查资料。不符合要求不得分上报的重大事故隐患信息应包括以下内容：（1）隐患的基本情况和产生原因;（2）隐患危害程度、波及范围和治理难易程度;（3）需要停产治理的区域;（4）发现隐患后采取的安全措施三、事故隐患治理（25分）分级治理1．重大事故隐患由矿长按照责任、措施、资金、时限、预案“五落实”的原则，组织制定专项治理方案，并组织实施；治理方案按规定及时上报6查现场和资料。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分，治理方案未及时上报扣2分上报的重大事故隐患治理方案应包括以下内容：（1）治理的目标和任务;（2）治理的方法和措施;（3）落实的经费和物资;（4）治理的责任单位和责任人员;（5）治理的时限、进度安排和停产区域;（6）采取的安全防护措施和制定的应急预案2．不能立即治理完成的事故隐患，明确治理责任单位（责任人）、治理措施、资金、时限，并组织实施5查现场和资料。未按要求组织实施1处扣0.5分“不能立即治理完成的事故隐患”是指当班不能完成治理的非重大事故隐患3．能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及时治理消除，并记入班组隐患台账5查现场和资料。当班未采取措施或未及时治理不得分，未建立台账每班扣1分，台账记录不全1处扣0.2分安全措施1.对治理过程中存在危险的事故隐患治理有安全措施，并落实到位4查现场和资料。隐患治理无措施或措施不落实1条扣0.5分“安全措施”是指在事故隐患治理过程中保障治理人员安全的措施2.对治理过程危险性较大的事故隐患（指可能危及治理人员及接近治理区人员安全，如爆炸、人员坠落、坠物、冒顶、电击、机械伤人等），应制定现场处置方案，治理过程中现场有专人指挥，并设置警示标识；安检员现场监督5查现场和资料。无处置方案或现场没有专人指挥不得分，未设置警示标识扣1分，没有安检员监督扣1分四、监督管理（18分）治理督办1．事故隐患治理督办的责任单位（部门）和责任人员明确；2．对未按规定完成治理的事故隐患，由上一层级单位（部门）和人员实施督办；3.挂牌督办的重大事故隐患，治理责任单位（部门）及时记录治理情况和工作进展，并按规定上报6查资料。督办责任不明确或不落实1次扣2分，未实行提级督办1次扣2分，未及时记录或上报1次扣2分1.“未按规定完成”是指未按照规定时限和规定措施完成。2.“按规定上报”是指应书面报请负责督办的单位组织验收验收销号1．煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后，由验收责任单位（部门）或人员负责验收，验收合格后予以销号4查现场和资料。未进行验收不得分，验收单位或人员不符合要求1次扣1分，验收不合格即销号的不得分对于企业主动上报并按规定停产治理的重大事故隐患，治理完成并经本企业验收责任单位验收合格、确认达到安全生产条件的，可自行恢复生产，并及时报告负责督办的部门2．负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患，完成治理后，书面报告发现部门或其委托部门（单位）4查现场和资料。未按规定报告不得分公示监督1．每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况；2．及时在行人井口（露天煤矿交接班室）或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围；3．建立事故隐患举报奖励制度，公布事故隐患举报联系方式，接受从业人员和社会监督4查现场和资料。未定期通报或未及时公示扣1分，通报和公示内容缺1项扣0.5分，未设立举报联系方式扣1分，接到举报未核查或核实后未进行奖励扣2分煤矿应及时向从业人员通报事故隐患排查治理情况。重大事故隐患应在煤矿井口显著位置公告，一般事故隐患可以在涉及的区(队)办公区域公告或在班前会上通报。事故隐患公告应包括隐患主要内容、治理时限和责任人员等内容五、保障措施（17分）信息管理采用信息化管理手段，实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理3查现场和资料。未采取信息化手段不得分，管理内容缺1项扣1分煤矿采用的计算机、手机等移动终端、网络和人工操作等手段，能够满足5项功能的需要即可改进完善矿长每月组织召开事故隐患治理会议，对事故隐患的治理情况进行通报，分析重大安全风险管控情况、事故隐患产生的原因，编制月度统计分析报告，布置月度安全风险管控重点，提出预防事故隐患的措施3查资料。未召开会议定期通报或未编制报告不得分，报告内容不符合要求1处扣0.5分；对照上月分析报告，随机抽考科室负责人、区（队）长各1人，1人不清楚隐患成因和预防隐患出现的措施扣1分1.在事故隐患治理会议上对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工；各分管负责人每半个月落实一次分管范围内月度安全风险管控重点的完成情况。2.“事故隐患产生的原因”通常涉及直接原因（人、机、环）和间接原因（管理）；避免同类隐患重复出现主要采取管理措施，包括完善制度、改变岗位设置、明确职责等资金保障事故隐患排查治理工作资金有保障3查现场和资料。资金无保障不得分煤矿应建立事故隐患排查资金保障机制，根据年度事故隐患排查治理工作安排，每年在安全生产费用提取中留设专项资金，专门用于隐患排查治理教育培训每年至少组织矿长、分管负责人、副总工程师及安全、采掘、机电运输、通风、地测防治水、冲击地压等科室相关人员和区（队）管理人员进行1次事故隐患排查治理专项培训，且不少于4学时3查资料。未按要求开展培训不得分；矿长、分管负责人或副总工程师缺1人扣1分，其他人员缺1人扣0.2分；培训学时不符合要求扣1分2.每年至少对入井（坑）岗位人员进行1次事故隐患排查治理基本技能培训，包括事故隐患排查