安全生产标准化管理体系档案目录

煤矿安全生产标准化管理体系档案目录,,,,,,,,

序号,项目,档案号,分项名,分项号,案卷名,卷内目录,,备注

,,,,,,案卷号,内容,

1,一、基本条件,1-1,,,,,证照,

2,,1-2,,,,,十一类图纸,

3,,1-3,,,,,生产组织计划,

4,,1-4,,,,,建设项目批复文件,

5,,1-5,,,,,施工资质及资料,

6,,1-6,,,,,监理资质及资料,

7,,1-7,,,,,上报资料,

8,,1-8,,,,,实施方案,

9,,1-9,,,,,工作总结,

10,二、理念目标和矿长安全承诺,2-1,安全生产理念,2-1-1,安全生产理念,2-1-1-1,安全文化建设文件,

11,,,,,,2-1-1-2,理念手册,

12,,,,,,2-1-1-3,理念牌板,

13,,,,,,2-1-1-4,安全文化手册,

14,,,,2-1-2,安全生产理念贯彻,2-1-2-1,安全生产理念制度文件,

15,,,,,,2-1-2-2,安全生产理念落实记录（修订记录、公示照片）,

16,,,,,,2-1-2-3,安全生产理念宣贯记录（记录、照片、视频）,

17,,,,,,2-1-2-4,安全生产理念宣贯（班前会议记录）,

18,,2-2,安全生产目标,2-2-1,安全生产目标管理,2-2-1-1,年度安全生产目标责任书,

19,,,,,,2-2-1-2,安全生产目标的工作任务分配表和各层实施意见,

20,,,,,,2-2-1-3,安全生产目标工作任务执行情况记录,

21,,,,2-2-2,安全生产目标考核,2-2-2-1,安全生产目标考核细则,

22,,,,,,2-2-2-2,安全生产目标煤矿及各单位季度考核统计分析报告,每季度1次

23,,,,,,2-2-2-3,年度安全目标考核方案,

24,,,,,,2-2-2-4,年度安全目标考核记录,每季度1次

25,,,,,,2-2-2-5,年度安全目标考核绩效奖惩记录,每季度1次

26,,2-3,矿长安全承诺,,,2-3-1,矿长安全承诺制度,

27,,,,,,2-3-2,矿长签署承诺书（公示牌板）,

28,,,,,,2-3-3,矿长年度述职报告,

29,,,,,,2-3-4,矿长年度工作报告,

30,,,,,,2-3-5,职工代表评议结果,

31,,,,,,2-3-6,矿长年度绩效考核结果,

32,三、组织机构,3-1,煤矿安全办公会议机制,,,3-1-1,煤矿安全办公会议机制,

33,,,,,,3-1-2,煤矿安全办公会议记录及会议纪要,每月1次

34,,3-2,组织机构,,,3-2-1,负责安全生产监督管理部门，并明确制定安全生产规章制度、现场监督检查、“三违”行为的制止和纠正等职责,

35,,,,,,3-2-2,负责安全生产理念目标、安全承诺、安全生产监督管理、绩效考核和持续改进管理职责的部门,

36,,,,,,3-2-3,负责安全风险分级管控、事故隐患排查治理工作职责的部门,

37,,,,,,3-2-4,负责矿井采掘生产技术管理的部门，并明确技术管理及现场监督检查执行情况等工作职责,

38,,,,,,3-2-5,"设有负责安全生产调度管理的部门,明确矿井生产调度指挥、应急管理，安全监测监控及井上下通信系统管理等工作职责",

39,,,,,,3-2-6,负责矿井通防管理的部门，明确矿井通风、防尘、防治瓦斯、防灭火、防突、爆破管理及现场监督检查执行情况等工作职责,

40,,,,,,3-2-7,设有负责矿井机电运输管理的部门，明确机电、运输、自动化信息化等技术管理及现场监督检查执行情况等工作职责,

41,,,,,,3-2-8,负责矿井水文地质管理工作的部门，明确防冲、防治水、水文地质、矿井地质、瓦斯地质、矿井测量管理及现场监督检查落实执行情况等工作职责,

42,,,,,,3-2-9,负责煤矿安全培训管理的部门，明确培训、班组建设等工作职责,

43,,,,,,3-2-10,负责职业病危害防治、综合行政管理以及地面后勤保障等工作职责的部门，职责明确,

44,四、安全生产责任制及安全管理制度,4-1,安全生产责任制,4-1-1,安全生产责任制,4-1-1-1,煤矿矿长（法定代表人）为第一责任人的任命文件,

45,,,,,,4-1-1-2,副矿长、总工程师分工负责的安全生产责任制的文件,

46,,,,,,4-1-1-3,煤矿安全生产责任制行文及责任制汇编（会审表、牌板、上岗证）,

47,,,,4-1-2,安全生产责任制考核,4-1-2-1,安全生产责任制考核方案,

48,,,,,,4-1-2-2,安全生产责任制绩效考核记录,

49,,4-2,安全管理制度,4-2-1,安全管理制度,4-2-1-1,煤矿制度管理办法,

50,,,,,,4-2-1-2,安全生产管理制度发布文件,

51,,,,,,4-2-1-3,安全生产管理制度汇编,

52,,,,4-2-2,执行与监督,4-2-2-1,安全管理制度的执行考核记录,

53,,,,,,4-2-2-2,煤矿安全生产责任制年度培训计划,

54,,,,,,4-2-2-3,安全生产责任制培训教案、课件、签到表、试卷、成绩单、培训照片,

55,,,,,,4-2-2-4,各部门、科室、区队、班组的制度执行记录,

56,,,,,,4-2-2-5,各岗位的制度执行记录,

57,,,,,,4-2-2-6,违反制度处罚措施和责任追究办法（以红头文件下发）,

58,,,,,,4-2-2-7,违反制度奖惩记录,

59,五、从业人员素质,5-1,人员配备及准入,5-1-1,五职矿长证件,5-1-1-1,五职矿长管理台账,

60,,,,,,5-1-1-2,任命文件,

61,,,,,,5-1-1-3,个人简历,

62,,,,,,5-1-1-4,学历证书、身份证复印件、职称等,

63,,,,,,5-1-1-5,安全生产知识和管理能力考核证明,

64,,,,5-1-2,五职技术员证件,5-1-2-1,五职技术员管理台账,

65,,,,,,5-1-2-2,任命文件,

66,,,,,,5-1-2-3,个人简历,

67,,,,,,5-1-2-4,学历证书、身份证复印件、职称等,

68,,,,,,5-1-2-5,安全生产知识和管理能力考核证明,

69,,,,5-1-3,特种作业人员证件,5-1-3-1,特种作业人员管理台账,

70,,,,,,5-1-3-2,特种作业人员管理制度,

71,,,,,,5-1-3-3,学历证明,

72,,,,,,5-1-3-4,特种作业操作证,

73,,,,5-1-4,其他从业人员,5-1-4-1,其他从业人员台账,

74,,,,,,5-1-4-2,师徒合同及台账,

75,,,,,,5-1-4-3,实习合格台账,

76,,,,,,5-1-4-4,培训合格台账,

77,,,,,,5-1-4-5,师傅技能证书、工作经历、无三违证明,

78,,5-2,安全培训,5-2-1,安全培训管理,5-2-1-1,煤矿安全培训管理制度的正式文件,

79,,,,,,5-2-1-2,煤矿安全培训管理制度汇编,

80,,,,,,5-2-1-3,制度的执行和考核记录,

81,,,,,,5-2-1-4,安全培训费用提取文件,

82,,,,,,5-2-1-5,安全培训费用提取、支出证据材料（年总工资1.5-2.5%）,财务部门

83,,,,,,5-2-1-6,年度培训需求调查,

84,,,,,,5-2-1-7,煤矿年度安全培训计划正式文件,

85,,,,,,5-2-1-8,培训下发到位的发放表、签收单,

86,,,,,,5-2-1-9,培训实施计划、计划实施进度材料,

87,,,,,,5-2-1-10,安全技能提升培训计划,

88,,,,,,5-2-1-11,年度培训计划（教训课程表、）,

89,,,,,,5-2-1-12,安全培训会议纪要,

90,,,,5-2-2,“七新”专项培训,5-2-2-1,“七新”专项培训计划（课程表、培训对象）,

91,,,,,,5-2-2-2,“七新”专项培训通知,

92,,,,,,5-2-2-3,“七新”专项培训教案,

93,,,,,,5-2-2-4,“七新”专项培训考勤表,

94,,,,,,5-2-2-5,“七新”专项培训考试（成绩单）,

95,,,,,,5-2-2-6,“七新”专项培训总结,

96,,,,5-2-3,职业病危害防治培训,5-2-3-1,五职矿长职业病危害防治培训资质证件,

97,,,,,,5-2-3-2,职业病危害管理人员职业病危害防治培训资质证件,

98,,,,,,5-2-3-3,新工人职业病危害防治培训证据材料,

99,,,,,,5-2-3-4,职业病危害防治培训计划（课程表、培训对象）,

100,,,,,,5-2-3-5,职业病危害防治培训通知,

101,,,,,,5-2-3-6,职业病危害防治培训教案,

102,,,,,,5-2-3-7,职业病危害防治培训考勤表,

103,,,,,,5-2-3-8,职业病危害防治培训考试（成绩单）,

104,,,,,,5-2-3-9,职业病危害防治培训总结,

105,,,,5-2-4,班组长安全培训,5-2-4-1,班组长任命文件,

106,,,,,,5-2-4-2,班组长花名册,

107,,,,,,5-2-4-3,班组长培训证书,

108,,,,,,5-2-4-4,班组长培训计划（课程表、培训对象）,

109,,,,,,5-2-4-5,班组长培训通知,

110,,,,,,5-2-4-6,班组长培训教案,

111,,,,,,5-2-4-7,班组长培训考勤表,

112,,,,,,5-2-4-8,班组长培训考试（成绩单）,

113,,,,,,5-2-4-9,班组长培训总结,

114,,,,,,5-2-4-10,班组长安全技能提升培训计划及培训材料,

115,,,,5-2-5,应急救援预案培训,5-2-5-1,应急救援预案培训计划（课程表、培训对象）,

116,,,,,,5-2-5-2,应急救援预案培训通知,

117,,,,,,5-2-5-3,应急救援预案培训教案,

118,,,,,,5-2-5-4,应急救援预案培训考勤表,

119,,,,,,5-2-5-5,应急救援预案培训考试（成绩单）,

120,,,,,,5-2-5-6,应急救援预案培训总结,

121,,,,5-2-6,安全生产事故案例警示教育,5-2-6-1,事故案例警示教育计划,

122,,,,,,5-2-6-2,事故案例警示教育教案,

123,,,,,,5-2-6-3,事故案例警示教育考勤表,

124,,,,,,5-2-6-4,事故案例警示教育照片、视频,

125,,,,5-2-7,兼职培训教师档案壹,5-2-7-1,培训机构培训教师花名册,

126,,,,,,5-2-7-2,培训机构培训教师登记表,

127,,,,,,5-2-7-3,培训教师的安全师资培训证书复印件,

128,,,,,,5-2-7-4,身份证复印件,

129,,,,,,5-2-7-5,职称复印件,

130,,,,,,5-2-7-6,毕业证复印件,

131,,,,,,5-2-7-7,安全资格证复印件,

132,,,,,,5-2-7-8,教师日志,

133,,,,,,5-2-7-9,培训班学员满意度测评表,

134,,,,,,5-2-7-10,培训学员对授课教师综合评价表,

135,,,,5-2-8,兼职培训教师档案贰,5-2-8-1,培训机构培训教师花名册,

136,,,,,,5-2-8-2,培训机构培训教师登记表,

137,,,,,,5-2-8-3,培训教师的安全师资培训证书复印件,

138,,,,,,5-2-8-4,身份证复印件,

139,,,,,,5-2-8-5,职称复印件,

140,,,,,,5-2-8-6,毕业证复印件,

141,,,,,,5-2-8-7,安全资格证复印件,

142,,,,,,5-2-8-8,教师日志,

143,,,,,,5-2-8-9,培训班学员满意度测评表,

144,,,,,,5-2-8-10,培训学员对授课教师综合评价表,

145,,,,5-2-9,兼职培训教师档案叁,5-2-9-1,培训机构培训教师花名册,

146,,,,,,5-2-9-2,培训机构培训教师登记表,

147,,,,,,5-2-9-3,培训教师的安全师资培训证书复印件,

148,,,,,,5-2-9-4,身份证复印件,

149,,,,,,5-2-9-5,职称复印件,

150,,,,,,5-2-9-6,毕业证复印件,

151,,,,,,5-2-9-7,安全资格证复印件,

152,,,,,,5-2-9-8,教师日志,

153,,,,,,5-2-9-9,培训班学员满意度测评表,

154,,,,,,5-2-9-10,培训学员对授课教师综合评价表,

155,,,,5-2-10,从业人员一期一档,5-2-10-1,办班通知文件,

156,,,,,,5-2-10-2,年度培训计划,

157,,,,,,5-2-10-3,第一期从业人员培训方案,

158,,,,,,5-2-10-4,培训机构培训教师花名册,

159,,,,,,5-2-10-5,培训讲义,

160,,,,,,5-2-10-6,安全培训课程表,

161,,,,,,5-2-10-7,学员考勤表,

162,,,,,,5-2-10-8,学员花名册及成绩单,

163,,,,,,5-2-10-9,培训需求调查报告,

164,,,,,,5-2-10-10,培训需求调查问卷,

165,,,,,,5-2-10-11,学员期班座谈会记录情况,

166,,,,,,5-2-10-12,期班培训总结,

167,,,,,,5-2-10-13,安全培训综合考评报告,

168,,,,5-2-11,培训档案管理,5-2-11-1,档案目录,

169,,,,,,5-2-11-2,归档记录,

170,,,,,,5-2-11-3,借阅记录,

171,,,,,,5-2-11-4,销毁记录,

172,,,,,,5-2-11-5,培训档案管理制度,

173,,,,,,5-2-11-6,安全存放管理台账,

174,,,,,,5-2-11-7,日常管理记录,

175,,5-3,班组安全建设,5-3-1,班组制度建设,5-3-1-1,班组安全建设管理制度发布文件,

176,,,,,,5-3-1-2,班组安全建设管理制度汇编,

177,,,,,,5-3-1-3,班组安全建设管理制度制订完善修订会议记录,

178,,,,,,5-3-1-4,班组安全生产责任制,

179,,,,,,5-3-1-5,班组学习记录,

180,,,,,,5-3-1-6,班组安全绩效考核记录,

181,,,,5-3-2,班组组织建设,5-3-2-1,群众监督员聘文,

182,,,,,,5-3-2-2,群众监督员管理台账,

183,,,,,,5-3-2-3,群众监督员工作记录,

184,,,,,,5-3-2-4,群众监督员考评资料,

185,,,,,,5-3-2-5,区队、班组民主管理制度,

186,,,,,,5-3-2-6,矿、区队民主管理机构设置文件,

187,,,,,,5-3-2-7,矿检查和指导记录,

188,,,,,,5-3-2-8,班组民主活动记录,

189,,,,,,5-3-2-9,班组创优争先活动、评优评选活动制度性、机制性文件,

190,,,,,,5-3-2-10,优秀班组和优秀班组长评选原始记录、表格等材料,

191,,,,,,5-3-2-11,优秀班组和优秀班组长表彰奖励文件和奖惩兑现资料,

192,,,,,,5-3-2-12,矿对班组长选聘、使用、培养、管理制度性、机制性文件,

193,,,,,,5-3-2-13,班组长台账,

194,,,,,,5-3-2-14,班组长选聘资料,

195,,,,,,5-3-2-15,班组长培养记录,

196,,,,,,5-3-2-16,班组长个人业绩档案,

197,,,,,,5-3-2-17,班组长考评资料,

198,,,,5-3-3,班组现场管理,5-3-3-1,煤矿对四项权利的制度性规定和明确授权文件,

199,,,,,,5-3-3-2,班组岗位作业流程,

200,,,,,,5-3-3-3,班组安全确认清单（班会和安全确认照片和视频）,

201,,,,,,5-3-3-4,班组现场交接班记录,

202,,,,,,5-3-3-5,班组班会（班前会、班后会）记录,

203,,,,,,5-3-3-6,班组巡回检查和工作质量检查制度,

204,,,,,,5-3-3-7,班组工程质量检查、验收相关记录报表,

205,,5-4,不安全行为管理,5-4-1,不安全行为管理制度,5-4-1-1,煤矿员工不安全行为监督机构成立文件,

206,,,,,,5-4-1-2,员工不安全行为监督管理制度,

207,,,,,,5-4-1-3,煤矿岗位安全行为标准,

208,,,,,,5-4-1-4,不安全行为管理办法,

209,,,,5-4-2,不安全行为管控,5-4-2-1,员工不安全行为年度分析报告,

210,,,,,,5-4-2-2,员工不安全行为监督管理工作原始记录,

211,,,,,,5-4-2-3,年度不安全行为台账,

212,,,,,,5-4-2-4,年度不安全行为风险管控措施,

213,,,,,,5-4-2-5,不安全行为（含“三违”行为）界定标准,

214,,,,,,5-4-2-6,不安全行为人员台账（时间、地点、类别、所在单位、主要原因）,

215,,,,,,5-4-2-7,不安全行为人员帮教模式与方法,

216,,,,,,5-4-2-8,不安全行为人员帮教培训资料,

217,,,,,,5-4-2-9,不安全行为人员帮教合格考核鉴定资料,

218,,,,,,5-4-2-10,不安全行为人员上岗区队行为观察记录,

219,,,,,,5-4-2-11,不安全行为人员上岗区队行为统计分报告,

220,,,,,,5-4-2-12,不安全行为人员行为主管部门回访记录,"不少于10人次

"

221,,,,,,5-4-2-13,不安全行为人员行为主管部门回访总结,

222,六、安全风险分级管控,6-1,安全风险分级管控工作机制,,,6-1-1,安全风险分级管控工作责任体系文件,

223,,,,,,6-1-2,安全风险分级管控领导机构和工作机构文件（工作部门成员及其分工职责、牌板）,

224,,,,,,6-1-3,安全风险分级管控体系和机构人员的培训学习记录及学习笔记,

225,,,,,,6-1-4,煤矿领导层、管理层关于安全风险分级管控试卷,

226,,,,,,6-1-5,煤矿领导层、管理层关于安全风险分级管控成绩记录单,

227,,,,,,6-1-6,安全风险分级管控制度汇编（15个）,

228,,,,,,6-1-7,安全风险分级管控辨识方法和评估技术汇编,

229,,,,,,6-1-8,安全风险分级管控工作流程（图表、牌板）,

230,,6-2,安全风险辨识评估,6-2-1,年度安全风险辨识评估,6-2-1-1,年度安全风险辨识评估工作方案,

231,,,,,,6-2-1-2,年度安全风险辨识评估原始记录,

232,,,,,,6-2-1-3,年度安全风险辨识评估报告（评审结论）,

233,,,,,,6-2-1-4,年度安全风险辨识评估风险清单及其管控措施,

234,,,,6-2-2,新水平、新采区、新工作面设计前,6-2-2-1,专项安全风险辨识评估工作方案,

235,,,,,,6-2-2-2,专项安全风险辨识评估原始记录,

236,,,,,,6-2-2-3,专项安全风险辨识评估报告（评审结论）,

237,,,,,,6-2-2-4,专项安全风险辨识评估风险清单及其管控措施,

238,,,,,生产系统、生产工艺、主要设施设备等,6-2-2-5,发生重大变化情况说明,

239,,,,,,6-2-2-6,专项安全风险辨识评估工作方案,

240,,,,,,6-2-2-7,专项安全风险辨识评估原始记录,

241,,,,,,6-2-2-8,专项安全风险辨识评估报告（评审结论）,

242,,,,,,6-2-2-9,专项安全风险辨识评估风险清单及其管控措施,

243,,,,,启封密闭、排放瓦斯、反风演习等,6-2-2-10,专项安全风险辨识评估工作方案,

244,,,,,,6-2-2-11,专项安全风险辨识评估原始记录,

245,,,,,,6-2-2-12,专项安全风险辨识评估报告（评审结论）,

246,,,,,,6-2-2-13,专项安全风险辨识评估风险清单及其管控措施,

247,,,,,本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患等,6-2-2-14,本年度全国、本省份发生重特大事故信息统计台账,

248,,,,,,6-2-2-15,矿本年度死亡事故或涉险事故统计台账,

249,,,,,,6-2-2-16,矿重大事故隐患资料,

250,,,,,,6-2-2-17,专项安全风险辨识评估工作方案,

251,,,,,,6-2-2-18,专项安全风险辨识评估原始记录,

252,,,,,,6-2-2-19,专项安全风险辨识评估报告（评审结论）,

253,,,,,,6-2-2-20,专项安全风险辨识评估风险清单及其管控措施,

254,,6-3,重大安全风险管控,,,6-3-1,重大安全风险清单,

255,,,,,,6-3-2,重大安全风险管控方案,

256,,,,,,6-3-3,重大安全风险管控方案会议纪要,

257,,,,,,6-3-4,重大安全风险管控方案工程措施落实进度表,

258,,,,,,6-3-5,重大安全风险管控措施（划定重大安全风险区域设定作业人数上限文件）,

259,,,,,,6-3-6,重大安全风险区域作业人员名单,

260,,,,,,6-3-7,重大安全风险区域作业人员岗位安全风险辨识和管控措施,

261,,,,,,6-3-8,"重大安全风险区域作业人员管控措施落实情况考核记录

",

262,,,,,,6-3-9,重大安全风险管控措施总结分析报告（矿长）,每年1次

263,,,,,,6-3-10,行人井口公告牌、重大安全风险区域公告牌板、岗位风险告知卡,

264,,,,,,6-3-11,重大安全风险清单和管控措施报送回执,1月31日前

265,,6-4,安全风险分级管控教育培训,6-4-1,"从业人员辨识评估

培训",6-4-1-1,安全风险分级管控培训通知,年度辨识评估完成后1个月，从业人员不少于2学时；

266,,,,,,6-4-1-2,安全风险分级管控培训课程安排计划,

267,,,,,,6-4-1-3,安全风险分级管控培训方案,

268,,,,,,6-4-1-4,安全风险分级管控培训教案,

269,,,,,,6-4-1-5,安全风险分级管控培训签到表,

270,,,,,,6-4-1-6,安全风险分级管控培训现场照片,

271,,,,,,6-4-1-7,安全风险分级管控培训考试成绩单,

272,,,,,,6-4-1-8,安全风险分级管控培训总结,

273,,,,6-4-2,安全风险辨识评估技术培训,6-4-2-1,安全风险辨识评估技术培训通知,辨识评估人员不少于4学时

274,,,,,,6-4-2-2,安全风险辨识评估技术培训课程安排计划,

275,,,,,,6-4-2-3,安全风险辨识评估技术培训方案,

276,,,,,,6-4-2-4,安全风险辨识评估技术培训教案,

277,,,,,,6-4-2-5,安全风险辨识评估技术培训签到表,

278,,,,,,6-4-2-6,安全风险辨识评估技术培训现场照片,

279,,,,,,6-4-2-7,安全风险辨识评估技术培训考试成绩单,

280,,,,,,6-4-2-8,安全风险辨识评估技术培训培训总结,

281,,,,,,6-4-2-9,安全风险辨识评估技术培训学习记录,

282,,,,,,6-4-2-10,辨识评估人员名单,

283,七、事故隐患排查治理,7-1,事故隐患牌工作机制,,,7-1-1,事故隐患排查治理领导小组成立文件,

284,,,,,,7-1-2,设置事故隐患排查治理管理工作部门文件,

285,,,,,,7-1-3,事故隐患排查治理工作责任体系文件（牌板）,

286,,,,,,7-1-4,事故隐患排查治理制度汇编（10个）,

287,,,,,,7-1-5,事故隐患分级标准文件,

288,,,,,,7-1-6,隐患分级、整改、督办、验收责任单位部门人员按分级分工表,

289,,7-2,事故隐患排查,7-2-1,事故隐患月排查,7-2-1-1,事故隐患排查月排查工作方案（分工安排表）,

290,,,,,,7-2-1-2,事故隐患排查月排查会议记录（签发通知）,

291,,,,,,7-2-1-3,事故隐患排查月排查隐患整改通知单,

292,,,,,,7-2-1-4,月排查隐患治理台账,

293,,,,,,7-2-1-5,月排查隐患整改报告,

294,,,,7-2-2,事故隐患旬排查,7-2-2-1,事故隐患排查旬排查工作方案,

295,,,,,,7-2-2-2,事故隐患排查旬排查隐患整改通知单,

296,,,,,,7-2-2-3,旬排查隐患治理台账,

297,,,,,,7-2-2-4,旬排查隐患整改报告,

298,,,,7-2-3,事故隐患日排查,7-2-3-1,安全员日排查隐患治理台账,

299,,,,,,7-2-3-2,技术人员日排查隐患治理台账,

300,,,,7-2-4,事故隐患班排查,7-2-4-1,带班领导排班表,

301,,,,,,7-2-4-2,矿领导带班管理制度,

302,,,,,,7-2-4-3,带班日志,

303,,,,,,7-2-4-4,带班交接班记录,

304,,,,,,7-2-4-5,带班领导班排查隐患治理台账,

305,,,,,,7-2-4-6,岗位作业人员班排查隐患治理台账,

306,,,,,,7-2-4-7,岗位作业流程图,

307,,,,,,7-2-4-8,岗位作业流程隐患排查治理标准,

308,,,,7-2-5,市局检查,7-2-5-1,隐患整改执法文书,

309,,,,,,7-2-5-2,整改方案及安全技术措施,

310,,,,,,7-2-5-3,隐患整改台账,

311,,,,,,7-2-5-4,隐患整改两清单一报告,

312,,,,7-2-6,县局检查,7-2-6-1,隐患整改执法文书,

313,,,,,,7-2-6-2,整改方案及安全技术措施,

314,,,,,,7-2-6-3,隐患整改台账,

315,,,,7-2-7,分局检查,7-2-7-1,隐患整改执法文书,

316,,,,,,7-2-7-2,整改方案及安全技术措施,

317,,,,,,7-2-7-3,隐患整改台账,

318,,,,7-2-8,重大事故隐患排查,7-2-8-1,重大事故隐患专项治理方案,

319,,,,,,7-2-8-2,事故隐患治理督办的责任单位及责任人员及督办职责文件,

320,,,,,,7-2-8-3,提级督办的事故隐患治理清单,

321,,,,,,7-2-8-4,挂牌督办重大事故隐患治理清单,

322,,,,,,7-2-8-5,挂牌督办重大事故隐患治理报告,

323,,,,7-2-9,大排查大整治活动,7-2-9-1,两清单一报告,

324,,,,7-2-10,主体责任落实情况,7-2-10-1,两清单一报告,

325,,,,7-2-11,安全体检会诊,7-2-11-1,两清单一报告,

326,,,,7-2-12,系统性安全风险,7-2-12-1,两清单一报告,

327,,7-3,保障措施,7-3-1,旬分析、月总结、季通报,7-3-1-1,事故隐患排查治理会议记录,每月1次

328,,,,,,7-3-1-2,一般事故隐患、重大隐患的治理情况通报,

329,,,,,,7-3-1-3,月度事故隐患统计分析报告,

330,,,,7-3-2,安全生产费用提取、使用,7-3-2-1,安全生产费用提取、使用管理制度,

331,,,,,,7-3-2-2,煤矿安全生产费用提取账户,

332,,,,,,7-3-2-3,年度安全费用预算台账,

333,,,,,,7-3-2-4,月度安全费用统计表,

334,,,,,,7-3-2-5,事故隐患排查治理资金账户及资金保障,

335,,,,7-3-3,事故隐患排查专项培训,7-3-3-1,事故隐患排查专项培训计划,管理人员不少于4学时

336,,,,,,7-3-3-2,事故隐患排查专项培训方案,

337,,,,,,7-3-3-3,事故隐患排查专项培训教案,

338,,,,,,7-3-3-4,事故隐患排查专项培训会议记录,

339,,,,,,7-3-3-5,事故隐患排查专项培训考核成绩,

340,,,,,,7-3-3-6,事故隐患排查专项培训考勤表,

341,,,,,,7-3-3-7,事故隐患排查专项培训照片,

342,,,,7-3-4,事故隐患排查基本技能培训,7-3-4-1,事故隐患排查基本技能培训计划,从业人员不少于2学时

343,,,,,,7-3-4-2,事故隐患排查基本技能培训方案,

344,,,,,,7-3-4-3,事故隐患排查基本技能培训教案,

345,,,,,,7-3-4-4,事故隐患排查基本技能培训会议记录,

346,,,,,,7-3-4-5,事故隐患排查基本技能培训考核成绩,

347,,,,,,7-3-4-6,事故隐患排查基本技能培训考勤表,

348,,,,,,7-3-4-7,事故隐患排查基本技能培训照片,

349,八、质量控制,8-1,通风,8-1-1-1,通风管理,8-1-1-1-1,矿井一通三防安全管理制度汇编,

350,,,,,,8-1-1-1-2,矿井一通三防安全生产责任制汇编,

351,,,,,,8-1-1-1-3,通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、通风立体示意图、安全监测监控图、防尘系统图、防灭火系统图、地面消防水池位置图,

352,,,,,,8-1-1-1-4,通风工作例会会议纪要,

353,,,,,,8-1-1-1-5,通风例会工作总结记录,

354,,,,,,8-1-1-1-6,矿井通风系统调整方案及措施（审批表）,

355,,,,,,8-1-1-1-7,巷道贯通通风安全技术措施（通知单、调风措施、贯通后通风系统调整情况说明、贯通计划配风量、实际风量数据、受影响区域测风记录）,

356,,,,,,8-1-1-1-8,一次串联通风措施,

357,,,,,,8-1-1-1-9,开拓新水平和准备新采区的开掘巷道的回风引入生产水平的进风中的安全措施,

358,,,,,,8-1-1-1-10,专用回风巷道维修时专项措施,

359,,,,,,8-1-1-1-11,矿井主要通风机防爆门设计,

360,,,,,,8-1-1-1-12,年度全矿性反风技术方案及安全措施,

361,,,,,,8-1-1-1-13,年度全矿性反风演习计划,

362,,,,,,8-1-1-1-14,矿井风量分配计划,

363,,,,8-1-1-2,通风相关报告,8-1-1-2-1,年度全矿性反风演习总结报告,

364,,,,,,8-1-1-2-2,主要通风机性能测试报告（新安装使用后、每5年）,

365,,,,,,8-1-1-2-3,矿井通风阻力测试报告（新安装使用后、每3年）,

366,,,,,,8-1-1-2-4,矿井通风能力核定报告,

367,,,,,,8-1-1-2-5,矿井有效风量率、外部漏风率测定报告,

368,,,,8-1-1-3,主要通风机,8-1-1-3-1,通风系统图、反风程序图,

369,,,,,,8-1-1-3-2,主要通风机运作情况及记录,

370,,,,,,8-1-1-3-3,主要通风机房正压计、负压计、全压计读数记录表,

371,,,,,,8-1-1-3-4,主要通风机在线监测资料,

372,,,,,,8-1-1-3-5,主要通风机管理制度、责任制牌板,

373,,,,,,8-1-1-3-6,主要通风机试运转情况记录,

374,,,,,,8-1-1-3-7,主要通风机监测系统设计,

375,,,,,,8-1-1-3-8,主要通风机监测系统运行记录,

376,,,,,,8-1-1-3-9,主要通风机运行状态、风量、风压、风量等参数报表,

377,,,,,,8-1-1-3-10,主要通风机试运转报告,

378,,,,8-1-1-4,通风报表,8-1-1-4-1,矿井通风情况旬报表、月报表,

379,,,,,,8-1-1-4-2,测风手册,

380,,,,8-1-1-5,通风管理台账,8-1-1-5-1,硐室和巷道需风量计算明细表,

381,,,,,,8-1-1-5-2,矿井巷道失修情况月度报表,

382,,,,,,8-1-1-5-3,巷道特征参数表,

383,,,,,,8-1-1-5-4,矿井各地点风速明细表,

384,,,,,,8-1-1-5-5,矿井外部漏风率测定记录,

385,,,,,,8-1-1-5-6,通风检测仪器设备台账,

386,,,,,,8-1-1-5-7,通风仪器强检记录,

387,,,,8-1-2,局部通风,8-1-2-1,局部通风机设计（风机、风筒选择）,

388,,,,,,8-1-2-2,局部通风机安装申请卡,

389,,,,,,8-1-2-3,局部通风机安装验收记录,

390,,,,,,8-1-2-4,局部通风机切换记录,

391,,,,,,8-1-2-5,局部通风机有计划停风安全技术措施,

392,,,,,,8-1-2-6,局部通风机监测监控运行日志,

393,,,,,,8-1-2-7,局部通风机消音除尘效果测定资料,

394,,,,,,8-1-2-8,局部通风机煤安标志“三证”原件,

395,,,,,,8-1-2-9,局部通风机管理台账,

396,,,,,,8-1-2-10,风筒管理台账,

397,,,,,,8-1-2-11,风筒煤安标志“三证”原件,

398,,,,,,8-1-2-12,风筒阻燃实验、抗静电报告,

399,,,,8-1-3,通风设施,8-1-3-1,通风设施设计（密闭、风门、风窗、风桥、测风站施工图）,

400,,,,,,8-1-3-2,通风设施施工安全技术措施（密闭、风门、风窗、测风站）,

401,,,,,,8-1-3-3,通风设施施工质量验收原始记录,

402,,,,,,8-1-3-4,通风设施管理台账（密闭、风门、风窗、风桥、测风站）,

403,,,,,,8-1-3-5,通风设施检查记录（密闭、风门、风窗、风桥、测风站）,

404,,,,,,8-1-3-6,通风设施维修记录（密闭、风门、风窗、风桥、测风站）,

405,,,,,,8-1-3-7,矿井主要通风机防爆门检查维修记录,

406,,,,,,8-1-3-8,矿井反风设施检查维修记录,

407,,,,8-1-4-1,瓦斯管理,8-1-4-1-1,瓦斯防治中长期规划,

408,,,,,,8-1-4-1-2,瓦斯防治年度计划,

409,,,,,,8-1-4-1-3,一井一策瓦斯治理实施方案,

410,,,,,,8-1-4-1-4,一面一策瓦斯治理实施方案,

411,,,,,,8-1-4-1-5,年度瓦斯治理技术方案,

412,,,,,,8-1-4-1-6,瓦斯治理安全技术措施,

413,,,,,,8-1-4-1-7,月度瓦斯检查计划,

414,,,,,,8-1-4-1-8,瓦斯超限分析处置措施,

415,,,,,,8-1-4-1-9,瓦斯排放专项安全措施,

416,,,,8-1-4-2,瓦斯相关报告,8-1-4-2-1,瓦斯参数测定报告,

417,,,,,,8-1-4-2-2,矿井瓦斯等级鉴定报告,

418,,,,,,8-1-4-2-3,矿井瓦斯涌出量测定报告,

419,,,,8-1-4-3,瓦斯管理台账,8-1-4-3-1,便携式甲烷检测报警仪领退登记录,

420,,,,,,8-1-4-3-2,光学瓦斯检测仪领退登记录,

421,,,,,,8-1-4-3-3,瓦斯巡回检查图表,

422,,,,,,8-1-4-3-4,瓦斯检查员现场交接班记录,

423,,,,,,8-1-4-3-5,通风瓦斯班报表,

424,,,,,,8-1-4-3-6,通风值班记录,

425,,,,,,8-1-4-3-7,瓦斯汇报登记表,

426,,,,,,8-1-4-3-8,瓦斯检查手册,

427,,,,,,8-1-4-3-9,瓦斯监测监控日报表,

428,,,,,,8-1-4-3-10,瓦斯超限报警及处理记录,

429,,,,,,8-1-4-3-11,临时停风记录表,

430,,,,,,8-1-4-3-12,停风地点封闭记录,

431,,,,,,8-1-4-3-13,停风区域瓦斯排放记录,

432,,,,8-1-5,安全监测监控,8-1-1-5-1,矿井安全监测监控系统图,

433,,,,,,8-1-1-5-2,矿井安全监测监控系统断电图,

434,,,,,,8-1-1-5-3,矿井安全监测监控设备台账,

435,,,,,,8-1-1-5-4,矿井安全监测监控系统运行日志,

436,,,,,,8-1-1-5-5,上级集团公司联网上传运行记录,

437,,,,,,8-1-1-5-6,矿井安全监测监控系统运行异常情况分析记录,

438,,,,,,8-1-1-5-7,矿井安全监测监控系统检查维修记录,

439,,,,,,8-1-1-5-8,矿井安全监测监控系统故障处理记录,

440,,,,,,8-1-1-5-9,矿井安全监测监控系统主、备机切换记录,

441,,,,,,8-1-5-10,矿井安全监测监控系统防雷装置测试记录,

442,,,,,,8-1-5-11,矿井安全监测监控系统分站、传感器检修记录,

443,,,,,,8-1-5-12,井下监控设备的完好率和待修率记录,

444,,,,,,8-1-5-13,安全监测监控设备月度调校、测试记录,

445,,,,,,8-1-5-14,甲烷传感器调校记录,

446,,,,,,8-1-5-15,甲烷电闭锁和风电闭锁功能测试记录,

447,,,,,,8-1-5-16,监测监控操作员值班安排表（上岗证）,

448,,,,,,8-1-5-17,监测监控员值班记录,

449,,,,,,8-1-5-18,监测监控员交接班记录,

450,,,,8-1-6-1,防灭火管理,8-1-6-1-1,矿井煤层自燃倾向性鉴定报告,

451,,,,,,8-1-6-1-2,矿井防灭火措施,

452,,,,,,8-1-6-1-3,地面永久注浆站注浆资料,

453,,,,,,8-1-6-1-4,矿井防灭火专项设计,

454,,,,,,8-1-6-1-5,井下焊接安全技术措施（审批资料）,

455,,,,,,8-1-6-1-6,防止自然发火是措施,

456,,,,,,8-1-6-1-7,井上、下消防材料库管理制度,

457,,,,,,8-1-6-1-8,地面消防水池位置图,

458,,,,,,8-1-6-1-9,标志性气体分析化验报告,每周1次

459,,,,,,8-1-6-1-10,矿井防止自然发火设计,

460,,,,8-1-6-1,防灭火管理台账,8-1-6-2-1,防灭火检查记录,

461,,,,,,8-1-6-2-2,一氧化碳异常情况分析记录,

462,,,,,,8-1-6-2-3,井上、下消防材料库检查记录,每季度1次

463,,,,,,8-1-6-2-4,井上、下消防材料库物资管理台账,

464,,,,,,8-1-6-2-5,井上、下消防材料库出入库登记表,

465,,,,,,8-1-6-2-6,井下灭火器管理台账,

466,,,,,,8-1-6-2-7,井上下消防水池、管路、系统检查记录,每季度1次

467,,,,,,8-1-6-2-8,自然发火监测系统运行日志,

468,,,,,,8-1-6-2-9,采空区密闭检查记录,每周1次

469,,,,,,8-1-6-2-10,一氧化碳超限记录及处置措施,

470,,,,,,8-1-6-2-11,温度测定记录及超温处理记录,

471,,,,,,8-1-6-2-12,采煤工作面停采封闭记录,

472,,,,,,8-1-6-2-13,废弃钻孔管理台账,

473,,,,8-1-7-1,粉尘防治管理,8-1-7-1-1,煤尘爆炸性鉴定报告,

474,,,,,,8-1-7-1-2,综合防尘措施,

475,,,,,,8-1-7-1-3,预防和隔绝煤尘爆炸的措施,

476,,,,,,8-1-7-1-4,矿井防尘系统设计,

477,,,,,,8-1-7-1-5,煤层注水设计,

478,,,,,,8-1-7-1-6,其他巷道冲洗周期总工程师确定情况说明,

479,,,,8-1-7-2,粉尘防治管理台账,8-1-7-2-1,矿井防尘管路管理台账,

480,,,,,,8-1-7-2-2,矿井防尘设施检查维护记录,

481,,,,,,8-1-7-2-3,采掘工作面喷雾装置和净化水幕检查和维护记录,

482,,,,,,8-1-7-2-4,隔爆设施管理台账（牌板）,

483,,,,,,8-1-7-2-5,隔爆设施检查记录,

484,,,,,,8-1-7-2-6,湿式钻孔落实记录,

485,,,,,,8-1-7-2-7,爆破使用水泡泥记录,

486,,,,,,8-1-7-2-8,爆破前后冲洗煤壁巷帮记录,

487,,,,,,8-1-7-2-9,炮掘工作面移动喷雾装置使用记录,

488,,,,,,8-1-7-2-10,喷射混泥土防尘措施落实记录,

489,,,,,,8-1-7-2-11,煤层注水水分化验单,

490,,,,,,8-1-7-2-12,煤层注水管理台账,

491,,,,,,8-1-7-2-13,煤层注水记录,

492,,,,,,8-1-7-2-14,主要大巷、主要进回风巷、其他巷道、采掘工作面等冲洗巷道积尘记录,

493,,,,,,8-1-7-2-15,煤层注水效果记录,每月1次

494,,,,,,8-1-7-2-16,其他巷道冲洗巷道积尘记录,总工确定

495,,,,,,8-1-7-2-17,采掘工作面冲洗巷道积尘记录,总工确定

496,,,,8-1-8,爆破管理,8-1-8-1,爆破物品贮存及运输记录,

497,,,,,,8-1-8-2,爆炸物品台账,

498,,,,,,8-1-8-3,爆炸物品领退记录,

499,,,,,,8-1-8-4,电雷管导通测试记录,

500,,,,,,8-1-8-5,特殊情况下爆破安全技术措施,

501,,,,,,8-1-8-6,爆破作业说明书（现场爆破图牌板）,

502,,,,,,8-1-8-7,引药制作程序与方法及安全措施,

503,,,,,,8-1-8-8,爆破管理制度汇编,

504,,,,,,8-1-8-9,残爆、拒爆处理程序及安全措施,

505,,8-2,地质灾害防治与测量技术管理,8-2-1,地质灾害防治,8-2-1-1,地测管理制度汇编,

506,,,,,,8-2-1-2,地测岗位责任制,

507,,,,,,8-2-1-3,作业前安全确认记录,

508,,,,,,8-2-1-4,物探设备操作使用记录,

509,,,,8-2-2-1,煤矿地质管理,8-2-2-1-1,地质观测与资料编录,

510,,,,,,8-2-2-1-2,综合分析原始记录及相关素描卡片,

511,,,,,,8-2-2-1-3,地质素描图,

512,,,,,,8-2-2-1-4,地质观测与资料效果分析总结,

513,,,,,,8-2-2-1-5,地质观测与资料编录方案、措施,

514,,,,,,8-2-2-1-6,井上下钻探工程设计成果,

515,,,,,,8-2-2-1-7,井上下钻探工程设计总结报告,

516,,,,,,8-2-2-1-8,井上下物探工程设计成果,

517,,,,,,8-2-2-1-9,井上下物探工程设计总结报告,

518,,,,8-2-2-2,煤矿地质相关报告,8-2-2-2-1,地质补充调查与勘探报告,

519,,,,,,8-2-2-2-2,综合勘察与分析研究报告,

520,,,,,,8-2-2-2-3,隐蔽致灾地质因素普查报告,

521,,,,,,8-2-2-2-4,煤矿地质类型划分报告,

522,,,,,,8-2-2-2-5,隐蔽致灾地质因素普查方法,

523,,,,,,8-2-2-2-6,地质报告（修编补充、审批文件）,

524,,,,8-2-2-3,地质说明书及回采总结,8-2-2-3-1,采区地质说明书（审批文件）,

525,,,,,,8-2-2-3-2,回采工作面地质说明书（审批文件）,

526,,,,,,8-2-2-3-3,掘进工作面地质说明书（审批文件）,

527,,,,,,8-2-2-3-4,掘煤地质说明书（审批文件）,

528,,,,,,8-2-2-3-5,采煤工作面回采总结,

529,,,,,,8-2-2-3-6,采区回采总结,

530,,,,8-2-2-4,地质基础资料及预测预报,8-2-2-4-1,地质基础资料台账,

531,,,,,,8-2-2-4-2,地质基础资料图件,

532,,,,,,8-2-2-4-3,地质基础资料综合分析报告,

533,,,,,,8-2-2-4-4,地质专用原始记录本,

534,,,,,,8-2-2-4-5,地质预测预报年预报（审批文件）,

535,,,,,,8-2-2-4-6,地质预测预报月预报（审批文件）,

536,,,,,,8-2-2-4-7,地质预测预报临时性预报（审批文件）,

537,,,,8-2-2-5,资源回收与储量管理,8-2-2-5-1,矿井储量计算图,

538,,,,,,8-2-2-5-2,采区储量计算图,

539,,,,,,8-2-2-5-3,储量计算台账,

540,,,,,,8-2-2-5-4,分工作面各月损失量分析及回采率计算基础台账,

541,,,,,,8-2-2-5-5,分月、分采区、分煤层损失量分析及回采率计算基础台账,

542,,,,,,8-2-2-5-6,矿井期末保有储量计算基础台账,

543,,,,,,8-2-2-5-7,矿井“三下”压煤台账,

544,,,,,,8-2-2-5-8,矿井永久煤柱台账,

545,,,,,,8-2-2-5-9,矿井损失量摊销台账,

546,,,,,,8-2-2-5-10,矿井储量变动审批情况台账,

547,,,,,,8-2-2-5-11,矿井储量动态数字台账,

548,,,,,,8-2-2-5-12,“三量”计算成果台账,

549,,,,,,8-2-2-5-13,矿井储量变动报告（批文）,

550,,,,,,8-2-2-5-14,采区损失率分析报告,

551,,,,,,8-2-2-5-15,采煤工作面损失率分析报告,

552,,,,,,8-2-2-5-16,全矿回采率半年总结,

553,,,,,,8-2-2-5-17,典型地质构造台帐,

554,,,,,,8-2-2-5-18,三年内丢煤通知单,

555,,,,8-2-3-1,煤矿测量管理,8-2-3-1-2,巷道施工通知单及设计图纸,

556,,,,,,8-2-3-1-3,巷道贯通、开掘、放线变更、停掘终采线、过特殊地点通知单（签收单）,

557,,,,,,8-2-3-1-4,贯通设计和审批,

558,,,,,,8-2-3-1-5,贯通总结,

559,,,,,,8-2-3-1-6,地面沉陷区观测记录,

560,,,,,,8-2-3-1-7,工业广场内重要建筑物的变形观测记录,

561,,,,,,8-2-3-1-8,矿井岩移参数成果报告,

562,,,,,,8-2-3-1-9,地表塌陷裂缝治理台账,

563,,,,,,8-2-3-1-10,村庄搬迁台账,

564,,,,,,8-2-3-1-11,矿井范围内受采动影响土地塌陷图表,

565,,,,8-2-3-2,测量成果台账,8-2-3-2-1,联系测量成果台账,

566,,,,,,8-2-3-2-2,控制导线成果台账,

567,,,,,,8-2-3-2-3,贯通测量成果台账,

568,,,,,,8-2-3-2-4,导线测量、水准测量、联系测量、井巷施工标定原始测量记录,

569,,,,,,8-2-3-2-5,导线测量、水准测量、联系测量、井巷施工标定外业记录本,

570,,,,,,8-2-3-2-6,测量成果计算台账,

571,,,,,,8-2-3-2-7,测量成果标定解算台账,

572,,,,8-2-3-3,测量图纸,8-2-3-3-1,工业广场平面图、井上下对照图、井底车场图、井田区域地形图、保安煤柱图、井筒断面图、主要巷道平面图、无数字化底图,

573,,,,,,8-2-3-3-2,采煤沉陷综合治理图,

574,,,,8-2-4-1,煤矿防治水管理,8-2-4-1-1,防治水管理制度汇编,

575,,,,,,8-2-4-1-2,井田范围内及周边矿井采空区位置和积水情况进行调查分析报告,

576,,,,,,8-2-4-1-3,井田范围内及周边矿井采空区位置和积水情况处理措施,

577,,,,,,8-2-4-1-4,采煤工作面回采前水文地质情况评价报告,

578,,,,,,8-2-4-1-5,采煤工作面回采前水害隐患治理情况分析报告,

579,,,,,,8-2-4-1-6,矿井中长期防治水规划,

580,,,,,,8-2-4-1-7,矿井年度防治水计划,

581,,,,,,8-2-4-1-8,年度水害分析预测表及水害预测图,

582,,,,,,8-2-4-1-9,水害应急专项预案,

583,,,,,,8-2-4-1-10,水害现场处置方案,

584,,,,8-2-4-2,防治水相关报告,8-2-4-2-1,水文地质类型划分报告,

585,,,,,,8-2-4-2-2,矿井水文地质补充勘探设计、验收总结报告及评审意见,

586,,,,,,8-2-4-2-3,水文地质报告,

587,,,,,,8-2-4-2-4,水文地质补充勘探报告,

588,,,,8-2-4-3,防治水基础台账,8-2-4-3-1,16种防治水基础台账（水文钻孔管理台账、电子台账）,

589,,,,,,8-2-4-3-2,矿井防治水隐患排查记录,

590,,,,,,8-2-4-3-3,相邻矿井调查台账,

591,,,,,,8-2-4-3-4,水文地质专用原始记录本,

592,,,,,,8-2-4-3-5,积水排出不及时影响生产记录,

593,,,,,,8-2-4-3-6,积水排出不及时影响生产处理措施,

594,,,,8-2-4-4,防治水图纸,,矿井综合水文地质图、矿井综合水文地质柱状图、矿井水文地质剖面图、矿井充水性图、矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图,

595,,,,8-2-4-5,水害预测预报,8-2-4-5-1,水害预报年报,

596,,,,,,8-2-4-5-2,水害预报月报,

597,,,,,,8-2-4-5-3,水害预报临时预报,

598,,,,,,8-2-4-5-4,矿井水害预测图表,

599,,,,8-2-4-6,防治水工程,8-2-4-6-1,防治水工程设计方案和施工安全技术措施,

600,,,,,,8-2-4-6-2,防治水工程总结报告,

601,,,,,,8-2-4-6-3,防治水工程验收报告,

602,,,,,,8-2-4-6-4,探放水工程设计,

603,,,,,,8-2-4-6-5,防水煤柱留设审批单,

604,,,,,,8-2-4-6-6,防水闸门设计说明书,

605,,,,,,8-2-4-6-7,防水闸门施工安全技术措施,

606,,,,,,8-2-4-6-8,防水闸门竣工验收报告,

607,,,,8-2-4-7,探放水工程,8-2-4-7-1,探放水设计及安全技术措施,

608,,,,,,8-2-4-7-2,探放水工程总结报告,

609,,,,,,8-2-4-7-3,探放水工程验收报告,

610,,,,,,8-2-4-7-4,物探设计及安全技术措施,

611,,,,,,8-2-4-7-5,物探工程总结报告,

612,,,,,,8-2-4-7-6,物探程验收报告,

613,,,,,,8-2-4-7-7,探放水动态管理台账；,

614,,,,,,8-2-4-7-8,探放水验收台账,

615,,,,,,8-2-4-7-9,探放水现场施工台账,

616,,,,,,8-2-4-7-10,探放水“两探”验证报告,

617,,,,8-2-5,“雨季”三防,8-2-5-1,雨季三防组织机构文件；,

618,,,,,,8-2-5-2,年度雨季三防工作实施方案；,

619,,,,,,8-2-5-3,雨季三防应急值班表；,

620,,,,,,8-2-5-4,抢险人员通讯录；,

621,,,,,,8-2-5-5,联合排水试验报告（1次）；,

622,,,,,,8-2-5-6,清理水仓、水沟记录（1次）；,

623,,,,,,8-2-5-7,汛前安全检查记录（1次）；,

624,,,,,,8-2-5-8,因暴雨等情况主扇或局扇停电停风的安全处理措施,

625,,,,,,8-2-5-9,雨季前排水设备检查记录（1次）；,

626,,,,,,8-2-5-10,雨季三防巡查记录台帐；,

627,,,,,,8-2-5-11,雨季三防应急救援预案；,

628,,,,,,8-2-5-12,雨季三防演练方案；,

629,,,,,,8-2-5-13,雨季三防救灾演习报告；,

630,,,,,,8-2-5-14,汛中安全检查记录（1次）,

631,,,,,,8-2-5-15,灾害性天气预警和预防机制；,

632,,,,,,8-2-5-16,年度雨季三防活动总结。,

633,,8-3,采煤,8-3-1,采煤管理,8-3-1-1,采煤工作面顶板管理制度汇编,

634,,,,,,8-3-1-2,工作面支架（支柱）选型设计说明书,

635,,,,,,8-3-1-3,采煤工作面顶板活动规律分析报告,

636,,,,,,8-3-1-4,采煤工作面设计说明书,

637,,,,8-3-2,采煤作业规程,,采煤工作面作业规程,

638,,,,8-3-3,采煤机械,8-3-3-1,采煤设备统计台账,

639,,,,,,8-3-3-2,采煤工器具设备档案,

640,,,,,,8-3-3-3,采煤机械设备档案,

641,,,,,,8-3-3-4,采煤机械设备管理台账,

642,,,,,,8-3-3-5,采煤机械检修维修记录,

643,,,,8-3-4,采煤安全技术措施,8-3-4-1,采煤工作面安装、初次放顶、强制放顶、收尾、回撤、过地质构造带、过老巷、过煤柱、过冒顶区、过钻孔、过陷落柱等，以及托伪顶开采时，制定安全技术措施并组织实施,

644,,,,,,8-3-4-2,采空区悬顶管理措施,

645,,,,,,8-3-4-3,采空区强制放顶措施,

646,,,,,,8-3-4-4,工作面安全出口安全技术措施,

647,,,,,,8-3-4-5,架棚巷道超前替棚安全技术措施,

648,,,,,,8-3-4-6,锚杆、锚索支护巷道退锚安全技术措施,

649,,,,,,8-3-4-7,单体液压支柱有防倒措施,

650,,,,,,8-3-4-8,工作面倾角大于15º时，液压支架有防倒、防滑措施，其他设备有防滑措施,

651,,,,,,8-3-4-9,支架内浮煤、浮矸清理措施,

652,,,,8-3-5,采煤管理台账,8-3-5-1,采煤工作面检查支护质量检测记录,

653,,,,,,8-3-5-2,采煤工作面顶板动态检测记录,

654,,,,,,8-3-5-3,采煤工作面进、回风巷顶板离层监测记录（锚杆支护）,

655,,,,,,8-3-5-4,采煤工作面进、回风巷围岩变形观测记录,

656,,,,,,8-3-5-5,采煤工作面支护材料有管理台账,

657,,,,,,8-3-5-6,单体液压支柱初撑力测试记录（每班）,

658,,,,,,8-3-5-7,单体液压支柱检修和压力试验记录入井前、使用8个月后,

659,,,,,,8-3-5-8,作业规程备用支护材料及备件清单,

660,,,,,,8-3-5-9,综采工作面矿压观测记录表,

661,,,,,,8-3-5-10,工作面支架（支柱）安装质量验收记录,

662,,,,,,8-3-5-11,工作面支架（支柱）每班质量验收记录,

663,,,,,,8-3-5-12,工作面安全质量验收记录每班,

664,,,,,,8-3-5-13,工作面安全出口检查维护记录,

665,,,,,,8-3-5-14,消防设施日常安全检查和维护记录,

666,,,,,,8-3-5-15,喷雾装置日常安全检查和维护记录,

667,,,,,,8-3-5-16,工作面工程质量、顶板管理、规程落实情况的班评估记录,

668,,,,,,8-3-5-17,乳化液泵站管理台账,

669,,,,,,8-3-5-18,乳化液泵站检修记录,

670,,,,,,8-3-5-19,采煤工作面乳化液配比检查记录,

671,,,,,,8-3-5-20,乳化液泵站工作运行日志,

672,,,,,,8-3-5-21,采煤工作业前进行岗位安全风险辨识及安全确认,

673,,,,,,8-3-5-22,进回风巷支护检查维修记录,

674,,,,,,8-3-5-23,巷道及底板检查维修记录,

675,,,,,,8-3-5-24,管路、设备清扫除尘记录,

676,,,,,,8-3-5-25,工作面内管路敷设验收记录,

677,,,,,,8-3-5-26,工作面内照明检查维修记录,

678,,8-4,掘进,8-4-1,掘进管理,8-4-1-1,掘进作业计划表,

679,,,,,,8-4-1-2,掘进接替计划,

680,,,,,,8-4-1-3,掘进巷道特征表,

681,,,,,,8-4-1-4,掘进工作面设计说明书,

682,,,,,,8-4-1-5,掘进队伍工种配备表,

683,,,,,,8-4-1-6,矿压观测分析报告,

684,,,,,,8-4-1-7,矿压预测报告,

685,,,,,,8-4-1-8,水文地质预报及预控措施,

686,,,,,,8-4-1-9,水文地质情况分析报告,

687,,,,,,8-4-1-10,掘进管理制度汇编（工程质量考核制度）,

688,,,,,,8-4-1-11,光面爆破设计说明书,

689,,,,,,8-4-1-12,锚杆锚网索设计说明书,

690,,,,8-4-2,作业规程,8-4-2-1,掘进作业规程,

691,,,,8-4-3,掘进机械,8-4-3-1,掘进设备统计台账,

692,,,,,,8-4-3-2,综合机械化掘进程度统计表,

693,,,,,,8-4-3-3,掘进工器具设备档案,

694,,,,,,8-4-3-4,掘进机械设备档案,

695,,,,,,8-4-3-5,掘进机械设备管理台账,

696,,,,,,8-4-3-6,掘进机械检修维修记录,

697,,,,,,8-4-3-7,工作面内照明检查维修记录,

698,,,,8-4-4,掘进安全技术措施,8-4-4-1,巷道开掘、贯通专项安全技术措施（会审、贯彻）,

699,,,,,,8-4-4-2,过采空区、老巷、破碎带和岩性突变地带专项安全技术措施,

700,,,,,,8-4-4-3,光面爆破作业安全技术措施,

701,,,,,,8-4-4-4,锚杆锚网索作业安全技术措施,

702,,,,,,8-4-4-5,刚性支架、钢架喷射混泥土、可缩性支架巷道施工安全技术措施,

703,,,,,,8-4-4-6,零星工程施工安全技术措施,

704,,,,8-4-5,掘进管理台账,8-4-5-1,顶板离层仪观测统计台账（锚杆支护）,

705,,,,,,8-4-5-2,顶板离层仪观测原始记录台账（锚杆支护）,

706,,,,,,8-4-5-3,工程质量验收记录（支护质量、净宽、净高、坡度、水沟、锚喷）,

707,,,,,,8-4-5-4,光面爆破工程质量验收记录,

708,,,,,,8-4-5-5,锚杆锚网索工程质量验收记录,

709,,,,,,8-4-5-6,锚杆锚网索测试记录,

710,,,,,,8-4-5-7,刚性支架、钢架喷射混泥土、可缩性支架巷道施工工程质量验收记录,

711,,,,,,8-4-5-8,掘进工作业前进行岗位安全风险辨识及安全确认表,

712,,,,,,8-4-5-9,工作面内照明检查维修记录,

713,,,,,,8-4-5-10,文明生产检查记录,

714,,,,8-4-6,掘进材料管理,8-4-6-1,各种支护材料、构件等生产合格证、资质证明,

715,,,,,,8-4-6-2,各种材料检验报告,

716,,8-5,机电,8-5-1,机电管理,8-5-1-1,机电设备管理台账（三证）,

717,,,,,,8-5-1-2,小型电器管理台账,

718,,,,,,8-5-1-3,电缆管理台账,

719,,,,,,8-5-1-4,月度机电设备完好检查基础表,

720,,,,,,8-5-1-5,月度大型固定设备完好检查基础表100,

721,,,,,,8-5-1-6,月度小型电器完好检查基础表100,

722,,,,,,8-5-1-7,全矿矿灯管理台账,

723,,,,,,8-5-1-8,全矿矿灯检查基础表,

724,,,,,,8-5-1-9,生产机电事故统计表,

725,,,,,,8-5-1-10,月度机电事故考核基础表,

726,,,,,,8-5-1-11,机电事故分析追查报告,

727,,,,,,8-5-1-12,设备待修率统计表,

728,,,,,,8-5-1-13,月度设备待修率考核基础表,

729,,,,,,8-5-1-14,矿井年度更新改造计划,

730,,,,,,8-5-1-15,更新改造完成情况验收单,

731,,,,,,8-5-1-16,更新改造联合验收报告,

732,,,,,,8-5-1-17,机电管理制度汇编,

733,,,,,,8-5-1-18,机电岗位责任制,

734,,,,,,8-5-1-19,机电专项检查实施方案,

735,,,,,,8-5-1-20,机电隐患排查问题整改落实表,

736,,,,,,8-5-1-21,机电例会会议记录,

737,,,,8-5-2,提升绞车一台一档,8-5-2-1,提升绞车管理制度汇编,

738,,,,,,8-5-2-2,提升绞车各项保护试验记录,

739,,,,,,8-5-2-3,提升绞车能力核算资料,

740,,,,,,8-5-2-4,提升绞车制动压力计算资料,

741,,,,,,8-5-2-5,提升绞车检测检验报告,

742,,,,,,8-5-2-6,钢丝绳检查记录,

743,,,,,,8-5-2-7,绞车司机交接班记录,

744,,,,,,8-5-2-8,提升绞车检修记录,

745,,,,,,8-5-2-9,要害场所外来人员出入登记表,

746,,,,,,8-5-2-10,机电干部上岗查岗登记表,

747,,,,,,8-5-2-11,提升绞车运行日志,

748,,,,,,8-5-2-12,提升绞车运行三证,

749,,,,8-5-3,带式输送机一台一档,8-5-3-1,带式输送机管理制度汇编,

750,,,,,,8-5-3-2,带式输送机各项保护试验记录,

751,,,,,,8-5-3-3,带式输送机能力核算资料,

752,,,,,,8-5-3-4,带式输送机检测检验报告,

753,,,,,,8-5-3-5,输送带、托辊和滚筒阻燃和抗静电性能检测报告,

754,,,,,,8-5-3-6,带式输送机运行日志,

755,,,,,,8-5-3-7,带式输送机定期检查记录,

756,,,,,,8-5-3-8,带式输送机检修记录,

757,,,,,,8-5-3-9,带式输送机司机交接班记录,

758,,,,,,8-5-3-10,要害场所外来人员出入登记表,

759,,,,,,8-5-3-11,机电干部上岗查岗登记表,

760,,,,,,8-5-3-12,带式输送机运行三证,

761,,,,8-5-4,主要通风机一台一档,8-5-4-1,主要通风机管理制度、责任制牌板,

762,,,,,,8-5-4-2,主要通风机特性曲线,

763,,,,,,8-5-4-3,主要通风机能力核算资料,

764,,,,,,8-5-4-4,主要通风机倒机记录,

765,,,,,,8-5-4-5,主要通风机检测检验报告,

766,,,,,,8-5-4-6,主要通风机检查记录,

767,,,,,,8-5-4-7,主要通风机检修记录,

768,,,,,,8-5-4-8,要害场所外来人员出入登记表,

769,,,,,,8-5-4-9,机电干部上岗查岗登记表,

770,,,,,,8-5-4-10,主要通风机三证,

771,,,,8-5-5,空气压缩机一台一档,8-5-5-1,空气压缩机管理制度汇编,

772,,,,,,8-5-5-2,空气压缩机各项保护试验记录,

773,,,,,,8-5-5-3,空气压缩机检测报告,

774,,,,,,8-5-5-4,空气压